双柏县查姆公园管理所2019年度部门决算

双柏县查姆公园管理所2019年度部门决算

目录

 

第一部分  双柏县查姆公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  双柏县查姆公园管理所概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻执行国家、省、州、县有关公园管理的法律、法规。

2.承担公园内的绿化、动物饲养、景观及设施建设管理、维护、清扫保洁等工作。

3.负责查姆湖的日常管理工作。

4.承担查姆湖旅游景区管理委员会职能工作。

5.负责公园内防火、防洪等安全工作。

6.承办上级部门交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

2019年，查姆公园管理所认真做好查姆湖环湖一期、二期、三期、虎山、游子山及查姆山部分区域管护管理工作以及东和酒店段的绿化景观和卫生保洁的监督管理等工作。一是加强公园区域内的绿化、亮化等公共管理工作。查姆公园管理内容包括区域内园林绿化养护和管理，区域内卫生清扫保洁，区域内亮化（包括路灯、高杆灯、地灯、草坪灯、射灯、彩灯等）、电子设备（主要是广场电子显示大屏）的管护、维修，区域内公共设施、园林建筑小品、桥梁、放水建筑物等的管护、维修，动物饲养等。管理总面积41.19万平方米，其中绿化面积15.35万平方米，清扫面积5.17万平方米，查姆湖水域面积20.67万平方米，（查姆湖水域面积增加是因为2019年查姆湖平均运行水位约为16.9米，根据县水务局发的水库水位库容水面面积关系表测算得出）。饲养动物22只，其中，猕猴19只，狐狸1只，黑天鹅2只。二是加强公园森林防火工作。制定森林防火工作实施方案，设置森林防火警示牌47块，加强巡逻值班制度，确保森林防火安全。三是加强查姆湖运行管理。编制了查姆湖运行调度计划，将查姆湖捕鱼工作列入“不忘初心、牢记使命”主题教育立行立改事项，成立查姆湖捕鱼工作领导小组，制定《双柏县城查姆湖捕鱼工作方案》，通过电视台、查姆广场电子显示屏、粘贴等形式将查姆湖捕鱼活动向社会进行通告，采用竞争性谈判方式确定查姆湖捕鱼专业捕捞队伍，每天牵头组织县级各有关部门不少于20名的人员力量，采用分组分班倒的方式配合捕捞队伍捕鱼，累计捕捞查姆湖各种鱼类43吨，大大降低了查姆湖鱼群密度，有效避免了“鱼翻塘”的情况，死鱼污染查姆湖水质问题得到有效解决。同时，清理查姆湖各类垃圾杂草约320吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县查姆公园管理所2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县查姆公园管理所2019年度收入合计295.12万元。其中：财政拨款收入295.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入209.38万元对比增加85.74万元，主要原因是人员工资增加，专项经费增加。

二、支出决算情况说明

双柏县查姆公园管理所年度支出合计295.12万元。其中：基本支出193.52万元，占总支出的65.57％；项目支出101.6万元，占总支出的34.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年项目支出60万元对比增加41.6万元,主要原因是管护面积增加，创建查姆湖景区增加经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县查姆公园管理所正常运转的日常支出193.52万元，人均支出19.35万元。与上年149.38万元对比增加44.14万元,增加29%，主要原因一是2019年人员经费增加，保险增加。二是2019年人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；三是2018年度综合绩效考核奖在2019年发放，基本支出增加。

基本支出包括人员经费和公用经费支出，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出193.52万元，占基本支出的100％，人员经费人均支出19.35万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.98万元，占财政拨款支出的4.12％，日常公用经费人均支出0.78万元。主要支付办公费1.17万元、水费0.3万元、电费0.35万元，邮电费0.18万元，差旅费2.84万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.44万元，劳务费1.05万元，工会经费1.32万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.6万元。与上年60万元对比增加41.6万元,主要原因是管护面积增加，创建查姆湖景区增加经费12.4万元，具体项目开支：付办公费13.93万元，水费3.86万元，电费0.032万元，差旅费0.15万元，维修（护）费5.34万元，劳务费72.64万元（主要付查姆湖及环湖周边绿化管护承包费），其他商品和服务支出2.27万元（主要是购买动物食料）。资本性支出3.37万元（主要是购铁皮船一艘1.77万元，电脑一台0.55万元，触摸屏一体机0.95万元，冰箱一台0.1万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

查姆公园管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出295.12万元,占本年支出合计的100%。与上年总收入209.38万元对比对增加85.74万元,主要原因是工资增加，保险增加，管护面积增大，专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出295.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出49.12万元，占财政拨款支出的16.64%。卫生健康支出14.25万元，占财政拨款支出的4.83%。城乡社区支出221.14万元，占财政拨款支出的74.93%.住房保障支出10.61万元，占财政拨款支出的3.6%；

2.社会保障和就业支出49.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.64%。主要用于单位职工的基本养老保险和工伤保险缴费和退休人员工资以及退休人员工资等支出；

3.卫生健康支出14.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险缴费等支出；

4.住房保障支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.83%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

查姆公园管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年决算数0.22万元减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算决算数比2018年决算数0.22万元减少0.22万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有接待费.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，查姆公园没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

查姆公园管理所2019年单位运行经费支出295.12万元，与上年支出209.38万元对比增加85.74万元，主要原因是人员工资增加，各种保险和公积金增加,2018年的绩效工资和事业单位第十三个月工资在2019年发放以及专项经费增加等。单位运行经费主要用于社会保障和就业支出49.12万元。卫生健康支出14.25万元。城乡社区规划与管理支出221.14万元。住房保障支出10.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，查姆公园资产总额10.82万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产9.75万元，无形资产0.4万元，。与上年资产总额7.45相比，本年资产总额增加3.37万元，其中固定资产增加3.37万元。（主要是购铁皮船一艘1.77万元，电脑一台0.55万元，触摸屏一体机0.95万元，冰箱一台0.1万元）

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	10.82	0.67	9.75						9.75				0.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.37万元，（主要是购铁皮船一艘1.77万元，电脑一台0.55万元，触摸屏一体机0.95万元，冰箱一台0.1万元）。其中：政府采购货物支出3.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

二、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。）

三、一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。