双柏县龙堡卫生院部门2018年度部门决算

双柏县龙堡卫生院部门2018年度部门决算

第一部分  双柏县安龙堡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县安龙堡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

  2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

   3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

   4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

   5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

   6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化医院管理，为发展保驾护航。

我院深入推进医药卫生体制改革，在年初会议上成立了院务领小组，加强对医院各项工作的综合管理，通过在院务领导小组健全各项管理制度的基础上，施行领导分管制度，明确了卫生院以医疗服务工作和公共卫生服作为全年工作重点来抓，共同促进卫生院临床业务的发展速度与创收。通过加强了乡村一体化管理，通过对卫生院、卫生室人、才、物的统一管理，对我院及村卫生室的技术人才调配、资格准入、经费投放、资产管理以及业务指导、工作统筹、公共卫生、医疗工作的监管等，理顺了乡卫生院的管理体系。

卫生院长期坚持每月组织召开职工会议集体总结、讨论医院各项工作，学习重要文件精神及各项规章制度；定期召开村医生业务能力培训会议，通过讲、学、练等形式来提升村医生各项业务能力。在财务管理上，我院严格执行收支管理规定和严格执行财务制度、财经纪律。财务部门定期向院务委员会及医院汇报收支情况。定期在会议上开展卫生院院务、财务公开及党建工作。

我院积极强化人才培训，鼓励干部职工加强自身业务能力，动员参加各类学习考试。2018年全院15名卫生专业技术人员全部参加了医学继续教育和法宣在线学习。选派了1名护士参加乡镇卫生院护士培训、院长参加了乡镇卫生院（社区卫生服务中心）管理人员培训；选派2名村医生参加乡村医生专项技能短期培训；动员了8名新增村医生参加了农村医学中专班的跟班学习；今年新招录专业技术人员1人。

2、狠抓党风廉政，树立医者形象。

卫生党支部始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、党课、民主生活会按时进行；抓好党员干部的思想作风建设，按照县、乡党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”等活动，使全院职工科学发展的意识得到了进一步增强，服务群众的能力进一步提高，有效地推进了卫生院各项工作的发展；通过抓好党的纪律建设，在各种会议上认真组织全体干部职工学习有关廉政会议要求及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识。

为了做好治理商业贿赂专项工作，我院宣传学习党和国家有关政策和法律法规，同时结合行业内发生的一些案例作和新闻媒体披露的大案要案，适时开展警示教育；筑牢拒腐防变的思想道德防线，树立依法执业和自觉抵制商业贿赂的良好风气，深入开展治理商业贿赂活动，为抓好治理医药购销领域商业贿赂专项工作奠定了坚实的基础。在各种职工会上广泛开展医德医风教育，加大医德医风考核力度，引导全院医务人员，发扬人道主义精神，大力弘扬 “患者至上、服务第一，精益求精、质量第一”的工作理念。

3、狠抓安全生产，营造平安医院。

我院把安全生产作为医院的重点工作来抓，强化职工的安全生产意识教育，定期在全院范围内开展安全生产边查边改工作。同时结合综治办、卫计局提出创建平安医院的创建工作，按要求做好精心部署准备，通过经常性检查、自查，加强医院消防、治安隐患排查与治理，杜绝安全生产事故，进一步提高了医疗质量，保证诊疗秩序正常运行。

医疗安全是贯穿整个医疗工作的关键点，我院通过医院加大了医疗安全管理的力度，加大医疗安全意识的教育，完善各科室管理规章制度，组织培训最新抢救流，开展处方点评和病例讨论。对重点科室进行重点管理，严格按照医疗核心制度，加大对危重病人的病情告知力度。为了做好医院感染控制工作，我院成立了感染控制工作领导小组，不定期进行抽查，杜绝了医疗垃圾和医疗废物的外流，积极开展院感控制知识培训，采取分散与集中、理论与实际相结合的办法开展培训会议，提高全院职工对院内感染控制的意识。通过全体干部职工的共同努力，确保了2018年我院本年度无医疗安全事件发生。

4、临床医疗工作有序开展

我院全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，加强节假日制度，对于农村中常见病、多发病基本能得到及时救治，为重病人得到及时转诊转院，服务能力有了较大的提高，得到老百姓的好评。截止2018年12月30日我院住院病人数结算44人，住院费收入（含药品）4.91万元，减免医药费3.49万元。门诊就诊人次11469人，门诊收入（含药品）58.95万元，减免医药费26.51万元。完成化验室检查、B超、心电图检查共2460人次；救护车出诊急救共46车次9568公里。

认真贯彻落实基本药物制度，通过平台采购西药72.00万元，采购中药3.25万元，其中8个卫生室共采购11.79万元。我院严格执行药品零差率销售及国家物价部门的诊疗项目收费标准，收费标准、药品价格实行定期公开，无不合理合理用药、无过度检查、过度治疗、开大处方和乱收费的问题；乡村两级药品均通过基药采购平台统一采购，医用耗材通过院务委员会审批议价采购，杜绝了采购人员、院务委员会成员与供货商利益来往存在的现象，保障我院医疗工作有序开展。

5、基本公共卫生服务项目扎实推进。

2018年我院加强对基本公共卫生服务的领导，制定合理服务项目计划，结合我乡实际，我院成立了基本公共卫生服务团队，圆满完成了本年度基本公共卫生服务任务。

（1）健康教育工作。按照年初卫计局下发的工作任务，针对我乡的实际情况，做了详细的计划，到12月31日发放各类宣传资料达14种，共1867份。乡村两级共开展健康教育知识讲座48期次，参与人数达962人，播放影音资料13种，累计播放时长288小时，更换健康教育宣传栏5期，开展公众咨询宣传活动7次，累计咨询人数69人，开展个体化健康教育累计100人。较2017年同期相比，发放资料及份数，参与人数都有增加，且工作质量较往年有较大的提高，每期健康知识宣传活动，都提前做计划及通知，宣讲内容更接近居民的生活及心理，居民对我们的工作满意度极大的提高。

（2）计划免疫工作。截止12月我院运转疫苗冷链12次，各种记录完整；免费接种乙肝疫苗87 人次、脊灰疫苗185人次、百白破疫苗169人次、麻风疫苗58人次、麻腮风疫苗71人次 、甲肝疫苗69人次、A群流脑疫苗102人次、 乙脑疫苗106人次、 白破二联疫苗 47人次，A+C疫苗 87人次，接种率均达到95%以上，较去年有较大的提高；对辖区幼儿园、小学新生入学接种本查验共查验了149人次，共补种疫苗45支。

（3）老年人管理。本年度总计管理65周岁以上老年人778名，目前共完成498人的辅助检查，完成了480人的中医药服务及常规体检，自理能力评估。

（4）慢性病管理。高血压在管750人，糖尿病患者121人，并完成了四个季度的随访工作，高血压患者体检731人，糖尿病患者体检121人。同体检随访对连续两次随访血压、血糖未控制或控制不满意的患者开展了分类干预及逐级转诊工作，确保了慢病管理工作达到实效。

（5）重性精神病管理。目前在管患者49人，年内死亡1人，新增患者4人，已完成了本年度的两次随访及体检工作，规范管理率达到了80%。

（6）传染病及突发公共卫生事件管理。我院按照传染病报告与处理规范要求，建立健全传染病疫情报告管理制度，开展了对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。截止12月31日，卫生院共上报传染病13例，甲类0种0例，乙类0种0例，丙类传染病2种5例，病种为手足口病2例，流行性腮腺炎3例，水痘3例，感染性腹泻2例，其他传染病2种8例。无传染病漏报情况，本年度辖区内无突发公共卫生事件发生。

（7）肺结核患者管理。我院已成功转诊疑似肺结核患者3人。本年度肺结核患者管理6人，有2人规律全程服药，疗程已结束，目前还有4人规律服药，疗程未结束。

（8）死因监测。我院通过严格要求村医对辖区内死亡居民及时填报死因调查卡，目前已完成了61条死因监测系统录入，任务完成率达95%。

（9）卫生监督工作。12月底完成对饮用水供水单位1家巡查3次，村级巡查7个村委会26次，学校卫生检查中、小、幼共9所，巡查36次，医疗机构9所巡查43次，公共场所12家，巡查49次；上报非法行医等信息3条。

（10）健康档案管理。截止12月底，我院共为7个村委会和1个社区居民建立健康档案纸质档案9121份，完善录入居民电子健康档案系统9121份，累计建档率达95%;

（11）妇幼保健工作。为确实降低孕产妇死亡，消除新生儿破伤风，在加强我乡产科建设的同时，不断加强乡级与村级产科适宜技术的培训。2018年12月底，我乡辖区内共有54名产妇，新生儿55人，未分娩孕妇为32人；孕产妇系统管理41人，孕产妇系统管理率75%；产妇产后访视54人，产后访视率100%；住院分娩54人，住院分娩率100%。0-6岁儿童来卫生院进行血红蛋白检测及常规体检，共检测人数115人；7岁以下儿童452人，3岁以下儿童321人；2018年我乡出生缺陷为零，无孕产妇及新生儿死亡，全乡5岁以下儿童死亡1人。

（12）防艾工作。我院扎实开展艾滋病预防检测工作，并借助健康教育的机会加大对艾滋病的防治知识宣传教育，截止11底我院共检测孕产妇6人；完成辖区内HIV人群初筛1707人，任务完成率为98%，无阳性报告；通过开展一系列宣传教育、预防检测活动，从而有效控制了艾滋病在我乡的传播。

6、快速推进健康扶贫工作，打好脱贫攻坚战

今年以来，我院准确把握“健康扶贫”和“精准扶贫”的核心内容和总体要求，立足我乡的实际，采取有效措施，加大工作力度，狠抓工作落实，有力推动了各项工作深入开展。

（1）积极开展我乡家庭医生签约服务工作，我院组建8个家庭医生服务团队，以进村入户的方式，大力宣传并开展家庭医生签约服务，12月底已完成重点管理人群、2014年至今的建档立卡贫困人口（含已脱贫）家庭医生服务签约，建档立卡贫困户人口累计签约825户2849人签约率达100%。

（2）在县健康扶贫办的统一部署下及时对“因病致贫、因病返贫”人员在全国健康扶贫系统中进行人员信息、就诊信息、费用支付、报销情况等信息进行维护，完成建档立卡贫困人口因病致贫返贫核实，目前因病致贫返贫核实率为100.00%。

（3）加大宣传、严格执行最新的医保（新农合）政策，调整收费系统和就诊制度；卫生院设立了“一站式”综合服务窗口，实现医保、大病保险和民政医疗救助“一个窗口”即时结算，开通就诊绿色通道、取消住院起付金、调整报销比例等措施保障了健康扶贫优惠政策的落实力度，落实了“三个一批”和“四重保障”。

（4）加强基层医疗网络的建设，按照脱贫出列新标准，我院及时调整配置村医生，达到了每个卫生室有2名村医生在岗，每个卫生室有1名村医生取得村医生资格证的要求。说全、六纳等四个新建卫生室，通水、通电、通网络并投入使用。同时说全、六纳两个卫生室在11月份分别获得了九三学社价值2.5万的医疗设备捐赠，其他6卫生室通过使用卫生室发展基金等不同程度的添置了药柜等医疗设备，进一步保障了卫生室的硬件需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县安龙堡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.双柏县安龙堡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县安龙堡卫生院部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡卫生院部门2018年度收入合计343.17万元。其中：财政拨款收入281.39万元，占总收入的81.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入60.09万元，占总收入的17.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.69万元，占总收入的0.5%。与上年相比收入合计减少0.16万元，降低0.05%，其中财政拨款增加23.06万元，主要原因是2018年人员经费及项目收经费增加；事业收入增加3.54万元，主要原因是医疗收入较2017年增加；其他收入减少26.44万元，主要原因是本级横向拨款减少。

 

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡部门2018年度支出合计324.21万元。其中：基本支出265.79万元，占总支出的81.98％；项目支出58.42万元，占总支出的18.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。2018年总支出与上年总支出341.88万元对比减少17.67万元，增长5.17%,主要原因是2018项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我院正常运转的日常支出265.79万元。与上年对比减少4.96%，主要原因是职工人数减少，由于工资薪酬政策变更，减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.31万元，占基本支出的63.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73.21万元，占基本支出的27.54％ ；职工住房公积金等对个和家庭的补助支出24.27万元，占基本支出的9.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障医疗卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.42万元，其中基本公共卫生支出40.96万元，占总支出的70.11%。与上年对比减少3.83万元,主要原因是2018年我院除了公共卫生其他项目资金都相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出262.43万元,占本年支出合计的80.95%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出减少14.96万元,主要原因分析2018年双柏县安龙堡卫生院开展的项目资金比上一年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于双柏县安龙堡卫生院业务楼用房附属工程款的支出；

2.社会保障和就业支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于双柏县安龙堡卫生院在职职工机关养老保险费用工伤保险费用的支出及事业单位退休人员经费补助支出；

3.医疗卫生机构支出219.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于保障我院人员经费和日常运行，以及组织开展医疗卫生各类工作项目和我院基本公共卫生服务项目各项开支；

 

4.住房保障支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于双柏县安龙堡卫生院职工住房保障费用的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县安龙堡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.45万元，支出决算为1.78万元，完成预算的40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的20.7%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的19.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年双柏县安龙堡卫生院公务用车运行维护费大多从救护车出诊收入中开支，2018年我院我院严格控制三公经费的支出及交上年相比接待次数及人数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.41万元，下降57.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64元，下降51.67%；公务接待费支出决算减少1.76万元，增长/下降59.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年双柏县安龙堡卫生院公务用车运行维护费大多从救护车出诊收入中开支，2018年我院我院严格控制三公经费的支出及交上年相比接待次数及人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占33.71%；公务接待费支出1.18万元，占66.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗卫生上级下来检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡卫生院2018年公用经费经费支出73.21万元，与上年94.09对比较少了20.88万元，降低22.2%,公用经费经费主要用于：办公费：2.09万元、印刷费0.06万元，手续费0.01万元、电费0.55万元、邮电费0.45万元、差旅费1.32万元、公务接待费1.18万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费0.6万元，专用材料费60.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县安龙堡卫生院部门资产总额237.35万元，其中，流动资产85.95万元，固定资产127.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程23.79万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）20.54万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概括

1.基本公共卫生服务资金

资金管理上严格按照云南省财政厅、云南省卫计委文件《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》云财社〔2014〕398号的相关规定执行，实行按季度考核和兑现，依据云财社[2018]26号文件云南省卫生计生委印发《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》的通知的要求合理使用公卫资金，按季度及时、准确的登记基本公共卫生服务项目的收入支出备查登记表，更能清晰的反映每个季度“疾控包”、“妇保包”、卫生院、卫生室的兑付情况。双柏县安龙堡卫生院2018年度用于保障我院完成国家公共卫生基本服务能力的发展目标，用于开展公共卫生服务经费支出30.87万元。与上年对比减少9.31%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目、卫生材料、办公经费等项目支出。主要用于，其中：办公费0.86万元。水费0.11万元，电费0.51万元，邮电费0.42万元，差旅费0.25万元，劳务费38.82万元。

（二）项目支出绩效自评

   按照财政安排的资金用途管理使用资金，坚持专款专用。

（三）项目绩效目标管理

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

对费用开支分类准确性把握不够，费用开支和绩效产出挂钩不够紧密，从预算管理、绩效管理、资金管理上督促不到位。

项目绩效目标建议：从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法；进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。

2.需改进的问题及措施：1、做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理费用指标；2、做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。3、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

双柏县安龙堡卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着对全乡人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

部门整体收支情况：2018年收入实际完成343.17万元，包括财政拨款281.39万元，事业收入60.08，其他收入1.69万元；总支出324.21万元，基本支出265.79万元，项目支出58.42万元。基本支出265.79万元，其中人员经费168.31万元，日常公用经费73.21万元，商品和服务支出73.21万元；对个人和家庭补助支出24.27万元，项目支出58.42万元。

2.评价情况分析及综合评价结论

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

3.存在的问题和整改情况

（1）绩效评价在目标设定上过于简单，设计不合理；

（2）对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

4.绩效自评结果应用

由单位评价领导小组现场抽查工作，查阅有关资料、文件，深入调查，对本单位工作满意度调查，评价结果为：较满意。

5.主要经验及做法

实施前编制绩效目标和制订方案，绩效管理分类推进，对支出项目合理分类，合理设置绩效指标，绩效管理公开透明，客观公正。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、医疗卫生支出科目

（一）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出 。

（三）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）公共卫生：反映公共卫生的支出。

（五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。