双柏县大麦地中心学校2020年度部门决算公开

双柏县大麦地中心学校2020年度部门决算公开

目录

第一部分  双柏县大麦地中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县大麦地中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。 

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我校认真贯彻县教育体育局新学年工作意见，以学校主动发展规划为行动纲领，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，聚焦“提升内涵、提高质量”，坚持立德树人，深入推进课程改革和课堂变革，促进师生素养全面提升。

2020年我校重点工作：   

1.构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。   

2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。   

3.加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本。   

4.注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的极具少数民族特色的德育活动，形成大麦地特色的德育体系。   

5.聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。       

6.认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。   

7.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。   

8.发挥学校独特的少数民族文化优势，提升学校文化品位。

为达到目标，我校主要从以下几方面开展工作：

1.实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。

2.重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。

3.强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。

4.加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。

5.加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大麦地中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为双柏县大麦地中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地中心学校2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地中心学校部门2020年度收入合计1,222.39万元。其中：财政拨款收入1,160.19万元，占总收入的94.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入62.20万元，占总收入的5.09%。与上年收入（1,115.22万元）对比增加107.17万元，增加9.61%。主要原因是2020年人员经费增加，基本支出收入较上年增加。一是人员变动，2020年大麦地小学新招录教师1人；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴进行全面调增，人员经费不断增加。

 

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地中心学校部门2020年度支出合计1,166.26万元。其中：基本支出1,001.67万元，占总支出的85.89%；项目支出164.60万元，占总支出的14.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出（1109.82万元）对比增加56.44万元，增加5.09%。主要原因是2019年人员经费增加，基本支出较上年增加。一是人员变动，2020年大麦地小学新招录教师1人；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴进行全面调增，人员经费支出不断增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县大麦地中心学校各机构正常运转的日常支出1,001.67万元。与上年对比（981.38 万元）增加20.29万元，增加2.07%，主要原因是工资薪酬政策变更，人员增加，社保费基数提高，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出989.22万元，占基本支出的98.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.44万元，占基本支出的1.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县大麦地中心学校各机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.60万元。与上年对比（128.44万元）增加36.16万元，增加28.15%。主要原因是主要原因是学生相应的奖助学金、家庭经济困难学生生活补助、营养膳食补助、公用经费等项目支出的增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.20502普通教育：161.35万元

2.20507特殊教育：1.82万元

3.22960彩票公益金安排的支出：1.43万元

工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走"的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,160.63万元，占本年支出合计的99.52%。与上年（1106.42万元）对比增加54.21万元，增加4.9%，主要原因是工资薪酬政策变更，人员增加，社保费基数提高等，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出890.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）20502普通教育888.97万元，占教育支出的99.80%。按项级科目划分具体为：

学期教育31.28万元、小学教育646.61万元、初中教育208.75万元，其他普通教育支出2.33万元。主要用于举办学期教育阶段、义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

（2）20507特殊教育1.82万元，主要用于特殊教育学生支出。 

 2.社会保障和就业（类）支出141.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于缴纳社保经费以及事业单位离退休人员支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

3.卫生健康（类）支出69.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

4.住房保障（类）支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费本单位没有支出；公务接待费本单位没有支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元对比2019年0.00万元无变化。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算均为0.00万元，对比2019年均无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县大麦地中心学校资产总额901.66万元，其中，流动资产62.63万元，固定资产815.80万元，在建工程20.28万元，无形资产2.95万元。与上年相比，本年资产总额增加39.13万元，为流动资产货币资金增加，其他应收款净额减少。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	901.66	62.63	815.8						20.28	2.95

                               填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                                         2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                                         3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出6.10万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于购买中心幼儿园空调。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地中心学校没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（五）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。