双柏县退役军人事务局2020年预算公开

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双柏县退役军人事务局2020年预算公开说明

目录

第一部分双柏县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明

第二部分双柏县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

                                                                                                                                                                              第一部分

双柏县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

 2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

 7.承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 9.负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县退役军人事务局于2018年11月27日挂牌成立，为2019年新组建单位。内设4个机构，为股级，分别为：办公室（规划财务和机关党组织人事股）、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（军休服务管理和就业创业股）、拥军优抚股（褒扬纪念股），2019年5月新增成立下属事业单位双柏县退役军人服务中心，机构规格股所级，非独立核算单位。

（二）重点工作概述

2020年退役军人事务工作稳步推进，根据各级关于加快推进退役军人服务保障体系建设的部署和要求，以坚持党的全面领导、坚持服务宗旨、坚持改革创新、坚持军的特色为基本原则，紧紧围绕职能定位，加强服务管理，建立制度规定，健全工作机制为目标，各项工作有序运转、扎实推进。

1.退役军人服务保障体系建设工作圆满完成。根据党中央、省、州党委关于加快推进退役军人服务保障体系建设的要求，解决退役军人 政策落实和服务保障的“最后一公里”问题。全县共设立8个乡镇退役军人服务站、85个村（社区）退役军人服务站。各乡镇、村（社区）退役军人服务站站长、工作人员和服务人员在2019年6月上旬全部配备到位，村（社区）退役军人服务站服务人员由村级民政事务员兼任，实现了全县退役军人服务中心（站）实体化运转。

2.退役军人信息采集和数据完善成效明显。及时对中央、省、州返回的信息数据进行核查，深入自查采集信息双项核查，确保各个系统数据统一，确保我县信息采集系统和优抚信息管理系统统一准确。持续做好信息采集做好补采漏采工作。为退役军人和其他优抚对象精准建档奠定了坚实基础。

3.光荣牌悬挂工作。截至目前，全县应悬挂光荣牌3602块，实际悬挂3568块，悬挂率达99.06%。通过悬挂光荣牌工作，进一步巩固和发展军政军民团结，弘扬新时代拥军优属的优良传统，推进军人荣誉体系建设，营造关爱军人、尊崇功臣的浓厚社会氛围，增强了退役军人及其家属的政治荣誉感，同时也激发了现役官兵爱军习武、保家卫国的政治热情，激励更多的优秀青年树立参军报国的宏伟志向。

4.扎实推进退役军人就业创业工作。组织各乡镇（街道）退役军人服务站，以自主就业退役士兵和下岗（无业）退役军人为重点，全覆盖摸底调查，全面掌握退役军人职业技能提升意愿，对辖县内所有退役军人就业创业需求充分进行了调查了解，摸清了底数。截至目前接收的2019年21名退役士兵，推荐参加学历教育2人，参加职业技能培训7名、参加职高院校扩招网上报名1名。4月19日组织退役士兵17人到楚雄人才市场参加2019年全州退役士兵专场招聘会，当场应聘退役军人2名；9月21日组织10名退役士兵到昆明国际会展中心参加云南省2019年退役军人专场招聘会；11月20日组织了35名退役士兵到楚雄启迪K栈众创空间参加全州2019年金秋招聘月退役军人现场招聘会，让退役军人根据自身特长找到适合自己的工作。

5.“两保”接续工作稳步推进。对全县1978年至2018年期间符合政府安排工作条件的退役士兵进行全面核查，截至目前，现已接到申请68人，录入56人，通过初审受理56人，初审办理28人。

6.慰问和双拥创建工作成效明显。2019年春节、“八一”前夕，由县四班子主要领导代表全县各族人民，对2家驻双部队官兵进行走访慰问，为部队官兵送去节日的祝福；同时，县委、县政府部分领导，对部分“三属”、伤残军人、军休干部和立功受奖现役军人家庭进行走访慰问。在庆祝中华人民共和国成立70周年前夕，县委县政府领导重点走访慰问了参战老战士、“三属”和部分伤残军人，并亲自为中华人民共和国成立前参加革命的3名老战士颁发了纪念章。

7.移交安置工作。一是把退伍安置工作作为一项重要政治任务进行部署，确保中央政策准确执行不走样。2018年接收退役士兵36名，符合政府安排工作条件的退役士兵9名，自主就业的退役士兵27名。为确保双柏县2019年退役士兵安置工作圆满完成，出台了《双柏县2019年退役士兵安置方案》，制定了《双柏县2019年退役士兵选岗办法》，在政府门户网站先后公示了安置岗位、服役表现量化评分成绩及排名情况以及选岗结果，确保了2019年9名符合政府安排工作条件的退役士兵在8月下旬全部安置到位。二是及时发放退役士兵一次性经济补助。为27名2018年自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，发放准确率均达到100%，解决了退役士的创业资金不足的实际困难。

8.抚恤优待工作。按时兑付抚恤优待补助资金。对我县烈士遗属、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、伤残军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员、烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵9类优抚对象和援外民兵民工的信息进行全面清理，1至11月，对健在的优抚对象和援外民兵民工发放各类抚恤金和生活补助。按照中央、省、州提标文件要求，对2019年各类优抚对象的优抚金和生活补助进行认真测算，5月下旬完成了全县88名义务兵家庭优待金的发放工作。

7.扎实推进精准扶贫，脱贫摘帽更有底气。提高思想认识，主动认责，专题研究，制定方案、明确工作目标、工作原则、实施步骤、工作进度安排及保障措施，结合实际对挂包联系的村、组、户制定了脱贫计划和巩固提升帮扶措施，确保了精准扶贫工作稳步推进。

  二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年12月统计，基本情况如下：

单位共有编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人。截至2019年12月实有6人，全部为财政全供养 人员。

离退休人员2人，其中：离休2人（为军队离休干部），退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入423.26万元，其中：一般公共预算财政拨款412.72万元，占比为97.51%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.54万元，占比为2.49%。2020年部门预算财务总收入423.26万元与2019年初预算总收入相比新增423.26万元。2020年预算财务总收入与上年相比增减变动的主要原因：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，2019年度财政拨款收入、支出均为新增调整追加预算。

2020年部门预算本年收入412.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2019年相比增加412.72万元，增加原因为:本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

2020年结转上年收入10.54万元，全部为项目支出结转，分别为：州退役军人事务局补助企业军转干部生活补助经费结转结余3.53万元，州退役军人事务局补助离休人员四项增资经费结转结余6.9万元，州退役军人事务局补助企业军转干部工作补助经费结转结余0.11万元。2020年结转上年收入相比2019年增加10.54万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，且增减率无相比数据。

按一般公共预算支出功能分类至类款项目的预算财务收入为：

2082801行政运行112.74万元，占预算财务总收入的27.32 %，与2019年相比增加112.74万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080501归口管理的行政单位离退休21.41万元，占预算财务总收入的5.19%，与2019年相比增加21.41万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，占预算财务总收入的2.33%，与2019年相比增加9.61万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080802伤残抚恤10.96万元，占预算财务总收入的2.66%，与2019年相比增加10.96万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。    

2080805义务兵优待108.00万元，占预算财务总收入的26.17%，与2019年相比增加108.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080899其他优抚支出85.50万元，占预算财务总收入的20.72%，与2019年相比增加85.50万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080901退役士兵安置36.00万元，占预算财务总收入的8.72%，与2019年相比增加36.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080904退役士兵管理教育5.00万元，占预算财务总收入的1.21%，与2019年相比增加5.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2101101行政单位医疗5.64万元，占预算财务总收入的1.37%，与2019年相比增加5.64万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2101103公务员医补助2.32万元，占预算财务总收入的0.56%，与2019年相比增加2.32万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。  

2101401优抚对象医疗补助8.34万元，占预算财务总收入的2.02%，与2019年相比增加8.34万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2210201住房公积金7.20万元，占预算财务总收入的1.74%，与2019年相比增加7.2万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2020年部门预算财政拨款本年收入412.72万元，具体构成为：

工资福利支出107.91 万元，与2019年相比增加107.91 万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

工资福利支出107.91万元具体构成：基本工资24.46万元，与2019年相比增加24.46万元 ；津贴补贴56.34万元，与2019年相比增加56.34万元；奖金2.04万元，与2019年相比增加2.04万元 ;机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，与2019年相比增加9.61万元；职工基本医疗保险缴费5.40万元，与2019年相比增加5.40万元；公务员医疗补助缴费2.32万元，与2019年相比增加2.32万元；其他社会保障缴费0.54万元，与2019年相比增加2.32万元；住房公积金7.20万元，与2019年相比增加7.20万元；以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

商品和服务支出14.20万元，与2019年相比增加14.20万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

商品和服务支出14.20万元具体为：办公费1.10万元，与2019年增加1.10万元 ；水费0.08万元，与2019年相比增加0.08万元 ;电费0.19万元，与2019年相比增加0.19万元;邮电费0.48万元，与2019年相比增加0.48万元 ;差旅费0.48万元，与2019年相比增加0.48万元; 维修（护）费0.29万元，与2019年相比增加0.29万元；培训费5.00万元，与2019年相比增加5.00万元；公务接待费0.29万元，与2019年4万元相比增加0.29万元;工会经费0.90万元，与2019年相比增加0.90万元;公务交通补贴5.40万元，与2019年相比增加5.40万元。以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

对个人和家庭的补助290.61万元，与2019年相比增加290.61万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

对个人和家庭的补助290.61万元具体为：归口管理的行政单位离退休21.41万元，与2019年相比增加21.41万元；退役士兵安置36.00万元，与2019年相比增加36.00万元；伤残抚恤10.96万元，与2019年相比增加10.96万元；优抚对象医疗补助8.34万元，与2019年相比增加8.34万元；生活补助133.20万元，与2019年相比增加133.20万元；其他对个人和家庭的补助80.70万元，与2019年相比增加133.20万元。以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门预算财政拨款收入423.26万元，其中:本年收入412.72万元，上年结转10.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.54万元（本级财力412.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，本年收入增加412.72万元，上年结转增加10.54万元。

2020年财政拨款收入预算数与上年增加的主要原因：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

1.一般公共预算收入。

（1）本年一般公共预算收入412.72万元，其中本级财力安排412.72万元，占比为100%，与2019年财政拨款收入相比增加412.72万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

（2）上年结转项目经费10.54万元，即：州退役军人事务局补助企业军转干部生活补助经费结转结余3.53万元，州退役军人事务局补助离休人员四项增资经费结转结余6.9万元，州退役军人事务局补助企业军转干部工作补助经费结转结余0.11万元。系2019年未完成项目支出结转，将在2020年继续实施。

（3）按一般公共预算支出功能分类至类款项目的财政拨款收入为：

2082801行政运行112.74万元，占预算财务总收入的27.32 %，与2019年相比增加112.74万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080501归口管理的行政单位离退休21.41万元，占预算财务总收入的5.19%，与2019年相比增加21.41万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，占预算财务总收入的2.33%，与2019年相比增加9.61万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080802伤残抚恤10.96万元，占预算财务总收入的2.66%，与2019年相比增加10.96万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。    

2080805义务兵优待108.00万元，占预算财务总收入的26.17%，与2019年相比增加108.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080899其他优抚支出85.50万元，占预算财务总收入的20.72%，与2019年相比增加85.50万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080901退役士兵安置36.00万元，占预算财务总收入的8.72%，与2019年相比增加36.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080904退役士兵管理教育5.00万元，占预算财务总收入的1.21%，与2019年相比增加5.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2101101行政单位医疗5.64万元，占预算财务总收入的1.37%，与2019年相比增加5.64万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2101103公务员医补助2.32万元，占预算财务总收入的0.56%，与2019年相比增加2.32万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。  

2101401优抚对象医疗补助8.34万元，占预算财务总收入的2.02%，与2019年相比增加8.34万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2210201住房公积金7.20万元，占预算财务总收入的1.74%，与2019年相比增加7.2万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与2019年万元相比不增不减。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与2019年万元相比不增不减。

四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出423.26万元。财政拨款安排支出412.72万元，占比为97.51%，上年结转其他收入预算支出10.54万元，占比为2.49%。财政拨款安排支出中：基本支出412.72万元，与2019年相比增加412.72万元，上年结转项目支出10.54万元，比2019年相比增加10.54万元。

增减变动原因：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于：

1.基本支出：412.72万元，为本年财政拨款安排支出。

2082801行政运行112.74万元，占预算财务总收入的27.32 %，与2019年相比增加112.74万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080501归口管理的行政单位离退休21.41万元，占预算财务总收入的5.19%，与2019年相比增加21.41万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，占预算财务总收入的2.33%，与2019年相比增加9.61万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080802伤残抚恤10.96万元，占预算财务总收入的2.66%，与2019年相比增加10.96万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。    

2080805义务兵优待108.00万元，占预算财务总收入的26.17%，与2019年相比增加108.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080899其他优抚支出85.50万元，占预算财务总收入的20.72%，与2019年相比增加85.50万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080901退役士兵安置36.00万元，占预算财务总收入的8.72%，与2019年相比增加36.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2080904退役士兵管理教育5.00万元，占预算财务总收入的1.21%，与2019年相比增加5.00万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2101101行政单位医疗5.64万元，占预算财务总收入的1.37%，与2019年相比增加5.64万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2101103公务员医补助2.32万元，占预算财务总收入的0.56%，与2019年相比增加2.32万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。  

2101401优抚对象医疗补助8.34万元，占预算财务总收入的2.02%，与2019年相比增加8.34万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2210201住房公积金7.20万元，占预算财务总收入的1.74%，与2019年相比增加7.2万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

2．项目支出：10.54万元，为上年结转财政拨款支出。

2082899州退役军人事务局补助企业军转干部生活补助经费结转结余3.53万元，州退役军人事务局补助离休人员四项增资经费结转结余6.9万元，州退役军人事务局补助企业军转干部工作补助经费结转结余0.11万元，系2019年未完成项目支出结转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出412.72万元，项目支出10.54万元）。

1．基本支出：2020年部门预算基本支出全部为一般公共预算财政拨款的本级财力本年安排支出。

301工资福利支出107.91 万元与2019年相比增加107.91万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

工资福利支出107.91万元具体为：工资福利支出107.91万元具体构成：基本工资24.46万元，与2019年相比增加24.46万元 ；津贴补贴56.34万元，与2019年相比增加56.34万元；奖金2.04万元，与2019年相比增加2.04万元 ;机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，与2019年相比增加9.61万元；职工基本医疗保险缴费5.40万元，与2019年相比增加5.40万元；公务员医疗补助缴费2.32万元，与2019年相比增加2.32万元；其他社会保障缴费0.54万元，与2019年相比增加2.32万元；住房公积金7.20万元，与2019年相比增加7.20万元；以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

302商品和服务支出14.20万元，与2019年相比增加14.20万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算，增减率无相比数据。

商品和服务支出14.20万元具体为：办公费1.10万元，与2019年增加1.10万元 ；水费0.08万元，与2019年相比增加0.08万元 ;电费0.19万元，与2019年相比增加0.19万元;邮电费0.48万元，与2019年相比增加0.48万元 ;差旅费0.48万元，与2019年相比增加0.48万元; 维修（护）费0.29万元，与2019年相比增加0.29万元；培训费5.00万元，与2019年相比增加5.00万元；公务接待费0.29万元，与2019年4万元相比增加0.29万元;工会经费0.90万元，与2019年相比增加0.90万元;公务交通补贴5.40万元，与2019年相比增加5.40万元。以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

303对个人和家庭的补助290.61万元，与2019年相比增加290.61万元，增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

对个人和家庭的补助290.61万元具体为：归口管理的行政单位离退休21.41万元，与2019年相比增加21.41万元；退役士兵安置36.00万元，与2019年相比增加36.00万元；伤残抚恤10.96万元，与2019年相比增加10.96万元；优抚对象医疗补助8.34万元，与2019年相比增加8.34万元；生活补助133.20万元，与2019年相比增加133.20万元；其他对个人和家庭的补助80.70万元，与2019年相比增加133.20万元。以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

2.项目支出：为上年结转财政拨款项目资金支出（2020年本年收入项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开）。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

  六、政府采购预算情况

2020年基本支出政府采购无预算，而2020年项目支出政府财政部门尚未批复，项目支出的政府采购预算未编制。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年增加0.29万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县退役军人事务局2020年未预算因公出国（境）经费，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

（二）公务接待费

双柏县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.29万元，国内公务接待批次为6次，共计接待37人次。

增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年无公务用车购置及运行维护费预算，属当年新成立单位与上年无可比性。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级项目预算未批复，无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；     

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）;

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用;

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费;

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2020年，机关运行经费安排14.20万元，与2019年相比增加14.20万元。商品和服务支出14.20万元具体为：办公费1.10万元，与2019年增加1.10万元 ；水费0.08万元，与2019年相比增加0.08万元 ;电费0.19万元，与2019年相比增加0.19万元;邮电费0.48万元，与2019年相比增加0.48万元 ;差旅费0.48万元，与2019年相比增加0.48万元; 维修（护）费0.29万元，与2019年相比增加0.29万元；培训费5.00万元，与2019年相比增加5.00万元；公务接待费0.29万元，与2019年4万元相比增加0.29万元;工会经费0.90万元，与2019年相比增加0.90万元;公务交通补贴5.40万元，与2019年相比增加5.40万元。以上增加原因为：本单位为2019年新成立单位，无2019年度年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明

根据双柏县退役军人事务局主要工作职责，我们2020年设置了4类部门履职绩效目标,主要包括：1、优待抚恤和双拥工作；2.退役士兵就业创业；3.退役军人服务保障体系建设；4、退役军人服务站规范化建设。履职绩效目标考核将参照县委县政府《双柏县综合绩效考核实施方案》进行自评考核。

第二部分 双柏县退役军人事务局2020年部门预算公开表（详见附件）