双柏县独田乡人民政府2020年部门预算编制说明

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双柏县独田乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

   目录

第一部分独田乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。本单位不涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 独田乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

第一部分 独田乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓好以交通、水利、电力、社会事业为重点的基础设施建设，持续夯实支撑发展的条件。

2.严格落实国家各项惠农政策，科学规划大小春、农作物粮经种植比例，保障粮食生产安全；加大生猪、滇中壮黄牛和黑山羊养殖扶持力度，稳步发展标准化规模化养殖业，巩固提升传统产业。

3.多措并举，推进城乡建设。加快特色小镇建设步伐，按照《双柏县独田乡山新村龙田点新农村综合体修建性详细规划》全力抓好集镇建设；加大力度开展“两违”清理整治；全面开展提升城乡人居环境工作。

4.转变理念，加强生态保护。坚持把加强生态环境保护作为全乡一项重要工作来抓，认真落实河（湖）长制工作要求，坚决保护全乡良好的生态环境，充分发挥生态优势，打造“畜牧林果之乡、绿色生态家园”品牌。大力推进和实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。

5.统筹协调，保障改善民生。巩固第二轮农村土地经营权确权颁证登记成果，充分保障农民土地承包权益，进一步完善农村土地承包经营制度，保持土地承包关系稳定并且长久不变。促进义务教育均衡发展，努力改善办学条件，巩固扩大“两基”成果。加大“贷免扶补”等创业帮扶机制，千方百计促进创业就业。加快推进覆盖城乡居民的社保体系建设，加强救灾救济工作，落实城乡低保、城乡医疗救助、农村临时救助等帮扶政策，着力解决困难群众生产生活问题。加强乡村医疗卫生基础设施建设，不断提高医疗服务水平。继续实施新一轮退耕还林、农村能源建设等重点生态工程，巩固生态文明建设成果；强化农村环境综合治理，稳步推进宜居乡村建设进程；加强科技示范培训，培养新型农民；重视广播电视、通讯邮政等行业发展，丰富干部群众精神文化生活，繁荣农村文化。

6.全面落实安全生产责任制，强化安全生产“红线”意识，完善安全生产监管机制，严密防范各类安全生产事故发生；不断加强突发性公共事件应急处置工作，完善应急指挥、预防和处置体系；强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，继续深入开展禁毒防艾、扫黑除恶等工作，正确处理好维稳与维权的关系，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力解决关乎群众切身利益的信访问题，努力营造和谐稳定的社会环境。

7.认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移落实党领导一切的根本原则，自觉把政府工作置于中央和省州县乡党委领导下，认真落实各项决策部署。把政府工作全面纳入法治轨道，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，健全行政决策机制，全面落实行政执法责任制，高度重视社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界意见建议，规范实施政务公开，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行。

  （二）机构设置情况

   纳入独田设12个机构，其中：行政机构3个，事业机构7个，其他机构2个。行政单位为独田乡人民政府、独田乡人大、独田乡党委；事业单位为独田乡农业农村服务中心、独田乡林业和草原服务中心、独田乡水务服务中心、独田乡社会保障和为民服务中心、独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心、独田乡国土和村镇规划建设服务中心、独田乡财政所；其他单位为独田村委会和大水田村委会。

（三）重点工作概述

（一）继续巩固脱贫攻坚成果。紧扣“两不愁、三保障”标准，确保贫困人口如期脱贫。做好迎接国家和省级脱贫攻坚普查准备工作，全面落实退出巩固政策，压实“挂包帮”帮扶联系责任，健全完善精准帮扶体系，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管，保持焦点不散、力度不减、劲头不松，纵深推进精准脱贫，稳步推进脱贫攻坚三年行动，加强脱贫攻坚项目库建设，加快实施一批扶贫领域项目，全面补齐发展弱项，夯实发展基础，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，深入开展“自强、诚信、感恩”“感恩党中央、脱贫奔小康”主题教育，有效激发贫困群众内生动力，确保脱贫人口稳定脱贫，不返贫、能致富。

（二）夯实基础设施建设。一是加快推进在建项目。加快推进总投资500万元的凹子村34户地质灾害避让搬迁项目和投资86万元的沃柑种植项目，抓好投资分别为98万元、110万元的一、二期卫生室用房、总投资108万元独田乡农村公益性公墓建设、投资20万元的集镇文化广场活动室建设项目竣工验收。二是力争启动新开工项目。尽快启动彩公路至尹家山、新开田至黑蛇上下村组公路硬化项目、大沙坝大桥至大湾电站旅游开发建设、独田乡民族文化展示区建设等重点项目。三是认真开展项目前期工作。做好独田集镇至把西扎村组公路扩修硬化、大山头公路硬化、独田乡客运站建设项目和独田乡网络宽带建设项目前期工作，持续夯实支撑发展基础。

（三）狠抓产业发展。围绕“稳粮烟、强林牧、培热作、兴服务”的产业发展思路，结合独田乡立体气候及区位实际，认真落实国家各项惠农政策，切实抓好粮食生产，强化非洲猪瘟防控措施，加大生猪、滇中壮黄牛和黑山羊养殖扶持力度，稳步发展标准化规模化养殖业，巩固提升传统产业；积极探索“企业+基地+合作社+农户”产业发展模式，扶持农户发展青花椒、沃柑、黄精、重楼种植；积极推进种养殖业贴息贷款工作。进一步探索和推进民宿经济和乡村旅游业发展，以构建“林药混合园区、特色牧业示范区、河谷热作园区、休闲服务新区”的发展布局为抓手，加大招商引资力度，在进一步抓实总投资7600万元双柏县独田乡核桃种植基地项目和总投资6600万元双柏县独田乡油茶种植基地建设项目的基础上，持续做好总投资5100万元的双柏县独田乡青花椒种植项目、总投资5400万元的双柏县独田乡沃柑种植基地项目、总投资785万元双柏坚果种植及初加工建设项目、总投资1980万元的双柏山新云雾茶种植基地建设项目，重点推介、引进沃柑种植基地建设项目，中药材种植、精深加工、流通建设项目，马龙河流域特色农业热作产业园开发建设项目，力争全乡产业发展取得新的突破。

（四）稳步推进集镇建设。抓好城镇规划建设管理，加快投资1.15亿元的独田特色小集镇建设项目、投资370万元的老集镇雨污管网及污水处理设施项目、投资40万元的集镇二期雨污管网项目和投资80万元的集镇景观及绿化美化工程等重点项目建设扫尾工作，争取启动实施投资1500万元的集镇污水处理工程、投资1000万元的集镇供水工程和投资900万元的集镇生活垃圾处理工程。

（五）坚定不移深化改革开放。加强政府服务管理职能，坚定不移落实党领导一切的根本原则，自觉把政府工作置于中央和省州县乡党委领导下，认真落实各项决策部署。把政府工作全面纳入法治轨道，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力，健全行政决策机制，全面落实行政执法责任制，广泛听取社会各界意见建议，规范实施政务公开，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行。加强学习型政府建设，崇尚实干精神，强化质量意识，切实把高质量发展要求体现到政府工作的方方面面。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神。推动政府管理创新，坚持务实担当，严厉整治不作为、慢作为、不会为、乱作为等慵政懒政怠政行为，健全完善容错纠错机制，激发干部群众干事创业激情和活力。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。全力支持乡纪委开展工作。深化廉政风险防控，做好巡视发现问题的整改。持续开展专项整治，严防严惩重点领域腐败问题，积极配合开展公共资金、国有资产、自然资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。持续改进作风，严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，持之以恒整治“四风”，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，强化督查问效，保证干部清正、政府清廉、政治清明。

（六）加强保障和改善民生。着力保障和改善民生，着力推进脱贫攻坚工作，坚持以人为本、民生优先，更加注重保障基本民生，进一步完善农村土地承包经营制度，保持土地承包关系稳定并且长久不变。促进义务教育均衡发展，努力改善办学条件，巩固扩大“两基”成果。加大“贷免扶补”等创业帮扶机制，千方百计促进创业就业。加快推进覆盖城乡居民的社保体系建设，加强救灾救济工作，落实城乡低保、城乡医疗救助、农村临时救助等帮扶政策，着力解决困难群众生产生活问题。加强乡村医疗卫生基础设施建设，不断提高医疗服务水平。继续实施新一轮退耕还林、农村能源建设等重点生态工程，巩固生态文明建设成果；积极探索“互联网+”发展模式，打开农产品销售渠道；强化农村环境综合治理，稳步推进宜居乡村建设进程；加强科技示范培训，培养新型农民；重视广播电视、通讯邮政等行业发展，丰富干部群众精神文化生活，繁荣农村文化。

（七）加强生态文明建设。坚持加强生态环境保护，认真落实河（湖）长制工作要求，坚决保护全乡良好的生态环境，充分发挥生态优势，打造“畜牧林果之乡、绿色生态家园”品牌。大力推进和实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。加大对重点流域区域、重点行业的执法监管，全面清理排查整治环境风险隐患，切实解决好区域突出生态环境问题，持续推进中央和省州环保督察反馈意见整改落实。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，做好水、土、气污染防治及农村环境综合整治储备项目筛选上报，打好污染防治攻坚战。坚决保护良好生态环境，扎实推进绿色独田建设。

（八）营造和谐稳定的社会环境。全面落实安全生产责任制，完善安全生产监管机制，严密防范各类安全生产事故发生；不断加强突发性公共事件应急处置工作，完善应急指挥、预防和处置体系；强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，继续深入开展禁毒防艾、扫黑除恶等工作，加大对邪教组织的防控和打击力度；正确处理好维稳与维权的关系，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力解决关乎群众切身利益的信访问题，继续完善网上信访、视频接访和集中联合接访，健全及时就地解决诉求机制，有效防止大规模群体访、越级访；完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系，维护司法公信力，推进社会治理方式法治化，加强社会治理创新，努力营造和谐稳定的社会环境，广泛凝聚改革发展的强大合力。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位10个，部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位3个，非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 22人，工勤编制3人，事业编制32人。在职实有59人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养9人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年独田乡人民政府财务总收入 1007.74万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年912.99万元相比增加94.75万元，增长10.38%，主要原因是2019年政策性增资，公职人员工资增加，各类公务活动增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年独田乡人民政府财政拨款收入 1007.74万元，全部为本年收入。本年收入中，全部为本级财力安排的一般公共预算财政拨款。与上年912.99万元相比增加94.75万元，增长10.38%，主要原因是2019年政策性增资，公职人员工资增加，各类公务活动增多。

四、预算单位支出情况 

2020年独田乡人民政府预算总支出 1007.74万元。财政拨款安排支出 1007.74万元，全部为基本支出，与上年912.99万元相比增加94.75万元，增长10.38%，主要原因是2019年政策性增资，公职人员工资增加，各类公务活动增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1.一般公共服务支出377.08万元，与上年330.32相比增加46.76万元，增长14.16%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算。主要用于保障我乡行政机构正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出；2.文化体育与传媒支出28.81万元，与上年19.26万元相比增加9.55万元，增长49.58%，增加原因为：2020年我乡文化和旅游广播电视体育服务中心新招录1人，相应人员经费预算和机构运行经费预算增加。主要用于我乡文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出；3.社会保障和就业支出114.45万元，与上年134.75万元相比减少20.3万元，减少15.06%，减少原因为一是缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，基数较上年减少，预算数减少。主要用于：一是行政、事业离退休人员退休费，二是单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金，三是支付伤残军人、退役士兵、在乡复员军人、高龄老人等人员补助和其他农村生活补助；4.卫生健康支出72.24万元，与上年73.34万元相比减少1.1万元，减少1.5%，减少原因为公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。主要用于计生人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出和缴纳行政人员和事业人员医疗保险；5.城乡社区事务支出59.87万元，与上年51.11相比增加8.76万元，增长17.14%，增加原因为：2020年我国土和村镇规划建设服务中心新招录1人，相应人员经费预算和机构运行经费预算增加。主要用于我乡国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出；6.农林水事务支出310.54万元，与上年258.58相比增加51.96万元，增长20.09%，增加原因为：2020年村委会村民小组长、片区支部书记等待遇提高，对村民委员会和村党支部的补助相应增加。主要用于：一是我乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出，二是独田乡两个村委会的人员补助和日常经费支出；7.住房保障支出44.75万元，与上年45.63相比减少0.88万元，减少1.93%，减少原因为：主要原因是在职人数较2019年减少，相应在职职工住房公积金缴费支出预算减少。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1007.74万元，项目支出0万元）。

1.基本支出情况：（1）工资福利支出。工资福利支出728.72万元,与上年671.67万元相比增57.05万元，增8.5%。其中：基本工资155.62万元与上年136.32万元相比增19.3万元，增14.16%，津补贴334.86万元与上年278.52万元相比增56.34万元，增20.23%，奖金12.97万元与上年11.87万元相比增1.1万元，增9.27%，机关事业单位基本养老保险缴费59.68万元与上年76.04万元相比减少16.36万元，减少21.51%，财政对工伤保险基金的补助1.89万元与上年1.8万元相比增0.09万元，增5%，职工基本医疗保险缴费33.57 万元与上年34.22万元相比减少0.65万元，减少1.9%，公务员医补助万16.03元，与上年16.32万元相比减少0.3万元，减少1.84%，住房公积金44.75万元与上年45.63万元相比减少0.88万元，减少1.93%。增减原因为：2019下半年政策性增资，增加公职人员工资及社会保险缴费；（2）新录用一批事业单位工作人员，工资福利支出相应增加。（3）由于保险基数调整，导致部分保险缴费减少。

（2）商品和服务支出。机关商品及服务支出89.14万元与上年100.03万元相比减少10.89万元，减少10.89%。其中，邮电费1.05万元与上年2.15万元相比减1.1万元，减51.16%，差旅费2.19万元，与上年2.9万元相比减少0.71万元，减少24.28%，工会经费5.59万元，与上年5.7万元减少0.11万元 ，减少1.93%，其他交通费用19.3万元，与上年21.68万元减少2.38万元，减少10.98%，办公费29.66万元上年31.22万元相比减少1.56万元，减少5%，印刷费0万元上年0.2万元相比减少0.2万元，减少100%，手续费0.04万元上年0.1万元与相比减少0.06万元，减少60%，电费2.09万元与上年2.08万元相比增加0.01万元，增长0.5%，会议费1.14万元与上年1.2万元减少0.06万元，减少5%，培训费1.45万元与上年2.61万元相比减少1.16万元，减少44.4%，公务接待费8.39万元上年11.42万元相比减少3.03万元，减少26.53%，公务用车运行及维护费13.98万元上年13.33万元相比增加0.65万元，增长4.88%，其他商品和服务支出1.74万元上年1.74万元相比持平。减少原因为：2020年严格控制各项支出，各类费用审核更加严格和规范，各类支出减少。

（3）对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助179.38万元与上年132.47万元相比增46.91万元，增35.41%。增加原因为单位人员2020年优抚对象增加职工医疗补助增加导致对个人及家庭的补助增加。

（4）资本性支出。资本性支出10.52万元全部为办公设备购置费用，与上年8.82万元相比增加1.7万元，增加19.27%。增加原因为2020年办公设备购置数量增加。

2.项目支出情况。2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。独田乡无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项。独田乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。独田乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金11.07万元。其中：多功能一体机0.55万元，其他家具用具0.1万元，其他沙发类1.2万元，其他仪器仪表3.5万元，其他椅凳类0.08万元，其他柜类0.66万元，台式计算机1万元，镜头及器材0.5万元，LED显示屏0.8万元，便携式计算机0.65万元，其他量仪0.15万元，数字照相机1.5万元，移动存储设备0.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

独田乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.37万元，较上年减少1.93万元，下降7.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

独田乡人民政府2020年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

独田乡人民政府2020年公务接待费预算为8.39万元，较上年减少2.57万元，下降23.46%，国内公务接待批次为240次，共计接待2100人次。减少原因为一是我乡严格控制公务接待费用支出；二是2019年脱贫攻坚任务较重，各类调研、检查、考核等公务活动较多，2020年类似活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

独田乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.98万元，较上年增加0.65万元，增长4.84%。其中：公务用车购置费0万元，与上年情况一致；公务用车运行维护费13.98万元，较上年增加0.65万元，增长4.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费增多原因为：2020年迎接脱贫攻坚成效全国普查工作和乡村振兴工作开展，进村入户次数增加，导致公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

一水两污规划建设内容含供水、污水、垃圾系统三大部分。供水系统建设主要含输水管网、自来水厂、配水管网三个部分。污水系统主要含污水管网、污水处理厂（站）两个部分。垃圾系统主要含垃圾运收系统、垃圾处理场两个部分。

（一）集镇供水

1.基本情况:本工程供水范围确定为独田乡集镇规划区及周边的中村、半坡山、新开田、飞家村、 石者细村。独田乡近期(2022年)服务范围内预测总人口为2083 人;远期(2035年)服务范围内预测总人口为2173人。

2.建设项目主要内容及规模:

1)水源及输水工程。新建D108x 4. 0mm钢管1406m,

1. 1mx1.1mx1.2m闸阀井3座，1.1mk1.1mk1.2m排泥井1座和中800排泥湿井1座。

2)净水厂工程。包括配水井、- -体化设备、200mp清水池、加氯加药间、值班室和化粪池。

3)配水管网工程。新建DN110钢丝网骨架塑料复合管1104m DN50 钢丝网骨架塑料复合管19348m

3.资金筹措方案及到位情况:本工程项目总投资由建设投资、建设期贷款利息和铺底流动资金三部分组成。建设项目总投

资为578.17 万元，其中建设投资为578.17 万元，建设期贷款利息0.00 万元，铺底流动资金0.00 万元。建设投资中第一部分工程费用为471. 18万元，第二部分其它费用为80. 48万元，基本预备费为26. 51万元。

（二）污水处理厂

1.基本情况:厂区总平面布置根据厂区地形，周围环境和处.理工艺以及进出水位和近远期工程结合等条件，将全厂的管理及处理建、构筑物合理、有机的联系起来，在保证污水、污泥处理工艺布局合理，生产管理方便，连接管线简捷的基本原则下，综合考虑将建、构筑分区、分类在空间设计上协调统-，做到美观、大气、实用、经济。污水处理站总占地面积1.91亩,厂区内根据地形和需求分别由南向北布置格栅、调节水池、- -体化处理设备、污泥池、值班室及污泥脱水间。

2.建设项目主要内容及规模:

独田集镇区新建污水处理站一~座， 近期处理规模140 m?/ d,远期处理规模210mt/d采用二级生物处理，推荐采用SBR工艺，

占地面积550 n。近期新建集镇DN300污水管网3.8公里，远期建设DN300污水管网4.8公里。

3.资金筹措方案及到位情况:本工程项目总投资由建设投资、建设期贷款利息和铺底流动资金三部分组成。建设项目总投资为436. 20万元，其中建设投资为436.20万元，建设期贷款利息0. 00万元，铺底流动资金0.00万元。建设投资中第一部分 工程费用为342. 61万元，第二部分其它费用为72. 82万元,基本预备费为20.77万元。

（三）垃圾处理厂

1.基本情况: 《双柏县独田乡生活垃圾处理设工程》设计方案有关图纸进行编制。设计年限为近期: 2017~2022年，远期:2023~2030年，近期3. 5t/d,远期4. 0t/d根据独田乡的总体建设规划。项目内容如下:

焚烧厂占地4亩,主要采用立式小型焚烧炉处理工艺,厂内设有值班室、上料平台、 钢架彩钢瓦厂房、渗滤液收集池等。

2.建设项目主要内容及规模:

本工程焚烧厂厂址位于集镇区东面2.40km处的现状堆旁。该厂址地势开阔，经过实地踏勘没有发现塌方、滑坡、泥石流等不.良地质，且现状有进场道路，仅需对现状道路进行推整，道路交通条件良好，该厂址完全符合本工程的设计要求。拟建焚烧厂-现状高程为1781- 1788m北部较高，中部及南部较低。经过焚烧处理的灰渣堆放于焚烧厂内灰渣堆放区，灰渣堆放区上部采用刚加彩钢瓦防止雨水进人灰渣堆放区。焚烧厂占地4亩，主要采用立式小型焚烧炉处理工艺，厂内设有值班室、.上料平台、 钢架彩钢瓦厂房、渗沥液收集池等。

3.资金筹措方案及到位情况:本工程项目总投资由建设投资、建设期贷款利息和铺底流动资金三部分组成。建设项目总投资为359. 30万元，其中建设投资为359. 30万元，建设期贷款利息0.00万元，铺底流动资金0.00万元。建设投资中第一部分工程费用为283.23 万元，第二部分其它费用为58. 96万元，基本预备费为17.11万元。

以上一水两污三个项目合计总投资1373.67万元，其中: 集镇供水578.17万元，垃圾处理厂436.20万元，污水处理厂359.30万元。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；            

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，独田乡机关运行经费安排89.14万元与上年100.03万元相比减少10.89万元，下降10.89%，其中，邮电费1.05万元与上年2.15万元相比减1.1万元，减51.16%，差旅费2.19万元，与上年2.9万元相比减少0.71万元，减少24.28%，工会经费5.59万元，与上年5.7万元减少0.11万元 ，减少1.93%，其他交通费用19.3万元，与上年21.68万元减少2.38万元，减少10.98%，办公费29.66万元上年31.22万元相比减少1.56万元，减少5%，印刷费0万元上年0.2万元相比减少0.2万元，减少100%，手续费0.04万元上年0.1万元与相比减少0.06万元，减少60%，电费2.09万元与上年2.08万元相比增加0.01万元，增长0.5%，会议费1.14万元与上年1.2万元减少0.06万元，减少5%，培训费1.45万元与上年2.61万元相比减少1.16万元，减少44.4%，公务接待费8.39万元上年11.42万元相比减少3.03万元，减少26.53%，公务用车运行及维护费13.98万元上年13.33万元相比增加0.65万元，增长4.88%，其他商品和服务支出1.74万元上年1.74万元相比持平。同比减少原因为：一是2020年加强了预算管理，公务费在2019年人均预算标准的基础上压缩了15%，各项支出经费有所减少；二是经费使用严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的规定，各类费用审核更加严格和规范。公车运行维护费同比增长的主要原因：我乡公务用车均使用年限较长，加之下村次数多，公务用车维修次数也相对增多，导致维修费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 独田乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）

 

监督索引号53232200555700111