目录
第一部分 双柏县安龙堡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县安龙堡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年紧紧围绕县卫健委和乡党委政府的正确决策部署，在上级各部门的关心支持下全院干部职工认真学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，结合卫生院发展实际，理清思路，明确目标，坚持把追求社会效益,维护群众利益,构建和谐医患关系，努力践行党的群众路线和社会主义核心价值观，依靠和带领全院广大干部职工全面提高服务质量，提升医院形象，团结拼搏,开拓创新；凝心聚力开展“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”的医院管理活动，促进了卫生健康、持续、协调发展，创造性地开展工作；稳步推进医药卫生体制改革，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，依托城乡居民医疗保险积极开展医疗工作和卫生室规范化建设，各项工作得到了有序的推进；通过狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，注重医疗安全工作，促进医患和谐，全面推进卫生院科学发展，较好地完成了2020年当前阶段各项工作任务。主要有以下几个方面：
医院管理工作
1、加强班子队伍建设，完善健全各项规章制度。医院发展离不开专业技术人才和优良服务质量的提高，这就必须要思路清晰，顾全大局、方法科学合理。为有效保障各项工作落到实处，进行了班子队伍建设和职责明确分工。有了领导班子后一是做到了分工明确、相互协作、团结一致；二是体现了民主管理，从征求职工意见到上班子会讨论通过，并反复修订医院管理制度，做到用制度管事，用制度管人，制度对人人平等；三是办事公开公正，对医院各项重大事务班子讨论通过，形成会议纪要，并成立了医院纪律监督委员会进行监督执行；四是班子齐心协力，各尽其责、团结奋进，使医院成绩明显提高。做到了院长向班子带头，班子向职工带头，切实调动全院职工的积极性。
2、深化体制改革，提高认识、明确目标责任。年初成立了院务领小组，加强对医院各项工作的综合管理，通过在院务领导小组健全各项管理制度的基础上，施行科室、卫生室包干联系分管制度，加强了行政、财务、临床、公卫等方面的管理，并通过强化实践不断完善各项管理制度，充分调动广大职工积极性的，全体职工立足本职工作，尽职尽责，较好的完成了各项工作。
3、加强党建、党风廉政、医德医风建设。始终坚持落实各项党内制度；依托廉洁教育工作抓好治理医药购销领域商业贿赂专项工作，积极响应破除“以医药养医”。广泛开展医德医风教育，加大医德医风考核力度，引导全院医务人员，发扬人道主义精神，大力弘扬 “患者至上、服务第一，精益求精、质量第一”的工作理念。
4、强化全员安全生产意识，促进医疗质量全面提高。卫生院通过组织学习相关的操作规程、开展警示教育、开展演练培训等措施，经常开展自查工作，及时排除了医疗安全隐患，加强职工的安全生产意识教育，定期在全院范围内开展安全生产边查边改工作。同时结合综治办、卫生局要求的安全生工作，按要求做好精心部署准备，通过经常性检查、自查，加强医院消防、治安隐患排查与治理，杜绝安全生产事故，进一步提高了医疗质量，2020年全年我乡未发生医疗安全事故、无医患纠纷。
5、加强医疗卫生人才建设。2020年我院不断加强卫生人才队伍建设，大力推进基层卫生网络体系进一步健全，通过选派人员到上级医疗机构进修学习、院内组织培训、网络继续教育及鼓励医务人员参加学历提升教育、参加执业资格及职称考试等手段不断提升医务人员业务能力和素质，激发了广大专业技术人员学技术、强业务的热情和工作积极性，医疗卫生服务质量和水平稳步提高，有效满足了人民群乡、村两级医疗卫生服务网络建设，众日益增长的健康服务需求。
6、加强基本药物的使用。2020年我院日常配备的基本药物达300种，规范使用率达100%，乡村两级使用的基本药物均通过省集中采购平台网络采购。目前所配备使用的基本药物能够满足辖区居民常见病的需求，卫生院、卫生室100%使用基本药物，严格按照城乡居民医保报销政策开展医保报销，药品实行100%零差率销售（中药饮片除外）。及时开展短缺药品的监测工作，信息系统运行正常。
7、基本医疗服务有序开展
我院在开展基本医疗服务过程中，严格执行最新的医保政策，调整收费系统和就诊制度，做到为建档立卡贫困人口就诊及时报销；城乡居民医保结算正常有序开展，真正让百姓得到实惠，今年1-12月份门诊累计就诊12636人次，处方合计（含药品）76.00万元，其中门诊医保减免12585人次，处方合计（含药品）61万元，；1-12月份住院51人次，处方合计（含药品）4.02万元，其中累计享受城乡居民医保政策减免51人。
8、全民健康提升工程
（1）基本公共卫生服务能力全面提升。通过依托村医生为主要力量，卫生院给予指导、协助的方式开展基本公共卫生项目。2020年我乡基本公共卫生服务得到较好的落实；年末居民健康档案累计建档人数8204人；其中：规范化电子建档人数8204人；年内公众健康咨询活动总受益人数114人；年内健康知识讲座总受益人数1347人；年内0-6岁儿童预防接种人次数885人；年末0-6岁儿童健康管理人数335人；年末孕产妇早孕建册人数38人；年末65岁以上老人健康管理人数1183人；年末高血压患者累计管理人数953人；年末糖尿病患者累计管理人数128人；年末严重精神障碍管理人数54人；年末肺结核患者健康管理人数6人；年内传染病和突发公共卫生事件报告例数29人；年内卫生监督协管巡查次数169次；年末中医药健康管理人数1337人，其中：0-3岁儿童中医药健康管理人数154人，65岁以上老人中医药健康管理人数1183人。
（2）高度重视传染病管理工作。2020年登记的传染病患者29例，均为丙类传染病，报告率100％，及时报告率100％；成功转诊疑似肺结核患者23人，完成全乡肺结核疑似病例转诊任务；2020年康复肺结核患者1人，均按期随访工作，规范服药。传染病报送渠道畅谈，无迟报漏报情况，全年未出现传染病爆发疫情。
（4）积极落实医养结合工作。2020年卫生院与乡敬老院签订了医养结合协议，相关工作按照协议要求有序开展。
（5）妇幼管理工作稳定开展。妇幼保健工作一直以来党和政府都给予高度重视，极大地提高新法接生率和住院分娩率，孕产妇和新生婴儿的生命安全得到大力保障。2020年活产数38人，产妇总数38人；孕产妇系统管理38人，孕产妇系统管理率100%；产妇产后访视38人，产后访视率100%；住院分娩38人，住院分娩率100%；艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播人数和孕产妇死亡人数均为零。
（6）高度重视中医药服务工作。为确保乡镇卫生院和95%村卫生室能够提供中医药服务。目前卫生院和社区服务中心设立中彝馆并能开展适宜技术，卫生院能够开展中彝药服务能力提升“1155”培训工程，辖区90%村卫生室能开展中医药服务，但由于目前来百姓对中医药的认知不足，加之中医药起效慢等因素导致了中医药门诊服务量占门诊总服务量未到达30%。
（7）按时限要求完成了医院信息化建设工作任务。为提升我乡医疗卫生现代化管理水平，优化医疗资源配置，创新服务模式，提高服务效率，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求做了铺垫。卫生信息专网、医疗卫生机构管理信息系统、家庭医生签约服务信息系统，居民电子健康档案系统等信息系统使用正常数据信息维护及时。
（8）艾滋病防治工作方面。我院在各级部门的安排部署下，认真落实责任，成立了艾滋病防治工作领导小组，明确职责，做到领导到位、投入到位、保障到位、措施到位，广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，艾滋病防治工作取得初步成效，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。通过多形式加强艾滋病防治知识的宣传与教育，健全各村委会、计划生育、依托学校、公共卫生健康教育、街天活动等宣传阵地建设，提高群众的艾滋病预防知识的知晓率。宾馆、酒店等公共场所安全套摆放率到了100%，孕产妇HIV/梅毒/乙肝监测工作有序开展，相关信息报表报送准确及时。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县安龙堡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即双柏县安龙堡卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡卫生院2020年末实有人员编制16人，全部为事业编制；在职在编事业人员16人。
离退休人员10人，全部为退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡卫生院2020年度收入合计439.56万元，其中财政拨款收入345.45万元，占总收入的78.59%，事业收入75.89万元，占总收入的17.27%，其他收入18.22万元，占总收入的4.14%。与上年对比增加11.82万元，其中财政拨款收入增加21.61万元，增长6.67%；事业收入增加0.44万元，增长0.58%万元；其他收入减少6.24万元，减少25.51%；主要原因；一是由于本年较上年在职人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入增加；上级对公共卫生的预拨款增加，故财政项目支出补助收入增加。二是增2020年门诊和住院服务量增加，故医疗收入为医疗收费和药品收费，故事业收入增加。三是其他收入减少，主要原因是县级卫生健康部门非财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡卫生院2020年度支出合计415.94万元。其中：基本支出330.55万元，占总支出的79.47％；项目支出85.39万元，占总支出的20.53％；与上年对比减少33.77万元,减少7.51%，基本支出330.55万元，减少12.81万元，较上年度减少3.73%，项目支出106.35万元，较上年度减少20.96万元，减少19.71%；减少的主要原因：一是由于本年较上年在职人员减少，故财政基本支出减少；二是本单位退休人员退休费由养老保险基金支付，根据双财社〔2019〕221号文件，本单位列支了退休人员工资中不属于机关事业单位养老保险基金支付部分经费12.42万元；三是卫生院2020年四季度公共卫生项目资金未拨付；四是本年度非本级财政拨款结余较大，好多项目资金还未兑付，故导致本年支出决算比上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于双柏县安龙堡卫生院医疗卫生机构正常运转的日常基本支出330.55万元，与上年343.36元对比减少12.81万元,减少3.73%。主要原因分析是：2020年1月份我院调走2人导致基本工资及社保费等支出没有上年多。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出238.34万元，占基本支出的72.1％，人员经费支出中：工资福利支出186.93万元，占基本支出56.55%，其中：基本工资29.87万元占工资福利支出的15.98%；津贴补贴40.54万元占工资福利支出的21.69%；绩效工资66.29万元占工资福利支出的35.46%；机关事业单位基本养老保险费17.12万元占工资福利支出的9.16%；职工基本医疗保险缴费10.27万元占工资福利支出的5.49%；公务员医疗补助缴费6.38万元占工资福利支出的3.41%；其他社会保障缴费0.52万元占工资福利支出的0.28%；住房公积金13.63万元占工资福利支出的7.29%；其他工资福利支出2.0万元占工资福利支出的1.07%。对个人和家庭的补助支出51.41万元，占基本支出15.55%，其中：退休费支出21.42万元占对个人和家庭的补助支出的41.67%；生活补助支出29.99万元占对个人和家庭的补助支出的58.33%。办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.74万元占基本支出的4.76％，公用经费支出中：商品和服务支出15.74万元，占基本支出4.76%，其中：办公费5.97万元占商品和服务支出的37.93%；手续费0.04万元占商品和服务支出的0.25%；水费0.84万元占商品和服务支出的5.34%；电费0.48万元占商品和服务支出的3.05%；邮电费1.01万元占商品和服务支出的6.42%；差旅费1.49万元占商品和服务支出的9.47%；公务接待费2.05万元占商品和服务支出的13.0.2%；工会经费0.61万元占商品和服务支出的3.88%；公务用车运行维护费2.07万元占商品和服务支出的13.15%；专用材料费1.17万元占商品和服务支出的7.43%；日常公用经费人均支出0.98万元（包括车改补贴、车辆运行维护费、工会经费及公用经费年初人均预算支出）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障双柏县安龙堡卫生院医疗卫生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出85.39万元，较上年度减少19.71%，2019年兑现了上级本年安排的离岗村医生补助15.85万元，及兑现了2018-2019年两年村医生基药补助98412.00元，导致上年度项目支出比本年度多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出335.27万元,占本年支出合计的80.61%。与上年对比财政拨款支出减少14.52万元,减少4.15%；主要原因是:一是由于本年较上年在职人员减少，故财政基本支出减少；二是本单位退休人员退休费由养老保险基金支付，根据双财社〔2019〕221号文件，本单位列支了退休人员工资中不属于机关事业单位养老保险基金支付部分经费12.42万元；三是卫生院2020年四季度公共卫生项目资金未拨付；四是本年度非本级财政拨款结余较大，好多项目资金还未兑付，故导致本年支出决算比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出38.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，具体为：行政事业单位离退费支出21.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.12万元；
2.卫生健康支出279.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于基层卫生院运营相关费用的支出，具体为：基层医疗医疗卫生机构乡镇卫生院日常运营经费支出189.6万元，其他基层医疗卫生机构支出13.11万元；公共卫生支出54.88万元，行政单位医疗保险支出10.27万元；公务员医疗补助6.38万元；其他基层医疗卫生机构支出2.87万元； 其他卫生健康支出2.49万元。
3.住房保障支出13.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县安龙堡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.88万元，支出决算为4.12万元，完成预算的84.43%。其中：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费支出2.07万元占占50.24%；公务接待费支出2.05万元，占占49.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况。2020年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。2020年度支出公务用车购置及运行维护费用2.07万元，主要用于卫生院职工下乡开展公共卫生体检和出诊护送病人燃油费及卫生院救护的维修和维护费。
3.公务接待费支出2.05万元。其中：
国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年上级到卫生院相关工作的考核和相关工作的指导发生的接待支出。未发生国（境）外接待费用，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.92万元，增长28.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.75万元，增长56.64%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长9.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年救护车出诊次数53次比上年增加9次，救护车下乡进行家庭医生签约和老年人体检5次，比上年增加2次，,2020年救护车进行维修花费5050.00元，比上年增加3725.00元导致2020年我院公务用车运行维护费较比上年增加9240.60元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占50.24%；公务接待费支出2.05万元，占49.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：
公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出诊护送病人及卫生院职工下乡开展公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.05万元。其中：
国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年上级到卫生院相关工作的考核和相关工作的指导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，未发生国（境）外接待费用，未共安排国（境）外公务接待批次及人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡卫生院属于财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出，2020年事业运行经费支出15.74万元，与上年对比增加1.62万元，增加11.47%,主要原因本年发生耗材费用及工会费用等日常办公费支出导致本年较上年增加，办公费5.97万元占商品和服务支出的37.93%；手续费0.04万元占商品和服务支出的0.25%；水费0.84万元占商品和服务支出的5.34%；电费0.48万元占商品和服务支出的3.05%；邮电费1.01万元占商品和服务支出的6.42%；差旅费1.49万元占商品和服务支出的9.47%；公务接待费2.05万元占商品和服务支出的13.0.2%；工会经费0.61万元占商品和服务支出的3.88%；公务用车运行维护费2.07万元占商品和服务支出的13.15%；专用材料费1.17万元占商品和服务支出的7.43%；
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县安龙堡卫生院资产总额201.87万元，其中，流动资产115.63万元，固定资产159.76万元，在建工程23.79万元。与上年相比，本年资产总额增加28.15万元，增长16.20%；其中固定资产增加28.15万元，增长21.49%。
三、政府采购支出情况
2020年度，双柏县安龙堡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县安龙堡卫生院没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、医疗卫生支出科目
（一）卫生健康支出：反映医疗卫生健康管理及运营方面的支出。
（二）基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出 。
（三）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
（四）公共卫生：反映基本公共卫生和重大公共卫生的支出。
（五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
滇公网安备 53232202000122号
