目录
第一部分 双柏县爱尼山卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县爱尼山卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院工作在县卫生健康局以及乡人民政府的正确领导下, 紧紧围绕本年下达的工作目标，加快推进医疗卫生体制改革，继续做好新冠肺炎疫情防控工作，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意的医院而努力工作。
1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展落实“干在实处，走在前列”大比拼。根据中共中央“第十四个五年规划”和“二〇三五年远景目标”，全面落实稳固医疗卫生体系建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。
1.在医疗业务水平方面，继续加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。
2.在基本公共卫生服务方面各项工作稳固提升。在慢性病及老年人健康管理方面，采取积极有效的措施，充分调动乡村医生的积极性，深入村，对发现已确诊的高血压及糖尿病患者纳入相应的慢性病患者管理，进行每季度定期随访。对辖区内65岁以上老年人进行体格检查、健康指导及中医药服务，并告知下一年进行免费体检。
3.在健康教育包方面，开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、科学就医、合理用药、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育；向我乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，采取发放健康教育图文资料、设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座、开展个体化健康教育等方式，加强健康知识宣传教育，促进全县居民健康行为的形成。
4.在中医药服务管理方面，加强中医包管理工作。对不可进行中医药服务的老年人及儿童进行标注，并对每月进行中医药服务人数尽快上报。加强0-36月龄儿童中医药健康服务。按儿童月龄向家属讲解儿童日常注意事项，教会儿童家属儿童保健手法。
5.在妇幼保健包方面，加强孕产期保健工作。每月督导孕产妇产检，对各项目检查做登记，对于高危孕产妇，加强管理；实行逐级转诊,孕妇早发现、早管理、产前检查、产时住院分娩的安全知识、产后访视，大力宣传住院分娩的安全知识。加强儿保工作的管理：实行了0-7岁儿童的健康管理，严格按照4:2:1体检，并按时段查血红蛋白，有异常情况的进行指导及治疗方案。
6.在计划免疫接种方面。我院常住儿童实行接种完成情况建档登记和电子个案信息建档相结合方法管理，流动儿童实行接种完成情况建档登记管理。
7.在村卫生室管理方面建立了公共卫生工作任务完成情况与经费奖惩兑现实施办法，规范了公共卫生工作与经费的奖惩兑现。
8.对新冠肺炎疫情防控工作始终不松懈。在疫情防控过程中，始终以对人民高度负责的精神，切实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从保护人民健康、保障公共安全的高度，把疫情防控作为重大责任切实抓紧抓实抓好，全力以赴继续做好疫情防控工作。
9.把爱国卫生专项行动继续作为单位业务和支部主题党日重要载体，深入开展爱国卫生“7个专项行动”。全面清除卫生死角，做到“门前三包、门内达标”，持续保我院良好的公共环境卫生。推动院内全体职工每天开展1次院内区域同公共区域卫生清扫，运用多种宣传方式，深入宣传推进爱国卫生专项行动的重要任务和重要意义，加强舆论引导、政策解读、科普宣传。
10.我院服务水平稳步提升，继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，发奋构建和谐医患关系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县爱尼山卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个即双柏县爱尼山卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县爱尼山卫生院部门2020年末实有人员编制13人。其中：事业编制16人；在职在编事业人员13人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
双柏县爱尼山卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，在《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县爱尼山卫生院部门2020年度收入合计391.56万元。其中：财政拨款收入289.91万元，占总收入的74.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入80.52万元，占总收入的20.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.13万元，占总收入的5.40%。与上年对比，共减少9.43万元，同比减少2.35%；其中财政拨款收入减少6.31万元，主要原因为年初调出1人，专项招聘1人，人员经费变动频繁，因此人员经费减少；事业收入增加13.59万元，主要原因为本年住院人次增加幅度较大，医疗收入较上年增加；其他收入减少16.71万元，原因为本年基药补偿款项计入财政拨款收入，因此同比上年减少。
二、支出决算情况说明
双柏县爱尼山卫生院部门2020年度支出合计424.52万元。其中：基本支出283.61万元，占总支出的66.81%；项目支出140.91万元，占总支出的33.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加32.22万元，主要原因为各项卫生开支增加，兑付基药补偿增加，以及2020年国家加大对卫生健康项目经费的投入力度。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障双柏县爱尼山卫生院正常运转的日常支出283.61万元。与上年对比减少4.62万元，同比减少1.60%，主要原因为严格遵循中央八项规定，开源节流，日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.01万元，占基本支出的68.41%。办公费、电信服务费、水电费、工会费、办公设备购置等公用经费89.60万元，占基本支出的31.59%。
2020年度用于保障爱尼山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.91万元。与上年对比增加36.84万元，同比增加35.40%，主要原因为基本公共卫生服务考核标准每年都有变化，本年兑现基本公共卫生服务项目劳务费各季度不一。具体项目开支及开展工作为开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费、基药补偿、家庭医生签约、特岗医生专项经费等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县爱尼山卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出327.72万元，占本年支出合计的77.20%。基本支出202.24万元，与上年对比减少17.87万元，同比降低8.12%,主要原因为人员经费以及日常公用经费减少。项目支出125.48万元，与上年对比增加38.85万元，同比增加44.85%,主要原因为基本公共卫生服务考核标准每年都有变化，本年兑现基本公共卫生服务项目劳务费各季度不一。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于保障卫生院人员经费；
2.社会保障和就业（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离休人员支出以及财政对工伤保险基金的补助；
3.卫生健康（类）支出290.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：
（1）基层医疗卫生机构171.23万元，占卫生健康支出的58.97%，主要用于保障卫生院人员经费和日常运行；
（2）公共卫生101.56万元，占卫生健康支出的34.98%，主要用于公共卫生服务活动的开展；
（3）行政事业单位医疗12.80万元，占卫生健康支出的4.41%，主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费；
（4）医疗救助支出0.82万元，占卫生健康支出的0.28%，主要用于医疗救助；
（5）其他卫生和健康支出3.94万元，占卫生健康支出的1.36%，主要用于开展我院家庭医生签约服务建档立卡贫困人口个人缴费部分开支和特岗医生工资开支；
4.住房保障（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县爱尼山卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.33万元，支出决算为5.36万元，完成预算的84.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算的76.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真落实中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制公务接待费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.74万元，增长104.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.81万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年无偿划拨入一辆救护车并启用，产生了公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占52.42%；公务接待费支出2.55万元，占47.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.55万元。其中：
国内接待费支出2.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院各项考核、培训、学习督导发生的接待支出。
本年未发生国（境）外接待费，未安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县爱尼山卫生院部门2020年机关运行经费支出11.31万元，与上年对比增加1.17万元，同比增加11.54%,主要原因为人员变动频繁，物价上涨。
部门机关运行经费主要用于办公费1.82万元、水费0.26万元、电费0.63万元、邮电费0.48万元、差旅费0.15万元、公务接待费2.55万元、专用材料费1.07万元，工会经费1.52万元，公务用车运行维护费2.81万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，双柏县爱尼山卫生院部门资产总额268.72万元，其中，流动资产90.18元，固定资产206.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28.87万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.95万元，其中固定资产增加64.50万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（一）部门整体支出绩效自评情况（表）
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
（二）卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。
（三）基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
（四）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
（五）公共卫生：反映公共卫生支出。
（六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
（七）重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十四）医疗救助支出：反映医疗救助方面的支出。
滇公网安备 53232202000122号
