双柏县教师进修学校2021年部门预算公开

双柏县教师进修学校2021年预算公开

 

双柏县教师进修学校2021年预算

公开目录

第一部分 双柏县教师进修学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县教师进修学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县教师进修学校2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订规范性文件和教育事业发展规划计划，并组织实施。

2.组织实施教育教学改革、教育督导、评估工作;负责对各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3.负责中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；指导社会力量办学。

5.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责教育补助专款的分配、管理;监测教育经费筹措和使用情况;归口管理教育援助和教育贷款。

6.负责实施教师资格制度，指导学校内部管理和人事制度改革。

7.负责管理和组织国民教育招生考试，负责制定教育招生计划和学籍学历管理。

8.负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

9.负责学校领导班子建设。会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

10.拟订县城学校党建工作规划计划，并组织实施；对全县中小学校（园）工会工作进行管理和指导；负责文明学校的评审、申报工作。

11.统筹管理少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县教师进修学校属一级预算单位，是财政全额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。双柏县教师进修学校内设教研室、教师进修学校、电教仪器站、师训办4个部门。2021年编办核定编制数26人，现有教职工25人，其中：专业技术人员23人，工勤人员2人。

（三）重点工作概述

一年来，双柏县教师进修学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，全面落实全国、省、州、县教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律，深化加强党的全面领导，坚持师训教研深度融合，全校教职工振奋精神、兢兢业业，紧紧围绕“提升质量、促进公平”总要求，深化教育综合改革，破解教育发展瓶颈，全面提升教学质量，提高人民的教育幸福指数，为打造中国彝乡教育重镇努力奋斗。

1.加强党的全面领导

（1）政治建设成效显著。中心党支部突出党的建设，聚焦政治能力提升，聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”、“师德师风和教师学习能力提升活动”等主题教育，开展《习近平谈治国理政》学习教育，开展三会一课，开展主题党日，认真开展检视教育，全面提升了党组织的战斗力，2020年被中共双柏县教育工委表彰为“先进基层党组织”。

（2）组织建设稳妥推进。以提升组织力为重点，加强基层组织建设，科学组建管理团队，领导干部中既有共产党员也有普通群众。持续加强教职工队伍教育，组织党员干部参加“深化师德师风建设，培养造就新时代高素质教师队伍”等各种培训学习活动。

（3）思想建设扎实有效。全面贯彻落实全国教育大会精神，加强师德师风建设，组织全体教职工参加思想政治理论集中培训，持续提升思想政治工作质量，重视意识形态引领，主要领导履行“一岗双责”抓党风廉政建设，带头讲授党课，原则上每周一上午组织教职工集中学习，扎实开展思想政治教育工作。

（4）纪律建设深入推进。贯彻落实十九届五中全会精神，深入推进从严治党工作，细化内部管理制度，签订《党风廉政建设责任状》、《师德师风承诺书》。建立健全教育、监督、巡查体系，有序推进廉政风险防控工作，持续推进作风建设，严格教职工管理，廉洁自律，管好配偶、子女、亲友和身边工作人员，积极推进党务、政务、校务公开，加大民主监督力度。

2.师训教研工作持续健康发展

（1）教学质量稳步提升

①小学整体质量稳步提升。2020年，一二三年级在2019年的基础上有较大提升，四年级参加全州统测，语数总分平均分位居全州九县一市第3名，六年级参加全州统测，语数总分平均分位居全州九县一市第5位。

②初中各年级总体成绩居全州十县市第一名。2020年我县参加楚雄州学年末教学质量监测，七年级总分平均分490.4分居全州十县市第1名，八年级总分平均分384.9分居全州十县市第1名，九年级参加云南省初中学业水平考试总分平均分454.8居全州十县市第1名。

③高中教育教学质量有新的突破。双柏县第一中学2020年参加高考742人，一本上线34人（不含体艺生5人），上线率4.6%，位居楚雄州十县市第5名；本科以上上线689人，上线率达92.9%，位居全州10县市第1名。600分以上有4人，其中3人为应届生，楚雄州前50名有1人。

④职业教育稳步发展。2020年双柏县职业高级中学共有在校生624人，16个学班，学校毕业生就业率保持在99%以上，为经济发展、社会进步培养了大批中、初级人才。

（2）教育科研健康发展

①教育科研论文水平有显著提高。一学年来，组织全县中小学教师参加省课程教材教学研究杂志社组织的教学论文评选活动，共征集论文1020篇，一等奖63篇，二等奖286篇，三等奖671篇。我校教师获一等奖16篇，二等奖7篇。

②教育科研论文成果丰硕。一年来，我县共实施24项课题研究（省级课题4项，州级课题15项，县级课题5项）；已经顺利结题13项（县级3项、州级7项、省级3项），14项课题正在实施（县级2项、州级8项、省级1项）。我校实施的1项州级课题顺利结题，1项州级课题和1项省级课题正在实施中。

（3）教师培训成效显著

一学年来，组织全县中小学教师参加校本培训共1506人次，组织县级以上各类培训6185人次。

①指导学校组织开展校本培训。一学年来共有14所学校（园）组织开展了29期次1506人次参加的校本培训。

②抓好国培计划培训工作。9个学科在4个培训点共组织了20期36个班次1174人次的“送教下乡”培训。组织58人次参加国家、省级“国培计划”项目培训。组织了示范校、示范团队建设共50余人参加的国培计划“校地合作”项目培训。

③做好沪滇协作项目培训。组织教师、校长共136人次到上海挂职跟岗、交流学习等培训。

④组织参加各类工作室（坊）培训。一学年来，组织321人次参加省、州工作室（坊）的培训学习活动。

⑤组织学科教师参加各级各类培训。组织小学科学、幼儿园信息技术、村完小骨干教师、美术、书法教师等73人次参加了州级培训。组织小学道德与法治、小学语文、教学管理人员、国培计划项目管理人员、新入职幼儿教师等601人次参加了县级培训。组织52名教师参加州级研讨会，组织433名教师参加省级学业水平考试研讨会。

⑥组织教师思想政治教育培训。组织241名教师参加思想政治理论全员集中培训，1084名教师参加观看视频的集中培训。组织全县1317名教师参加由教育部主办的师德师风专项网络培训。组织294名中小学心理健康和思想政治骨干教师州县级培训。

⑦开展双语教师综合素质提升培训。指导组织双语教师培训班， 43位教师参加培训。308位中小学教师参加普通话达标晋级培训。

（4）教学管理进一步规范

①进一步加强普通高中教育教学综合督查指导。积极配合州教科所进行高中教育教学综合督查指导，听课42节，专题交流和反馈会15场次。

②进一步加强中小学教学专项督查。深入全县中小学校进行教学专项督查，听评课604节次，上公开课研讨课51节次，检查教师计划、总结、教案、听课记录等762人次，检查作业批改3256人次。开展《学科质量分析报告》《学业水平考试备考复习策略》专题讲座112场次，开展《全县中小学质量分析》专题讲座26场次，召开教学专项督查反馈会26场次。

③精心组织毕业班模拟考。组织九年级开展2轮全县模拟考，组织六年1轮模拟开始。

④有序组织了全县九年级音乐美术学业水平考试。统一命题、统一制卷、统一时间、统一阅卷，登分统计上报等工作。

⑤做好高中毕业班复习统一检测。指导高三参加省统测，及时做好成绩分析。

3.教职工管理规范有序

（1）内部管理制度健全规范。评先推优措施合理可行，年度绩效考核、履职考核、岗位设置聘用方案科学合理。

（2）计划总结扎实有效。学校及教职工年初有计划，年终有总结，针对性强，扎实有效。

4.各种专项工作正常发展

（1）语言文字工作整体提升。组织308名教师集中开展普通话口语提高培训，299人完成测试；组织14所学校开展学校语言文字工作规范化达标建设县级评估验收。

（2）科书征订有章可循。组织两次教务教科主任业务专题培训，指导教科书的征订工作；组织全县各学校开展了教材教辅专项排查。

（3）校园规划逐步改善。多渠道积极争取资金改善办学条件，学校搬迁建设项目主体建筑已经完成封顶，各项工作稳步推进。

（4）财务管理规范有序。后勤财务管理制度健全，职责明确，管理规范。各种经费收支合理，账目清楚，学校经费审核小组定期审核，并按要求进行账务公开。

5.采取的措施及今后的工作重点

（1）采取五项措施

①加强机构建设。按照“小实体、多功能、大服务”的原则，进一步加强软硬件建设和功能建设。

②加强队伍建设。继续实施科研兴校战略，加强教职工队伍建设，加大教育科研力度，提升课题研究、论文撰写的水平。

③推进综合改革。认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《教师教育振兴行动计划》《中国教育现代化2035年》，积极推进学校综合改革，定岗、定责，实行岗位竞聘和绩效分配。

④积极争取各级支持。一是争取建设项目的支持；二是争取培训项目支持；三是争取培训资金的支持。

⑤积极推进教育信息化建设。积极探索信息环境下教师培训的有效模式，及时提供优质教育资源和相关信息，支持中小学校通过远程教育手段开展校本培训、校本教研。

（2）做好六项工作

①加强师德师风建设，实施师德培训工程，改进师德培训方式，增强师德教育的针对性和实效性。

②继续开展教学管理与指导，进一步加强校本培训的服务与指导，进一步加强教育科研工作。

③继续开展好新课程改革培训，做好中小学教师全员培训工作，更好的指导课堂教学改革和教学实践活动。

④加强教师教育技术能力培训，实现信息技术与学科教学的有效整合。

⑤加强中青年骨干教师培训工作，实施好“国培计划”。加强骨干教师和学科带头人的培训、管理、考核，充分发挥骨干教师的示范辐射作用。

⑥开展好新教师岗前培训，让他们尽快适应教育教学工作。

宏伟蓝图催人奋进，美好未来鼓舞人心，双柏县教师进修学校将在新的起点开启新征程。让我们在县委县政府以及各级教育主管部门的领导下，坚定信念、凝心聚力，锐意进取，全面落实立德树人任务，持续深化综合改革，扎实推进师训教研深度融合，为推动我县教育事业发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障25人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入463.70万元，其中：一般公共预算463.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年收入预算总额458.72万元对比，增加4.98万元，增幅1.07%，主要原因为基本支出下各项人员经费均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入463.70万元，其中:本年收入463.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.70万元（本级财力463.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年收入预算总额458.72万元对比，增加4.98万元，增幅1.07%，主要原因为基本支出下各项人员经费均有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出463.70万元。财政拨款安排支出463.70万元，其中：基本支出463.70万元，与2020年支出预算总额458.72万元对比，支出增加4.98万元，增幅1.07%，主要原因为基本支出下各项人员经费支出均有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050801教师进修:320.35万元，占预算总支出69.08%，与上年318.73万元相比增加1.62万元，增加0.51%；2080502事业单位离退休:31.37万元，占预算总支出6.77 %，与上年31.37万元相比增减0万元，增减0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.55万元，占预算总支出8.96%，与上年40.46万元相比增加1.09万元，增加2.69%；2101102事业单位医疗:24.91万元，占预算总支出 5.37%，与上年24.30万元相比增加0.61万元，增加2.51%；2101103公务员医疗补助:14.36万元，占预算总支出3.1%，与上年13.52万元相比增加0.84万元，增加6.21%；2210201住房公积金:31.16万元，占预算总支出 6.76%，与上年30.34万元相比增加0.82万元，增加2.70%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出463.70万元。

基本支出463.70万元，相比2020年458.72万元增加4.98万元，增幅1.09%，其中：30101基本工资:131.45万元，占基本支出28.35%；30102津贴补贴:60.38万元，占基本支出13.02%；30103 奖金:55.95万元，占基本支出12.07%；30107绩效工资:56.87万元，占基本支出12.26%；30108机关事业单位基本养老保险缴费:41.55万元，占基本支出8.96%；30110职工基本医疗保费:23.37万元，占基本支出5.04%；30111公务员医疗补助缴费:14.37万元，占基本支出3.10%；30112其他社会保障缴费:3.01万元，占基本支出0.65%；30113住房公积金:31.15万元，占基本支出6.72%；30201办公费:2.00万元，占基本支出0.43%；30205水费:0.12万元，占基本支出0.03%；30207邮电费:0.60万元，占基本支出0.13%；30211差旅费:1.50万元，占基本支出0.32%；30216培训费:1.41万元，占基本支出0.30%；30217公务接待费:0.50万元，占基本支出0.11%；30228工会经费:4.41万元，占基本支出0.95%；30231公务用车运行维护费:3.00万元，占基本支出0.65%；30302 退休费:31.37万元，占基本支出6.77%；30305 生活补助:0.69万元，占基本支出0.15%。

项目支出0.00元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2021年预算单位运行经费安排13.53万元，其中：30201办公费:2.00万元，30205水费:0.12万元，30207邮电费:0.60万元，30211差旅费:1.50万元，30216培训费:1.41万元，30217公务接待费:0.50万元，30228工会经费:4.41万元，30231公务用车运行维护费:3.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.45万元，下降11.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县教师进修学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：双柏县教师进修学校无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

双柏县教师进修学校2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.45万元，下降11.39%，国内公务接待批次为5次，共计接待85人次。

增减变化原因：厉行节约，减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县教师进修学校2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增减0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

双柏县教师进修学校2021年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年度，我单位不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

                                                                                                                                                                                                    双柏县教师进修学校

                                                                                                                                                                                                          2021年4月9日