双柏县查姆公园管理所2020年度部门决算公开

双柏县查姆公园管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  双柏县查姆公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县查姆公园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻执行国家、省、州、县有关公园管理的法律、法规。

2.承担公园内的绿化、动物饲养、景观及设施建设管理、维护、清扫保洁等工作。

3.负责查姆湖的日常管理工作。

4.承担查姆湖旅游景区管理委员会职能工作。

5.负责公园内防火、防洪等安全工作。

6.承办上级部门交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020年，查姆公园管理所认真做好公园管理工作。管理范围包括查姆湖、查姆湖环湖一期、二期、三期、虎山、游子山及查姆山部分区域管护管理工作和东和酒店段的绿化景观和卫生保洁的监督管理。管理内容包括区域内园林绿化养护和管理，区域内卫生清扫保洁，区域内亮化（包括路灯、高杆灯、地灯、草坪灯、射灯、彩灯等）、电子设备（主要是广场电子显示大屏）的管护、维修，区域内公共设施、园林建筑小品、桥梁、放水建筑物等的管护、维修，动物饲养等。管理总面积39.97万平方米，其中绿化面积15.35万平方米，清扫面积5.17万平方米，查姆湖水域面积19.45万平方米。饲养动物有猕猴19只，狐狸1只，黑天鹅2只。

2.抓好查姆湖生态环境，改善查姆湖水质。一是每天对查姆湖水域和查姆湖坝坡及周边的垃圾、杂物、枯枝、杂草、进行打捞清理，做到即产即清，全年共清理各类垃圾杂草约328吨，随时保持查姆湖的干净整洁，尽量减少垃圾、死鱼等对查姆湖的污染。二是为了防治查姆湖水体富养化，公园管理所想方设法采取多种措施改善查姆湖水质，根据水质变化适时投撒漂白粉及调水灵等生物制剂，同时反复钻研试验、自制水面抽污水泵，清除水面杂质，较好控制了蓝藻的暴发，全年共投入查姆湖水质治理经费4.2万余元。

3.认真做好查姆湖国家AAA级旅游景区工作。2020年公园管理所在主管局和县文化旅游局的领导、指导下，认真开展查姆湖景区各项工作，今年重点一是迎接了省政府督查室第六督查组对查姆湖旅游景区国庆黄金周旅游业和爱国卫生“7个专项行动”等方面进行了专项督查。根据省政府督查组反馈问题清单，我单位高度重视，对问题清单逐项对照，认真分析，迅速组织人员进行整改落实。二是落实整改省文化旅游厅A级景区暗访抽查反馈问题2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县查姆公园管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县查姆公园管理所部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县查姆公园管理所部门2020年度收入合计277.16万元。其中：财政拨款收入277.14万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年总收入295.12万元对比减少17.96万元，主要原因是人员减少和专项经费减少。

二、支出决算情况说明

双柏县查姆公园管理所部门2020年度支出合计277.16万元。其中：基本支出181.14万元，占总支出的65.36%；项目支出96.01万元，占总支出的34.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年项目支出101.6万元对比减少5.59万元,主要原因是今年无创建查姆湖景区经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县查姆公园管理所事业单位等机构正常运转的日常支出181.14万元。与上年193.52万元对比减少12.38万元,减少6.4%，主要原因是人员减少，相应的工资、医保、养老保险费、住房公积金等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.24万元，占基本支出的96.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.91万元，占基本支出的3.26%。主要支付办公费1.75万元、水费0.37万元、电费0.19万元，邮电费0.13万元，差旅费0.85万元，维修（护）费0.89万元，培训费0.27万元，劳务费0.24万元，工会经费1.22万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县查姆公园管理所事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.01万元。与上年101.6万元对比减少5.59万元,主要原因是今年无创建查姆湖景区经费。具体项目开支：付办公费4.94万元，水费1.52万元，电费0.19万元，邮电费0.5万元，维修（护）费27.86万元（主要付公园内设施的维修），专用材料费3.67万元（主要是购买动物食料），劳务费57.33万元（主要付公园绿化管护承包费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县查姆公园管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出277.14万元，占本年支出合计的100%。与上年总收入295.12万元对比减少17.96万元，主要原因是人员减少和专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出45.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于单位职工的基本养老保险和工伤保险缴费和退休人员工资以及退休人员工资等支出；

  2.卫生健康（类）支出13.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险缴费等支出；

   3.城乡社区（类）支出208万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。社会保障和就业（类）支出45.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。

4.住房保障（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县查姆公园管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2019年0万元无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县查姆公园管理所部门2020年单位运行经费支出277.16万元，与上年支出295.12万元对比减少17.96万元，主要原因是人员减少，相应的工资、医保、养老保险费、住房公积金等人员经费减少；其次是专项经费减少。单位运行经费主要用于社会保障和就业支出45.08万元；卫生健康支出13.8万元；城乡社区规划与管理支出208.02万元；住房保障支出10.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县查姆公园管理所部门资产总额5.74元，其中，流动资产0元，固定资产5.74元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变化，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5.74	0	5.74	0	0	0	0	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县查姆公园管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县查姆公园管理所2020年决算中不涉及专用名词。