双柏县应急管理局2023年度部门决算公开

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                                                  双柏县应急管理局2023年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县应急管理局，根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号），双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.压实扛牢责任，强化组织领导，制定细化方案，高位推动专项行动。县人民政府及时召开重大事故隐患专项排查整治 2023行动部署会议，县委副书记、县长杨梦婷出席会议并讲话，县委常委、常务副县长陈朝刚主持会议，其他副县长参加会议。会议传达学习了张文旺州长在全州重大事故隐患专项排查整治 2023 行动专题会议暨州安委会 2023 年第三次全体（扩大）会议上的讲话精神，组织学习了国务院安全生产十五条硬措施和省69 项、州 100 项、县 100 项具体举措。县长杨梦婷对双柏县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动进行了安排部署。经县政府常务会、县委常委会审议印发《双柏县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》。县委县政府召开县委常委会5次、政府常务会5次，县委县政府主要领导分别听取安全生产工作汇报和专题研究安全生产工作及研究部署重大事故隐患排查整治工作共9次；县委理论学习中心组、政府党组理论学习中心组组织安全生产十五条措施专题学习个1次。组织开展县委常委带队综合督查检查3次，县安委办组织季度考核巡查督导检查4次；县委、县政府主要领导参与现场督导检查18次；县安委会成员单位负责人到企业开展宣讲4次。

2.开展业务教育培训，推进2023行动有序展开。县安委办组织乡镇分管领导、乡镇安监办和县级牵头部门业务人员共45任参加重大事故隐患排查整治2023行动业务专题培训班1期。县委县政府组织开展了以“学习习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理的重要论述、安全生产十五条硬措施、灾害事故应急救援与处置、安全生产监管执法、重大事故隐患识别判定标准”等为主要内容的安全生产、应急管理知识的“大培训”1期，全县县处级领导32人；县安委会成员单位主要领导、分管领导、安全生产工作人员和重点项目、重点企业包保责任人和8乡镇党委书记或乡镇长、分管副乡镇长以及安监、水务、林草、城建、农业农村、自然资源等负责人，以及全县113个重点项目负责人和123个重点企业法人以及县级基层以及救援和综合治理常备力量共计758人在11个培训分会场参加了“大培训”。

3.强化督导检查，督促企业开展重大事故隐患专项排查整治自查自改行动。各乡镇、县级相关部门督促抽查监管辖区、行业领域113家重点项目工程和123户重点企业，重点以抽查检查企业责任体系建设、落实全员安全生产岗位责任、研究组织本企业重大事故隐患、对动火等危险作业、对外出租等生产经营活动、开展事故应急救援演练等为主要内容的抽查检查。共组织5批次督促检查，部门抽查检查企业（重点工程项目和单位）933家次，排查发现2家企业负责人未按要求亲自研究排查整治工作、26家企业和项目工程负责人未带队开展自检自查、8家重点企业（部门单位）未制定分管负责人职责清单、7家企业（工程项目）未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员、1家企业电焊等特种作业岗位人员无证上岗作业、1家工贸企业外包外租安全管理混乱、11家企业（单位）未按规定开展演练和员工不熟悉逃生出口等问题和安全风险隐患。

4.实施“大包保”“大排查”，帮扶指导排查整治，推动2023行动走深走实。县委县政府研究制定下发了《双柏县2023年下半年安全生产大提升工作行动方案》，制定下发《县处级领导包保乡镇、村社区安全生产工作清单》《双柏县领导干部包保企业隐患排查清单》和《双柏县领导干部包保项目隐患排查清单》，32名县处级领导对8个乡镇及85个村社区安全生产工作进行包保，84名县级部门领导和安全生产监管工作人员作为隐患排查会员对123个重点企业和113个重点项目进行隐患排查进行包保，全面实施“大警示”“大培训”“大包保”、“大排查”“大化解”“大监督”“大检视”“大回头”8大提升行动，共组织3批次县委常委带队督查检查，排查车载问题和隐患共237项（条），排查化解安全风险隐患排查，整治重大事故隐患，推动重大事故隐患专项排查整治2023行动。

5.落实政府重大隐患挂牌督办制度和“五落实、五到位”整改治理要求，聚力开展重大隐患整治清除行动。认真落实重大隐患挂牌督办治理制度和隐患治理“五落实五到位”，聚力抓好2023行动排查发现重大事故隐患整改治理清除行动。2023行动全县排查发现重大事故隐患45项已完成整治36项整改率80%，其中：企业排查发现9项（电力设施重大事故隐患），企业制定整治措施已100%整治完成；部门抽查检查排查发现36重大事故隐患中，列为县政府挂牌督办18项，已整治完成17项整改率94%；列为责令限期整改18项已完成10项整改率60%，还有8项整改推进为复查验收。

6.道路交通安全。加强“互联网+监管”信息化平台的使用，指导督促“两客一危一网一货”车辆动态监控数据接入楚雄州道路运输安全监管信息化平台，督促企业加强对营运车辆和驾驶员的实时监控，及时对交通违法违规行为整改清零。深入开展运输领域排查整治，对辖区内客运站、学校周边重点整治，将非法营运、不按照规定备案从事机动车维修及客运车辆擅自从事加班、顶班、包车、不进站经营、站外揽客、超范围经营、不按许可的线路从事经营行为列为重点打击整治范围。累计出动执法人员341人次，开展安全检查11次，检查道路运输企业136户，发现隐患和问题270个，整改消除安全隐患259个，整改率达96%，开展安全生产提醒约谈11次，解决问题20个，下发违章工单数量355辆次，共完成工单治理342辆次，整改率达96.33%；检查车辆598辆，查处各类违法违规经营行为 64起（含免于处罚20），罚款6.07万元。

7.自建房、建筑施工、城镇燃气安全。深刻汲取“4·29”湖南长沙市居民自建房倒塌事故教训，制定印发《双柏县自建房安全专项整治实施方案》，全县各乡镇、各网格单位按照“业主自查、乡镇排查、县级复核、专业鉴定、分类整治”原则，全力开展专项整治工作。同时，县级派出规划、设计、监理人员等30名专家11支技术队伍持续深入8个乡镇和21家成员单位实地进行业务指导。截至目前，全县共排查录入自建房46448栋。其中：经营性自建房2971栋，非经营性自建房43477栋；初判存在特别重大安全隐患（红牌）10栋（9栋经营性自建房，1栋其他自建房），存在重大安全隐患（黄牌）37栋（31栋经营性自建房，6栋其他自建房），存在一般安全隐患（蓝牌）704栋（581栋经营性自建房，123栋其他自建房）。整治销号经营性自建房525栋，整治销号率84.54%；整治销号其他自建房62栋，整治销号率47.69%。

8.强化风险隐患排查整治及避险演练，加强队伍建设及资金投入，确保应急准备到位。开展多轮次风险隐患排查整治，及时修订完善县级防汛减灾应急预案，印发《双柏县2023年度地质灾害防治工作方案》，做实物资储备和应急抢险救援队伍建设，共组建5支6001人的抢险救援队伍（由驻村工作队，水库管理员、消防救援大队、森林防灭火队、民兵等组成）。所有自然村全覆盖开展了1轮临灾转移避险演练，97个地质灾害点和山洪灾害点重点开展了演练。发放“工作明白卡”230份、“避险明白卡”1244份。全县防汛抗旱指挥部成员单位、各乡镇分管领导及站所负责人全员参加防汛能力提升培训。汛期以来，共投入资金326万元用于防汛抗旱各项准备工作。加强值班值守工作，认真落实24小时领导带班、工作人员值班值守制度，遇强降雨、暴雨等极端灾害天气，由县防指主要领导带队，组织应急、水务、自然资源、气象等部门领导进驻县防指坐班，及时组织统筹调度和会商研判。各乡镇、各重点行业部门均按要求落实值班制度，实行班子成员、干部职工轮流值守，层层扛牢扛实值班工作责任。严格按照“首报信息求快，续报信息求准，终报信息求全”的要求，加强信息报送工作，切实高质量高效报送防汛减灾信息。

9.开展国家食品安全示范城市创建。将创建工作纳入食品安全考核的重要指标，每季度开展督查，对督查中所发现的问题采取现场交办，发出工作提醒函，发出督查通报等方式督促责任点位进行整改落实。对食品生产企业、餐饮服务、食品销售、小摊贩、小作坊、哨点医院、学校食堂、种植单位，农资经营单位等点位进行打造，共上报点位512个，开展培训15场次，培训人员1600余人。制作宣传资料3000余份。深入开展预防野生菌中毒防控知识进食堂、进学校、进餐馆、进社区、进村组、进工地的宣传活动，共发放预防野生菌中毒告知书20000余份。以米线、白酒、红糖等为重点开展食品小作坊监督检查。截至目前，检查食品小作坊60户次，摊贩240家次，发放食品摊贩登记备案卡157个，指导督促“三小行业”办理相关手续41户。严格按照《云南省农村集体聚餐食品安全管理规范（试行）》落实农村家庭自办宴席备案管理，未发生农村集体聚餐食品安全事故。

10.地震应急防范准备及处置。深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，全面安排部署全县防震减灾工作；加大财政资金投入，不断提升防震减灾救灾信息化、现代化水平。严格落实“震情跟踪方案”和“震情值班制度”，加强1个基准台、3个基本台、12个一般台专项巡查和运行维护。组建应急队伍99支1900余人，成立青年志愿者队伍9支87人，储备救灾、指挥帐篷202顶，棉被4930床、大衣1910件、折叠铁床（含床垫）1190张，救灾大米92吨，食品药品、救援车辆、救援装备、救援机械等列入应急预案紧急调拨计划。同时，妥善应对处置“8.13”地震。地震未造成人员死亡、人员受伤、人员失联。共排查出7户群众8间房屋（1间无人居住住房、1间洗澡间、6间生产用房）受损，已通过拆除、修缮、加固等方式对8间房屋进行排险处理。地震后续救灾工作全面结束，转入防震减灾常态工作，群众生产生活秩序正常。

11.应急救援队伍及救援物资储备情况。制定下发了《双柏县应急救援和综合治理常备力量建设工作方案》，目前全县共招录220名综合应急救援队伍，县级应急救援队伍60人驻扎在双柏县梅子箐林场，离县城8公里；每个乡镇20人，8个乡镇160人由各乡镇人民政府负责应急救援队伍的日常管理及培训等工作。于2023年10月23日完成双柏县综合应急救援队伍挂牌。结合防灾减灾工作实际，用好用活中央、省州防灾减灾资金，按照项目资金的使用规定，采购了一批应急救援物资（各乡镇救生衣10件、救生圈5个、雨衣50件、雨鞋50双主要用于乡镇应急救援及救援队伍出动抢险救灾期间使用；储物柜（五节柜）2套、军用被、军用盆军用漱口缸、毛巾各10件，主要用于救援队伍应急值守期间使用；动力喷水灭火机8台、油锯8台，主要用于乡镇森林防火期间使用。）进一步充实队伍能力素质的提升。

12.高位推动党风廉政建设责任制落细落实。一年来，局党委认真贯彻《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，强化领导班子责任担当，狠抓责任落实。一是局党委书记全面履行党风廉政建设第一责任人职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。年内组织召开全面从严治党大会1次，党风廉政建设工作专题会议4次，专题研究和部署党风廉政建设工作，听取领导班子成员履行党风廉政建设责任情况汇报4次，给干部职工上廉政党课2次；二是局领导班子成员根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设工作负主要领导责任，工作中认真履行“一岗双责”，每名班子成员上下半年各1次分别与分管股室专题研究和安排部署党风廉政建设工作，检查和听取股室落实年度党风廉政建设责任制情况，督促、推进分管股室落实好党风廉政建设工作；三是对全年党风廉政建设工作早部署、早安排。年初及时召开党委党风廉政建设工作专题会议，专题研究、部署年度党风廉政建设工作，制定印发《年度党风廉政建设工作方案》、《年度党风廉政建设工作“责任清单”》、《2022年党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案》等配套文件；四是层层压实责任，分解党风廉政建设工作任务。年初局党委书记与班子成员签订“一岗双责”4份、班子成员与分管股室签订党风廉政建设责任书8份，干部职工签订党风廉政承诺书25份，党员签订《共产党员不信教》承诺书16份；五是创新实行月工作清单提醒方法，每月初列出本月的廉政建设工作“责任清单”，定期开列派送主体责任和监督责任清单；六是注重“一岗双责”和责任制落实情况的考核运用。班子成员及股室负责人每半年向局党委书面报告落实“一岗双责”和《党风廉政建设责任书》的情况，局党委上下半年2次对班子成员履行“一岗双责”、股室落实党风廉政建设责任书情况的进行检查考核，并将考核结果运用于干部推荐提拔使用、年终评优评先、综合绩效考核等次定级等；七是进一步运用好监督执纪“四种形态”。以重大节假日等时间节点为重点13次组织工作纪律工作作风督查检查，督查检查干部职工62人次，开展“全面从严治党”两个责任专题约谈8人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县人民政府专职消防队；

2.应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入双柏县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县应急管理局。

纳入双柏县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县应急管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县应急管理局2023年度收入合计9835115.05元。其中：财政拨款收入9835115.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3734394.68元，增长61.21%。其中：财政拨款收入与上年6090507.24元相比，增加3744607.81元，增长61.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入0元与上年10213.13元相比，减少10213.13元，下降100%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是虽然年内有2人在职转退休减少了人员经费但本年度安排的项目资金增加，使得本年度收入合计增加。其中，今年增加了中央自然灾害救灾（地质灾害、洪涝灾害）资金582000.00元、增加了中央自然灾害救灾专项资金（一卡通）1700400.00元、增加了省级防汛应急救灾资金两批共429000.00元、增加了省级冬秋救助补助专项资金137000.00元、增加了中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金109000.00元、今年旱情严重县级配给抗旱救灾专项资金150000.00元和县级应急救灾物资储备资金593000.00元、应急系统综合行政执法人员制式服装着装经费83320.00元、2023年开展双柏县安全生产大提升年业务培训班，增加了工作经费23000.00元；“互联网+企业生产”信息化服务平台运行工作经费比去年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县应急管理局2023年度支出合计9844253.72元。其中：基本支出5423335.05元，占总支出的55.09％；项目支出4420918.67元，占总支出的44.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6091931.49元相比，支出合计增加3752322.23元，增长61.59%。其中：基本支出与上年5444328.78元相比，减少20993.73元，下降0.39%；项目支出与上年647602.71元相比，增加3773315.96元，增长582.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是年内有2人在职转退休减少了人员经费支出但本年度支出的项目资金增加，使得本年度支出合计增加。其中，今年增加了中央自然灾害救灾（地质灾害、洪涝灾害）资金支出582000.00元、增加了中央自然灾害救灾专项资金（一卡通）支出1700400.00元、增加了省级防汛应急救灾资金两批共支出429000.00元、增加了省级冬秋救助补助专项资金支出137000.00元、增加了中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金支出109000.00元、今年旱情严重县级配给抗旱救灾专项资金支出150000.00元和县级应急救灾物资储备资金支出593000.00元、应急系统综合行政执法人员制式服装着装经费支出83320.00元、2023年开展双柏县安全生产大提升年业务培训班，增加了工作经费支出23000.00元；“互联网+企业生产”信息化服务平台运行工作经费支出比去年增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5423335.05元。与上年5444328.78元相比减少20993.73元，下降0.39%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5118647.11元，占基本支出的94.38％，与上年5154606.34元相比，减少35959.23元，下降0.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费304687.94元，占基本支出的5.62％,与上年289722.44元相比增加14965.50元，增长5.17%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因年内有2人在职转退休减少了人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是用于保障单位日常运转支出增加了14965.50元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4420918.67元。与上年647602.71相比，增加3773315.96元，增长582.66%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因：今年增加了中央自然灾害救灾（地质灾害、洪涝灾害）资金支出582000.00元、增加了中央自然灾害救灾专项资金（一卡通）支出1700400.00元、增加了省级防汛应急救灾资金两批共支出429000.00元、增加了省级冬秋救助补助专项资金支出137000.00元、增加了中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金支出109000.00元、今年旱情严重县级配给抗旱救灾专项资金支出150000.00元和县级应急救灾物资储备资金支出593000.00元、应急系统综合行政执法人员制式服装着装经费支出83320.00元、2023年开展双柏县安全生产大提升年业务培训班，增加了工作经费支出23000.00元；“互联网+企业生产”信息化服务平台运行工作经费支出比去年增加。

具体项目开支及开展工作情况为：灾害防治及应急管理支出4420918.67元。其中：

1.2240102（一般行政管理事务）：326218.67元，分别为双柏县卫生健康局汇入爱国卫生“7个专项行动”省级补助经费9138.67元、双财建〔2023〕51号项目入库工作经费10000.00元、双财建〔2023〕85号应急系统综合行政执法人员制式服装着装经费83320.00元、双财建〔2023〕91号双柏县安全生产大提升年业务培训班工作经费23760.00元、双财建〔2023〕10号“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经200000.00元。主要用于支付爱国卫生“7个专项行动”宣传材料费、开展固定资产投资项目的包装、策划、入库等工作经费、开展全县安全生产培训工作培训费、“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台正常运行维护的办公经费、网络通讯租赁费及信息化综合管理服务平台维修维护费。

 2.2240109（应急管理）：761300.00元，分别是双财资环〔2023〕20号省级应急管理专项转移支付资金168000.00元、双财建〔2023〕84号应急救灾物资储备资金593300.00元。主要用于省级应急管理专项转移支付资金168000.00元用来支付购买专家服务开展隐患排查费62100.00元、根据县人民政府和县安委办工作计划安排，全年组织开展政府综合督查和专项检查、部门检查支付差旅费及其他交通费73900.00元、应急管理视频会议系统2023年线路租用费15000.00元、印制应急管理安全生产宣传资料费17000.00元；支出应急救灾物资储备资金593300.00元。

3.2240199（其他应急管理支出）：150000.00元，双财预〔2023〕1号县级抗旱救灾专项资金150000.00元。主要用于防汛抗旱指挥中心开展防汛抗旱办公费73995.00元、维修（护）费60000.00元、培训费10915.00元、接待费5090.00元。

4.2240602（森林草原防灾减灾）：109800.00元，双财资环〔2023〕48号中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金109800.00元。主要用于开展森林防火工作经费30000.00元及购买储备物资（防火服、防火演练桌、动力喷水灭火等）79800.00元。

5.2240699（其他自然灾害防治支出）：50000.00元，双财农〔2023〕104号中央农业防灾减灾和水利救灾资金50000.00元。主要原用于防汛通讯设施修复，支付维修维护费；

6.2240703（自然灾害救灾补助）：2266200.00元，分别是双财资环〔2023〕12号省级冬秋救助补助专项资金137100.00元、双财建〔2023〕2号中央自然灾害救灾专项资金1700400.00元、双财资环〔2023〕57号第二批省级防汛应急救灾资金90000.00元、双财资环〔2023〕51号省级防汛应急救灾资金338700.00元。主要用于：冬秋救助补助专项资金137100.00元和自然灾害救灾专项资金1700400.00元用于灾区受灾群众冬春冬秋期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定，发放给灾区群众生活补助支出；省级防汛应急救灾资金用于抢险救援和救灾救助工作，救灾物资补充、受灾群众安置救助等防汛减灾救灾需求和应急抢险救援队伍建设。

7.2249999（其他灾害防治及应急管理支出）：757400.00元，分别是双财资环〔2023〕6号中央自然灾害救灾（地质灾害）资金240000.00元、双财资环〔2023〕8号中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金342400.00元、双财建〔2023〕10号政府统一投保农房综合保险专项经费175000.00元。主要用于补助重点受灾地区开展防灾减灾救灾工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通信保障，灾情统计、应急监测等工作，为全购买农房综合保险支出经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出9835115.05元,占本年支出合计的99.91%。与上年6090507.24元相比，增加3744607.81元，增长61.48%,主要原因是虽然年内有2人在职转退休减少了人员经费支出但本年度安排的项目资金支出增加，使得本年度一般公共预算财政拨款支出增加。其中，今年增加了中央自然灾害救灾（地质灾害、洪涝灾害）资金582000.00元、增加了中央自然灾害救灾专项资金（一卡通）1700400.00元、增加了省级防汛应急救灾资金两批共429000.00元、增加了省级冬秋救助补助专项资金137000.00元、增加了中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金109000.00元、今年旱情严重县级配给抗旱救灾专项资金150000.00元和县级应急救灾物资储备资金593000.00元、应急系统综合行政执法人员制式服装着装经费83320.00元、2023年开展双柏县安全生产大提升年业务培训班，增加了工作经费23000.00元；“互联网+企业生产”信息化服务平台运行工作经费比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出731661.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费435391.52元，职业年金缴费146438.69元，离退休143630.7元，遗属补助6201.00元，

9.卫生健康（类）支出289858.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费167676.08元，公务员医疗补助缴费114566.76元，其他行政事业单位医疗支出7616.00元，

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出330322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。全部用于在职职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8483272.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于工资福利支出3767922.07元，其中：基本工资1097529.00元，津贴补贴1286910.50元，奖金617532.00元，绩效工资350118.00元，其他社会保障缴费15831.77元，其他工资福利支出400000.8元；商品和服务支出1476850.23元，其中：办公费121935.05元，水费3015.00元，电费27330.11元，邮电费162000.00元，差旅费68193.00元，维修（护）费124350.00元，租赁费15000.00元，培训费48175.00元，公务接待费24397.00元，专用材料费220000.00元，被装购置费83320.00元，劳务费62100.00元，工会经费30000.00元，公务用车运行维护费64057.74元，其他交通费用202275.00元，其他商品好服务支出181200.00元；对个人和家庭补助支出1712800.00元，其中生活补助12400.00元，救济费1700400.00元；资本性支出1525700.00元，其中办公设备购置48000.00元，物资储备1477700.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54800.00元，决算为88454.74元，完成年初预算的161.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为64057.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.42%，完成年初预算的213.53%；公务接待费支出年初预算为24800.00元，决算为24397.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.58%，完成年初预算的98.38%，具体是国内接待费支出决算24397.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54800.00元，支出决算为88454.74元，完成年初预算的161.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为64057.74元，完成年初预算的213.53%；公务接待费支出年初预算为24800.00元，决算为24397.00元，完成年初预算的98.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金中30000.00元用了森林防火扑火灭火车辆用油费；今年支付了去年未支付的车辆维修费、车船税费及接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年38890.01元增加49564.73元，增长127.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加34313.73元，增长115.36%；公务接待费支出决算增加15251.00元，增长166.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中央自然灾害救灾（第一批森林火灾救灾补助）资金中30000.00元用了森林防火扑火灭火车辆用油费；今年支付了去年未支付的车辆维修费、车船税费及接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展应急处置、安全生产监管、防灾减灾救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他县市、上下级之间工作业务联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县应急管理局2023年机关运行经费支出304687.94元，比上年289722.44元增加14965.50元，增长5.17%,主要原因是“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台工作经费比去年增加了。部门机关运行经费主要用于办公费23200.00元、水费3015.00元、电费12597.94元、差旅费13600.00元、公务接待费18800.00元、工会费30000.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费173475.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县应急管理局资产总额4890635.12元，其中，流动资产11891.33元，固定资产1820209.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产3058534.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472705.56元（净值），其中：流动资产减少9502.17元，固定资产减少463203.48元（净值）。资产减少的主要原因是：一是固定资产计提折旧导致固定资产减少，二是流动资产减少，即上年结余的项目资金爱国卫生七个专项行动省级补助资金10000元还有剩余9138.67元，在今年支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额63450.00元，其中：政府采购货物支出4450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59000.00元。授予中小企业合同金额63450.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

 

监督索引号53232201747001111