共青团双柏县委员会2019年度部门决算

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共青团双柏县委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  共青团双柏县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  共青团双柏县委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  共青团双柏县委员会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                                                                        共青团双柏县委员会2019年度部门决算说明

                                                                                                             第一部分  共青团双柏县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。 负责办理希望工程、爱心圆梦大学助学金的争取、管理和划拨工作。

二是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，青年筑梦前行。一是开展“青年大学习”行动，深入学习宣传习近平总书记“7·2”讲话等重要精神。二是组织开展纪念五四运动100周年、建团97周年、喜迎团的十八大系列活动。三是积极开展各类青少年主题实践活动。

2.围绕党政中心，助力精准脱贫。一是捐资助学送温暖，将共青团助力脱贫攻坚行动引向深入。举行2019年“青春暖冬”行动助学金发放活动，为部分学校、农村贫困青少年家庭、农村留守儿童“青春暖冬行动”关爱，共资助学生40余人，。二是开展“访贫助学、脱贫攻坚”公益行动。向双柏县多名在校学生进行了捐助。三是积极协调南京大学和云南省青基会助学资源，持续开展各类助学金组织申报、评审及发放等工作，为全县65名品学兼优的新入学家庭特殊困难大学生一次性发放“爱心圆梦大学”助学金10万元，。

3.竭诚服务大局，促进青年发展。一是完成2019年创业担保贷款20户，“贷免扶补”创业贷款30户，扶持创业青年进行个体经营53户96人。二完成2019年西部计划大学生志愿者招募工作，新招募全国项目大学生志愿者3名，地方项目大学生志愿者13名，目前全县52名大学生志愿者在8个乡镇、2个学校、24家县级部门服务。三是关心关爱未成年人成长，切实维护青少年合法权益。申报创建成功妥甸镇东城社区和爱尼山乡海资底社区两个“青少年零犯罪零受害”省级示范点，加强青年维权工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团双柏县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个，即共青团双柏县委员会，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

共青团双柏县委员会2019年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（公务员）；在职在编实有行政人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团双柏县委员会2019年度收入合计217.46万元。其中：财政拨款收入203.52万元，占总收入的94%，其他收入13.94万元，占总收入的6%。以上年对比：2019收入217.46万元，与上年240.33万元相比减收22.87万元，减少11%。其中，一般公共预算拨款收入203.52万元，与上年211.06万元相比减收7.54万元，减少3.57%。其他收入13.94万元，与上年29.27万元相比减收15.33万元，减少52.37%。

主要原因分析：一是2019年未安排团代会、少代会两个会议费减少收入15.15万元；二是创业贷款较上年比净减少30万元；三是2019年创业担保贷款、贷免扶补工作经费由往年人社局汇入改预算下达减9万元，云通春暧行动基金、州团委汇入农村青年电商工作经费、青少年零犯罪零受害试点工作经费较上年减5.8万元。

二、支出决算情况说明

共青团双柏县委员会2019年度支出合计216.67万元。其中：基本支出63.17万元，占总支出的29％；项目支出153.5万元，占总支出的71％；与上年对比，2019年支出216.67万元，与上年254.97万元相比减少38.3万元，减少18%。其中，一般公共预算拨款支出184.6万元，与上年228.73万元相比减少44.13万元，减少24%。其他支出0万元，与上年26.24万元相比减少26.24万元，减少100%。

主要原因分析：一是因2018年9月新增公务员一名，所以增加了11.15万元支出；二是因2019年日常公用经费缴纳时全部使用日常开支，所以增加支出1.77万元；三是因自2019年七月起，大学生志愿者生活补助从2054元/月提升到了2500元/月，所以，每人每月提升了455元支出，合计增加了4.95万元支出；四是南京大学发展基金减支2万元，2019团费未分配减支2.6万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障共青团双柏县委员会机关正常运转的日常支出63.17万元。其中：工资福利支出57.14万元，与上年47.76万元相比，增支9.38万元，增长16.42%（基本工资支出12.68万元，与上年 10.05万元相比增支2.63万元，增长20.74%；津贴补贴支出21.15万元，与上年 18.66万元相比增支 2.49万元，增长11.77%；奖金支出9.22万元，与上年6.26万元相比增支 2.96万元，增长32.10%；机关事业单位基本养老保险费支5.17万元，与上年5.02万元相比增支0.15万元，增长2.90%；其他社会保障缴费支出0.43万元，与上年 4.07万元相比减支3.64万元，降低89.43%；住房公积金支出4.08万元，与上年3.69万元相比增支0.39万元，增长9.56%）。公用经费（商品服务支出）6.03万元与上年4.26万元相比增支1.77万元，增 支29.35%，其中：其他交通费用支出3.80万元，与上年2.96万元相比增支0.84万元，增长22.11%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.46％；办公费、水电费、邮电费等日常公用经费占基本支出的9.54％。

主要原因分析：2018年9月新召录公务员1名，增加工资福利支出5万元。实行公务员车改补贴增加其他交通费2.34万元，实行公务员绩效政策增加绩效奖金4.6万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障共青团双柏县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.50万元，与上年 202.96万元相比减支49.46万元，降低24.37%。其中：商品和服务支出13.79万元，与上年28.24万元相比减支14.45万元，降低51.17%（会议费支出1.85万元，与上年17 万元相比减支15.15 万元，减幅89.12%，培训费支出2.02万元与上年 2万元相比增支0.02万元，增长0.9%，其他交通费用支出0.80万元，与上年0.55万元相比增支0.25万元，增长31.25%）。对个人和家庭的补助支出139.71万元与上年 144.7万元相比减支4.99 万元，降低3.45% 。

主要原因分析：上级取消了2019年度贷免扶补工作经费及其他一部分经费。具体项目开支及开展工作情况1、一般公共事务支出148.7万；2、社会保障和就业支出2.32万；3、农林水支出2.48万。

（三）具体项目开支及开展工作情况

1.具体项目开支情况。大学生志愿者生活补贴支出127.78万元，发放大学生创业贷款30万元，南京大学补助助学金支出10万元，纪念五四运动100周年活动经费支出3.57万元，州级表青少年法制宣传教育工作经费支出2万元，大学生创业贷款工作经费支出2.59万元，2019年七彩假期专项经费支出0.3万元，贷免扶补和创业担保贷款经费支出2.32万元，普惠金融发展支出2.48万元，小微企业扶持企业创业工作经费支出1.24万元，贷扶贫补工作经费支出1.24万元。

2.具体项目开展工作情况。招募大学生志愿者43人，并按时足额发放生活补助，为青年志愿者搭建交流学习平台，使他们留得住，能工作、能学习、能进步。定期开展志愿者服务、五四精神宣讲活动，积极参与县城精神文明、卫生县城创建活动。积极收缴团费，加强团的组织建设。积极争取，筹集发放大学生小微企业贷款资金30万元，促进小微企业发展。精准确定青年创业贷款对象，大学生能创业、能发展、贷款能收回。精准发放贫困学生救助金及被服，保证有志青年顺利完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团双柏县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出203.52万元,占本年支出合计的100%。与上年228.7万元对比减少了25.18万元，减少了11.01%。

主要原因分析：上级减少了我单位2019群众团体事务支出，医疗卫生与计划生育支出，保障住房支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

⑴一般公共服务（类）支出184.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。主要用于人员工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金，两个代表会会议费、大学生志愿者生活补贴。

⑵社会保障和就业支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和工伤保险。

⑶医疗卫生与计划生育支出4.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费。

⑷农林水支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于创业贷款工作经费；

⑸住房保障支出4.08万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工基本住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团双柏县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数本年度经费支出相持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.3万元，全部为公务接待费支出。占100%。以上年0.3万无增减变化，共安排州内接待13次，48人。

1.因公出国（境）费支出0万元，情况与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。情况与上年一致。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），，与上年相比无增减变化，共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来宾有函就餐（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度没有安排国（境）外公务接待。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团双柏县委员会2019年机关运行经费支出6.03万元，与上年4.26万元相比增加1.77万元，增加29.35%。主要原因分是2019年财政调整本单位专项机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费1.18万元、电费0.12万元、邮电费0.18万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.45万元、其他交通费用/交通补贴3.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共青团双柏县委员会资产总额79.39万元，其中，流动资产54.9万元，固定资产24.4万元，无形资产0.48万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。

                               共青团双柏县委员会2019年国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                单位：万元

项目	行次	资产总 额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	79.33	54.90	24.21	0.00	0.00	0.00	24.21	0.00	0.00	0.48	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，本部门不涉及政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况。大学生志愿者生活补贴支出127.78万元，发放大学生创业贷款30万元，南京大学补助助学金支10万元，纪念五四运动100周年活动经费支出3.57万元，州级表青少年法制宣传教育工作经费支出2万元，大学生创业贷款工作经费支出2.59万元，2019年七彩假期专项经费支出0.3万元，贷免扶补和创业担保贷款经费支出2.32万元，普惠金融发展支出2.48万元，小微企业扶持企业创业工作经费支出1.24万元，贷扶贫补工作经费支出1.24万元。

（二）项目支出绩效自评。完成招募计划的100%，生活补按期如数发放，志愿者素质和服务质量得到提高。

（三）项目绩效目标管理。把志愿者纳入单位职工统一管理，定期进行考核，要求积极参加各项志愿者服务。

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

共青团双柏县委员会无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

共青团双柏县委员会不涉及专用名词。

 

 

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