中国共产党双柏县委员会统战部2018年度部门决算说明

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中国共产党双柏县委员会统战部2018年度部门决算说明

第一部分 中国共产党双柏县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党双柏县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告统一战线工作情况并提出建议，拟订统一战线工作规划、政策和法规，统筹协调和指导统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调部门应对处置。

5、负责联系无党派人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派人士的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织等单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导海外统战和对台工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实海外统战工作和对台工作政策和规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责两岸经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流访问事宜。协助办理全县因公应邀赴台交流的审核管理工作，做好赴台前期工作和行前教育工作。

9、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及县委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，履职基础得到夯实。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及贯彻落实中央和省州县部署要求，作为统一战线统一思想、凝聚共识、维护团结，促进发展的大事来抓，贯穿于统战工作的始终。一是继续加强组织领导。县委把统战工作列入党委重要议事日程，将巩固和加强统战工作落实到具体的举措中，定期专题听取工作情况汇报，帮助协调解决困难和问题，从各方面加强了统战工作的领导。2018年，县委常委会专题研究统战工作9次，县委理论学习中心组集中学习会议听取统战工作做专题发言3次，部长、副部长兼县民宗局局长在县委党校、县社会主义学校专题授课2次。在此基础上，县委领导经常听取统战工作汇报，了解统战工作情况，帮助统战部解决了办公用房和工作经费等实际问题。二是认真筹备召开全县统战工作会议。根据县委统一安排，于3月12日统筹召开全县统战工作会议，总结2017年统战工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，安排部署2018年重点工作。继续把统战工作纳入党建工作考核内容，纳入全县绩效考核内容。县委常委及部分县处级领导，涉及统战工作各领导小组的成员单位主要领导，各乡镇党委书记、副书记，县级各部门、省州驻双单位党政负责人共计200余人参加了会议。三是在思想引领上发挥优势。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务和工作主线，贯穿统战工作全过程和各方面。按照全国统战部长会议、全省统战部长会议、全州统战工作会议要求，通过专题讲座、集中培训、自主选学、征文活动以及网络答题等途径和形式，不断加强对广大统战成员的思想引导，夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础，进一步凝聚全面深化改革的思想共识、政治共识和行为共识，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大各项决策部署上来。一年来，共收到全县各部门、无党派人士以及统战干部参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70周年征文17篇，其中荣获州级二等奖1篇、优秀奖2篇。组织全县各界人士共620人参加庆祝楚雄彝族自治州成立60周年暨中共中央发布“五一口号”70周年知识竞赛，经过电脑对全州获得满分的3162人进行三次随机抽样，我县1人荣获优胜者。另外，共组织400余人参加了各级的党的十九大精神学习培训。其中，3人赴省外参加学习培训，统战系统的三家单位全体干部职工均参加了省级培训，近380名统战人士参加了州县各类培训。

2、坚持多党合作和政治协商制度，统一战线共同思想政治基础得到巩固。认真贯彻落实《中共中央关于加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》，着力加强政协、工商联和无党派人士政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化、程序化建设，推动社会主义民主政治建设稳步发展。一是认真开展系列教育活动。在无党派人士中深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动，在党外知识分子中深入开展“跟党迈进新时代，同心共筑中国梦”系列教育活动，在非公有制经济人士中开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育实践活动。结合县情实际制定活动方案和年度工作计划，以组织学习培训、专题调研、观摩学习和召开座谈会等形式，扎实推进教育活动深入开展，进一步增强无党派人士对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，有效巩固共同的思想政治基础。二是畅通政治参与渠道。认真贯彻落实《关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强人民政协协商民主的实施意见》和《关于促进人民政协履职成果转化的意见》，出台《2018年度协商及民主监督计划》（双办字〔2018〕34号），拟定我县《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，不断丰富和拓展协商民主的形式和途径，积极推进全县协商民主建设。对县委、县政府出台的重大规划、重要文件、实施的重大项目采取会议协商、书面协商等形式，主动听取工商联、无党派人士的意见和建议，自觉接受无党派人士的政治监督和民主监督。年内计划增补政协委员8名，免去8名。三是积极支持民主党派在脱贫攻坚战中发挥作用。配合做好楚雄州统一战线实施“同心工程•助力双柏脱贫攻坚”系列活动，主动与州级各民主党派进行对接谋划，制定符合双柏实际的工作方案，充分发挥统一战线成员的人才、智力、技术、联系面广的资源优势，助力双柏脱贫攻坚。州级各民主党派也组建了调研组，多次深入双柏开展调研，并与相关县级领导、贫困乡镇的部分群众座谈，就下一步做好全县脱贫摘帽工作和实施好全州“同心工程•双柏脱贫攻坚”提出意见建议。自5月29日举行启动仪式以来，由州委统战部牵头，州级各民主党派、州民宗委、州工商联、州侨联、州党外知识分子联谊会在双柏开展了一系列帮扶活动，累计投入资金116万元，活动得到社会各界人士的一致好评。同时，继续认真贯彻落实双柏县对接农工党楚雄州委开展脱贫攻坚民主监督工作协调运作机制，积极支持农工党楚雄州委开展脱贫攻坚民主监督工作。

3、坚持“两个共同”主题，民族团结进步事业得到发展。始终坚持把维护民族团结，加快少数民族地区经济社会发展作为一项重大的政治任务来抓。一是巩固前期民族团结进步创建活动。顺利举办双柏县第二届少数民族传统体育运动会，配合做好建州60周年庆祝活动，组团参加全州第十届少数民族传统体育运动会并勇夺团体第二名。紧紧围绕促进各民族交往交流交融，在县级各部门和乡镇开展民族团结进步宣传月，结合重大节庆日和民族传统节日开展“三个离不开”、“五个维护”、“五个认同”和民族团结进步示范创建宣传教育活动，让更多群众深刻认识民族团结进步示范创建的重大意义，自觉参与到示范创建中来。一年来，举办专题培训班2场次，培训人数922人，印发宣传资料3200份，受教育人数达50000多人。指导各中小学坚持开设每周1节“民族常识”和“民族团结”教育课，让中小学生从小就知道民族团结的重大意义，编写并出版《彝文识字兴趣读本》1000本。二是打牢少数民族和民族地区发展根基。积极向上对接汇报，争取更多的民族专项项目在我县少数民族地区实施。全年共争取到中央、省、州民族专项项目补助资金670万元，实施项目19个，目前项目建设已完成80%，预计年底前全面完工。

4、全面贯彻党的宗教工作方针，宗教领域和谐稳定。树牢“宗教工作无小事”的思想，始终坚持把加强宗教事务管理工作作为一项重大的政治任务抓紧抓好，全年共召开三次专题会议对全县宗教工作进行安排部署。一是扎实开展民族宗教政策法规学习月活动。深入宗教场所和信教群众中，认真开展“三个离不开”、“五个认同”、“五个维护”，以及党和国家的宗教政策、法律法规学习宣传，共发放《宗教事务条例》400余份。通过学习，进一步提高教职人员和信教群众爱国爱教、知法守法的法律意识，加快培养更多政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的爱国爱教代表人士。二是抓实排查调处工作。认真落实《关于建立完善涉及民族宗教因素情报信息协作机制及时开展研判工作的办法》，每个季度及时召开民族宗教领域信息研判工作联席会议，加强对影响民族团结、宗教和谐稳定的矛盾纠纷的排查研判，坚持依法依规处理，把问题解决在基层、处理在萌芽状态，悉心维护宗教和顺、民族团结。三是强势推进“一网两单”制度建设。成立工作组织机构，下发信息采集通知，审定《双柏县县乡村民族宗教工作网络及责任制度（试行）》，安排专项经费5.4万元，为8个乡镇配备宗教工作专用电脑1台。目前，全县已按照省州的安排，设置了县乡村全覆盖的工作网络，建立健全工作台账，认真办理问题“交办清单”，工作进展态势良好。

5、做好非公有制经济领域统战工作，积极促进“两个健康”。认真贯彻落实中央和省、州党委加强和改进工商联工作会议精神,以及中央、省、州关于加强和改进新形势下工商联工作意见，围绕“两个健康”主题，坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，着力加强非公经济领域统战工作。一是抓实理想信念教育实践活动。根据中央和省、州部门要求，及时制定活动方案，召开会议进行总结和部署，以“不忘创业初心、接力改革伟业”为重点，以“5项任务、10项活动”深入推进教育活动。结合实际开展学习教育培训，认真组织开展法律知识进企业活动和践行亲清政商关系承诺签名活动，不断加强廉洁从业和守法诚信教育。二是加大非公经济人士的政治安排。配合州工商联考察增补执委1名、免职1名。县六届六次执委会议增补副主席（副会长）1名、接受辞职1名；增补副主席（副会长）1名、执委3名。推荐1名非公经济代表人士参加第二届“兴双人才”奖评选，全县4名非公经济人士获得表彰（1名获得“兴双人才”奖、3名获得提名奖）。在双柏县2018年度脱贫攻坚表扬大会上，16家非公经济企业被表扬为扶贫为扶贫明星企业。三是积极服务非公企业发展。以州工商联“助保贷”、“惠企贷”为平台，做好鼓励创业“贷免扶补”工作，截至6月20日共收到报名材料50户，分5批次审核通过40户，放贷40户400万元。帮助企业解决融资难题，协调信用社为2户企业发放担保贷款800万元。四是以非公经济助推脱贫攻坚。着力推进“万企帮万村”精准扶贫双柏行动，13户企业获得了州委统战部、州工商联表扬，被命名为全州“百企帮百村”精准扶贫示范民营企业。积极动员非公企业践行致富思源、扶危济困、回馈社会的光彩事业精神，光促会专项捐赠资金到位52.7万元。70户民营企业结对帮扶64个村民小组（其中建档立卡贫困村38个），102户（名）非公企业和非公经济人士结对帮扶125户贫困户，助推全县脱贫攻坚工作。五是完成乡镇商会换届工作。及时成立乡镇商会换届工作领导小组，印发乡镇商会换届工作意见，着力加强基层组织建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，党的群众基础得到巩固。高度重视党外知识分子和新的社会阶层人士工作，引导党外知识分子和新的社会阶层人士服务地方发展。一是架设党和政府与党外知识分子联系和沟通的桥梁。充分发挥楚雄州党外知识分子联谊会双柏县分会等统一战线有关社会团体的优势和作用，积极搭建平台载体，通过联谊交友、开展活动、提供服务等形式，引导并团结全县广大党外知识分子积极投身于社会主义建设事业，培养和造就一支综合素质较高、参政议政能力较强、与党真诚合作的党外知识分子队伍，充分发挥党外知识分子在促进双柏经济社会发展、全面建成小康和决战脱贫攻坚中的积极作用。二是汇集新的社会阶层人士统战合力。认真贯彻落实各级出台的《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》精神，以及全州新的社会阶层人士统战工作会议要求，制定并下发《双柏县开展新的社会阶层人士摸底调研工作方案》，组织召开双柏县新的社会阶层人士调研工作座谈会，确保通过摸底调研，准确掌握新的社会阶层人士基本情况、思想状况和利益诉求，为各级党委、统战部门做好团结引导、培养使用奠定基础，确保在下步工作中把我县352名新的社会阶层人士特有资源优势与全县发展需求充分结合起来，充分发挥新的社会阶层人士积极作用，为服务经济社会发展贡献力量。

7、加大党外代表人士队伍建设力度，发展得到政治保障和人才支持。认真修订完善我县《关于新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》，积极引导党外代表人士坚定“四个自信”，给他们“压担子”、“谋位子”、“搭台子”， 促进党外代表人士健康成长，为经济社会发展凝心聚力。一是加强党外代表人士教育培训。制定年度培训计划，以县社会主义学校为主阵地，以政治共识教育为核心，以基础理论、政治素养、统战政策为主要教学内容，邀请省州专家授课，与往年相比考虑安排启发式、互动式教学，不断增强学习实效性和针对性，统筹抓好党外代表人士的教育培训，不断提高党外代表人士的能力素质。全年共开展了一次130余人参加的专题培训。二是加大党外干部使用力度。认真开展年度党外干部摸底调研，摸清党外干部情况，对干部数据库进行动态管理，掌握后备干部名单，形成梯次合理、数量充足的党外人才队伍。与组织部门共同做好党外干部的任免、调动、交流，确保党外干部安排职数不断增加，安排部门不断扩大，安排领域不断拓展，党外干部担任政府部门实职领导有所增加。截至10月底，我县党外干部在政府组成部门中任正职4人，副职22人，其他部门任副职的1人，乡镇长1名；党外干部在人大任副主任的有1名，常委3名，代表49名；在政协任副主席的有3名，常委17名，委员93名，达到了班子中党外人士不少于50%、党外委员不少于60%、党外常委不少于65%的要求。

8、加强对台工作，服务台属、台商的能力得到增强。着眼于服务祖国和平统一和双柏改革开放大局，抓住两岸关系发展的有利时机，认真贯彻中央对台方针政策，发挥亲缘和地缘优势，加强与“三胞”的交往和联系，积极为台属、台商服务。一是积极开展走访慰问。在春节前夕由县级领导带队深入妥甸、大庄、爱尼山等乡镇走访慰问台属，共安排慰问金4000多元，为1户台商、7户台属送去党和政府的关怀与温暖。二是做好希望小学考察工作。多次深入边远乡镇实地为爱心人士捐赠希望小学相关事宜进行摸底调研，为选址问题多方征求意见建议，扎实做好捐赠希望小学的前期工作，助力双柏教育事业发展。2018年，县台办陪同台盟云南省委、省台联和香港爱心人士黄启泰深入其捐赠40万元建盖的法脿镇六街小学和麦地小学进行了考察，黄启泰对双柏县的爱心捐助款项使用工作表示满意，表示今后将继续关心、关注双柏教育事业发展，并现场为六街小学捐资5000元。三是主动为台属、台商服务。注重加强涉台教育、涉台保密、涉台预防和处理涉台突发事件，积极主动做好台属、台商服务工作，依法维护台商的合法权益，促进台资企业的健康发展。今年来，省州台办多次深入双柏，对台资企业云南云山咖啡有限公司经营发展和云台会重点招商项目双柏工业大麻投资项目情况进行调研，县台办也认真做好后续发展服务工作，强化项目跟踪和服务保障，帮助协调台商及其企业生产发展中遇到的困难和问题，为台商及其企业的发展创造良好的环境。

9、加强外事侨务工作，对外合作交流得到拓展。以凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力为目标，认真做好海外统战工作，加强与港澳社会各界的联系，推动外事侨务的交流与合作，为引进资金、技术、人才牵线搭桥，做好服务。一是加大宣传力度。以年度“五支队伍”培训班培训为主，以周六脱贫攻坚日进村入户为契机，继续加大《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》的宣传，增强归侨侨眷依法保护自身权益的意识和能力。二是积极开展走访慰问。在春节前夕，由县级领导带队走访慰问了县内的12户重点归侨、侨眷和眷属，共安排慰问金7000元，送去了党和政府的关怀与温暖。三是继续加强与海外慈善组织的交往与联系。积极向上对接，配合做好浙江省新华爱心教育基金会在我县成立“珍珠班”的相关事宜，目前该项目惠及我县50名成绩特优、家庭特困的贫困学子，这些学生免除高中学费、住宿费，并且每年享受2500元的生活费补助。协调争取香港惩教社教育基金会在河南南阳师范学院举办的暑期英语教师培训班名额2名（全省共3名）。正在积极争取中国华侨公益基金会“侨爱心健康行”专项公益活动捐赠我县司迈等离子双极电切电凝系统设备。四是开展侨情调研。认真贯彻落实中央领导同志关于群团组织开展深入广泛调研活动的指示精神，以《楚雄州侨联改革实施方案》为指导，通过调查摸清侨情变化，了解侨界群众所思所想、所盼所求，分析侨务组织建设和工作中存在的问题，找准新时代工作切入点。五是以侨力助脱贫攻坚。用实州下达的2万元侨务工作经费，以侨情调研为契机，有针对性地对农村困难归侨、侨眷和眷属开展技能和产业发展培训，通过培训提升他们的综合素质，帮助拓宽发展路子，助力脱贫攻坚。六是做好其他重点工作。做好因公出国（境）团组计划收集和申报工作，严格执行中央和省州关于加强党政干部出国（境）的管理规定，下发通知对全县因公出国（境）团组计划进行收集、审核和申报，有效规范干部因公出国（境）行为。认真核查韩方向各级领导和社会知名人士发放“出入境优待卡”情况，下发保密文件，要求各级党员领导干部坚决抵制此类拉拢渗透行为，不得申办该卡，对已办卡的尽快收缴并登记造册后销毁。完成侨务行政许可事项的系统录入工作，制定完善行政事项办事指南和业务手册。做好外派教师到缅甸华文学校任教的后续跟踪储备工作。

10、加强信息宣传调研工作，爱国统一战线的社会影响力得到增强。紧紧围绕推动双柏经济社会科学发展和全面建成小康社会的奋斗目标，积极开展调查研究，努力为县委、县政府和上级部门实现科学决策、有效施策提供参考。2018年来，我部联合县级相关部门对拜佛求仙迷信活动“蔚然成风”问题、基督教组织渗透活动情况、抵御境外宗教渗透等情况进行了工作调研并形成详实的报告上报州部。同时，认真落实省州统战部关于加强和改进统战信息工作的部署要求，全力做好统战信息宣传工作，积极向外界宣传统战工作的做法、成效和经验。截至目前，共编制上报统战工作信息93期，被省委统战部网站（含手机微信）采用24条、云南网采用2条；被州委统战部网站（含手机微信）采用26条；“双柏统一战线”微信公众号发布信息17条，及时向社会各界宣传报道了统一战线的工作动态，进一步扩大了爱国统一战线工作的知名度和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即为中国共产党双柏县委员会统战部，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会统战部2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人（移交社保中心发放3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部2018年度收入合计203.96万元。其中：财政拨款收入185.91万元，占总收入的91.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.05万元，占总收入的8.85%。与上年165.49万元对比，2018年收入合计增加38.47万元，增加23.25%，其中：财政拨款增加34.88万元，增加23.09%，其他收入增加3.59万元，增加24.83%，主要原因是2018年人员工资调整增资补发调整公用经费标准，收入随之增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部2018年度支出合计186.81万元。其中：基本支出157.55万元，占总支出的84.34％；项目支出29.26万元，占总支出的15.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年158.57万元对比,2018年支出合计增加28.24万元，其中：基本支出增加35.98万元，项目支出减少7.74万元，主要原因是基本支出2018年人员工资调整增资补发调整公用经费标准，支出增加，项目资金减少支出随之减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党双柏县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.55万元。与上年121.57对比,2018年增加35.98万元,主要原因是2018年人员工资调整增资补发调整公用经费标准，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.30万元，占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.25万元，占基本支出的11.58％。（人均2.28万元，包括车改补贴、车辆运行维护费、工会经费及人均0.7万元的公用经费预算支出）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党双柏县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.26万元。与上年37万元对比，2018年减少支出7.74万元,主要原因是2018年项目资金减少，支出随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出180.91万元,占本年支出合计的96.84%。与上年151.03万元对比，2018年增加支出29.88万元,主要原因是基本支出2018年人员工资调整增资补发调整公用经费标准，支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出145.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于支付职工工资福利支出和商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险的职工工资福利支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。

4. 住房保障（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5..90%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为5.04万元，完成预算的176.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算的132.98%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的0%（无预算数）。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在项目经费中支付车辆运行维护费，同时年初为预算接待费，实际支出接待费全部形成超预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.32万元，减少20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，减少17.58%；公务接待费支出决算减少0.51万元，减少28.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，开展增收节支活动控制经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占75.20%；公务接待费支出1.25万元，占24.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，本年度未发生车辆购置。

公务用车运行维护支出3.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作业务活动公务用车支出。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作上下业务联系、扶贫工作联系、工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接活动支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会统战部2018年机关运行经费支出18.25万元，与上年11.12万元对比,2018年增加7.13万元，主要原因是提高公用经费人均标准和车辆运行维护费标准。部门机关运行经费主要用于办公费1.40万元，水费0.04万元，电费0.06万元，邮电费0.49万元，差旅费1.66万元，维修费0.04万元，会议费0.07万元，培训费1.05万元，公务接待费0.78万元，劳务费0.04万元，工会经费1.31万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用8.37万元，其他商品和服务支出0.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党双柏县委员会统战部资产总额76.32万元，其中，流动资产29.18万元，固定资产46.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.72万元，其中固定资产增加4.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	76.32	29.18	46.85	0	24.14		0		22.71		0	0	0.29		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

中国共产党双柏县委员会统战部防范和抵御渗透工作经费2万元，主要用于反渗透工作宣传，宗教干部和教职人员培训，培训点教学支持，宗教团体开展教育引导和开展有关专项治理工作；电子政务内网建设工作经费15万元，已完成内网建设投入使用。

（二）项目支出绩效自评

  按照财政安排的资金用途管理使用资金，坚持专款专用。

（三）项目绩效目标管理

     无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

        项目已完成，投入使用。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53232200121301111