双柏县青少年校外活动中心2020年度部门决算

双柏县青少年校外活动中心2020年度部门决算

目录

 

第一部分 双柏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  双柏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年开展活动及办班情况

双柏县青少年校外活动中心培养发展着一批热爱少年儿童校外教育事业、教育教学经验丰富的专兼职教师。多年来中心一直坚持以人为本，育人至上，面向社会，服务少年儿童的教育理念，充分利用现有的教育资源，积极探索校外教育新途径，力争把双柏县青少年校外活动中心办成少年儿童素质教育的窗口，张扬个性的乐园，展示才华的舞台，启迪智慧的天堂。

1.今年的寒假开办了阅读与写作、绘画与书法、篮球、足球、舞蹈、美术、电子琴、硬笔书法、手工制作等9门课程，总计10个教学班，340多人参与，为期6天的免费公益培训。活动安全圆满结束，不仅取得了较好的培训效果，而且自始至终，师生没出现任何安全问题和责任事故。

2.今年暑假期间,在双柏县教育体育局和双柏县团县委的领导下，与南京大学支教团联合设立举办首期“蓝鲸筑梦”暑期夏令营活动。活动在双柏县城开展了为期3天的暑期科学营，面向全县选拔了60名中学生，在科学科普教育的同时辅以开展团队素质拓展活动。南京大学作为我县的定点扶贫单位，对我县青少年校外活动中心一直有很大的支持。

（1）云游南京大学。以观看视频的形式参观了解南京大学，初步认知大学，感受大学校园，了解南京大学著名人物的小故事，感知大学精神和大家品格，树立远大志向。

（2）科学科普课程。与南京大学名师“线上面对面”，由南京大学老师通过视频录播的方式讲授“什么是人工智能”“天文探秘—引力”“微生物组的前世今生”等内容；并通过视频参观南京大学的国家重点科学实验室等。

（3）动手探究实验。由南京大学研究生支教团老师带领，根据视频介绍和支教团老师现场演示和指导，分组利用发放的材料包和物资进行动手实验探究，探究内容包括：化学实验、编程入门、航模制作等内容。

此外，还进行了团队素质拓展,长期互动群组等活动。本次夏令营活动举办意义深远，非常成功，给参与的学生带来深远的影响，使他们的信念更加坚定，理想更加远大。让全县部分青少年，特别是农村孩子接受了学校教育之外的优质培训，为他们兴趣特长发展和健全人格的养成搭建了平台，也向全社会汇报了青少年活动中心的办学成果,得到了家长及社会各界的普遍认可和赞誉。

3.今年12月9日起，与双柏县妥甸（查姆）中心小学共同举办了为期2天的2020年校园文化艺术节，组织了学生进行了校园歌手大赛；经典诵读比赛；小学生舞蹈表演赛，此次活动共800多名学生参与，使广大师生得到了很好的锻炼，表彰了获奖的师生，得到了社会各界的高度认可，也得到了县教育体育局在人力物力各方面的大力支持。本次校园文化艺术节的成功举行，给同学们提供了施展才华、张扬个性的机会。也提高了学生的审美情趣和艺术素养，丰富了校园文化生活，营造了良好的学习氛围。

4.与双柏县妥甸小学共同举办第六届经典诵读汇演。2020年11月26日，精心组织的经典诵读汇演如期举行。本次经典诵读汇演得到了校领导的高度重视，校长作了热情的动员讲话，勉励全体师生，读书就是在和最高尚的人对话，读书是一种心灵的旅行，阅读一本好书，能够启迪我们的智慧，并能点燃努力拼搏的信念。开展这类活动的目的，就是要在师生中倡导一种热爱读书的风尚，营造校园浓郁的读书氛围，激发师生的读书兴趣，让大家养成终生阅读的习惯，从而全面提高师生的人文素养，打造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化。同学们将经典诵读与音乐、舞蹈、表演等融合，以不同的形式来表达自己的情感和对诗歌的理解，一首首优美的诗歌，一篇篇经典的文章，如清泉从同学们的口中流淌而出，或慷慨激昂，或婉转低回，或深情款款，展示了经典美文的意境，活动出现了一个又一个高潮。此次汇演节目，从篇目选材，节目的编排，从形式和人数，服装道具等方面都给人耳目一新的感觉。许多学生克服了胆怯心理，可以走上台大声地朗读，增强了他们学语文的自信心，扩大了知识面，有助于形成良好的读书学习习惯。

5.为迎接双柏县2020年10月中小学生运动会，校外中心一直为妥甸小学培训了男子、女子两支足球队，为妥甸中学培训了男子、女子两支足球队和一个校园啦啦操表演队，我们的培训活动学生积极参与，家长和学校特别欢迎，培训的足球队在我县的中小学生运动会和参加州上校园足球比赛都取得了好成绩，获得了良好的办班效益。

6.借助双柏县新时代文明实践中心教育服务分中心建立在我们校外活动中心这个平台，我们在全县各学校组织学校新时代文明实践教师服务队，组织了“劳动美主题活动”“书法进校园主题活动”“优秀童谣征集推广传唱活动”“从小写好中国字，长大做好中国人主题活动”，组织校外中心服务队到妥甸小学进行“心理健康教育活动”“社会主义核心价值观主题教育”。活动加强未成年人思想道德建设和优秀传统文化的传承，取得了很好的教育效果。

二、部门基本情况

双柏县青少年校外活动中心项目于2002年申报，2003年立项，属第三批国家彩票公益金扶持青少年校外活动场所建设项目。于2004年12月15日开工建设，2006年12月14日竣工，2009年2月交付教育局，占地1.5亩，建筑面积1500平方米，为县教育局下属公益一类事业单位，单位规格为股级，内设办公室，2020年无变动。

人员情况，双柏县青少年校外活动中心核定事业编制4名，在职4名，都属于专业技术人员，2020年无人员变动情况。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2020年总收入105.28万元，其中：一般公共预算财政拨款60.89万元，其他收入44.39万元。一般公共预算财政拨款收入预、决算差异率为57.84%；主要是上级安排项目资金未列入县级预算。收入增加的原因：2020年人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；2019年度综合绩效考核奖在本年发放;其他收入：2020年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金44.39万元。

二、支出决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2020年总支出60.89万元，按支出功能分类：工资福利支出58.68万元，占96.37%；商品服务支出2.22万元，占3.61%。收入增加的原因：2020年人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；2019年度综合绩效考核奖在本年发放;其他收入：2020年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金44.39万元。

（一）基本支出情况

2020年总支出60.89万元，按支出功能分类：工资福利支出58.68万元，占96.37%；商品服务支出2.22万元，占3.61%。

（二）项目支出情况

2020年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出总额为60.89万元，今年收入预算比上年增加0.17万元，增加0.28%，主要是本年度增加预算励性绩效工资、公用经费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出:60.89万元，占本年总支出的100%，无其他支出。2020年总支出60.89万元，按支出功能分类：工资福利支出58.68万元，占96.37%；商品服务支出2.22万元，占3.61%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2020年无“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县青少年校外活动中心2020年无“三公”经费支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县青少年校外活动中心2020年运行经费支出2.22万元，经费主要用于：办公费0.61万元、水费0.03万元、电费0.06万元、邮电费0.1万元、维修（护）费0.53万元、劳务费0.38万元、工会经费0.51万元。

二、国有资产占用情况

2020年资产总计57.56万元，其中：流动资产45.8万元，占79.57%；固定资产11.76元，占20.43%。流动资产比2019年增加44.78万元，主要原因：一是其他应收款增加，二是2019年应缴税费结余，三是其他收入：2020年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金44.39万元。固定资产原值39.98万元，至2020年累计折旧28.23万元，净值11.76万元。

                                                                                                                    国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	57.56	45.8	39.98				39.98

         填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况双柏县青少年校外活动中心2020年度无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县青少年校外活动中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。