楚雄州双柏县安龙堡乡2022年度部门决算

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          楚雄州双柏县安龙堡乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州双柏县安龙堡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

            第一部分  楚雄州双柏县安龙堡乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助型社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是党的二十大召开之年，做好今年的政府工作意义重大。一年来，在政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的有力监督下，在社会各界的关心支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧紧围绕镇党委年初确定的目标任务，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，狠抓作风革命、效能革命，齐心协力、勇于担当、攻坚克难、苦干实干、锐意进取、奋勇争先，全力启航安龙堡社会主义现代化建设新征程！

1.放大“谋”的视野，全面推进乡村振兴。深刻认识我国社会主要矛盾发展带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风险意识，准确识变、科学应变、主动求变。敢于斗争、善于斗争，勇于开顶风船、善于化危为机，解决一系列影响高质量发展的结构性、周期性、体制性问题，培育强劲持续的发展新动能，全面推进乡村振兴。紧紧围绕“两率一度”的要求，严格落实“四个不摘”要求，深化“一平台、三机制”专项行动，健全防返贫动态监测帮扶机制，全面推进“干部规划家乡行动”，落实乡村振兴“个十百”示范工程，持续完善农村道路、水、电、公共服务等基础建设，年内积极打造青香树乡村振兴“精品示范村”。以乡村振兴“六个一”为重要抓手，推动“三农”工作向纵深发展，培强壮大特色产业，打造“一乡一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局，年内培育农业龙头企业1个、家庭农场3个、农业专业大户10户，组建农业专业合作社5个，实现农产品“三品一标”零的突破。开展乡村振兴示范创建，深入开展小康庭院创建工程，年内完成160户小康庭院和2个美丽乡村创建任务。

2.加快“落”的进度，不断夯实项目基础。牢牢把握国家扩大内需这个战略基点，加快重大项目重点领域投资，推动更多重大工程项目落地，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。主动对接上位规划和重大战略，不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的梯次结构。认真谋划2022年重点项目储备，抓好农田水利基础建设，增强农业抗风险能力，抓紧组织坡代片区高稳产农田改造扫尾，抓紧推动农村饮水专项项目的开工建设；加快推进村庄布局规划，着力建设中国彝乡双柏安龙堡“特色小镇”；按照“布局合理、特色鲜明、物流通畅、商文旅结合”的要求，争取里海小集镇建设早日列项；持续推进“四好农村路”建设，尽快启动龙门“断头”公路建设，积极争取实施里大线至二塘公路、他宜龙村至炉房电站段和安党线至西社点公路3条公路硬化项目，积极做好白竹山至安龙堡、安龙堡至青香树段路面提升改建前期工作；配合做好柏家河水库、绿汁江中型灌区以及绿汁江河道治理建设工作，抓紧做好他此河水库水文采集、项目规划等前期工作；争取实施人畜分离建设项目，深入推进“厕所革命”工作落实，不断提高村庄环境卫生水平；积极争取推动城乡电网电路改造工作。

3.筑牢“实”的根基，做强做优实体经济。坚持把做实做强实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓新兴产业发展壮大，加快打造具有安龙堡特色、在全县有影响力的新兴产业示范区。突出打造坡代片区现代农业示范区、洒冲点、下岔箐、法克、西晒朱沙坝热作产业园区，新增“三品一标”认证产品1个以上，有机农产品认定面积达200万亩以上，建设产业基地3个；着力提升新街、他宜龙、社区、法念、柏家河传统粮烟种植区的转型升级，稳定粮食种植面积22000亩以上、烤烟种植7050亩以上；加快发展以红色文化、历史文化、人类起源文化、民间民俗文化为特色的旅游业，不断推动文化+旅游、农业+旅游、康养+旅游等新型业态融合发展，确保全乡旅游文化产业迈出更为坚实步伐；以金银花、白扁豆为主导品种，建设一批标准化、规范化、有机化中药材种植基地，不断扩大种植规模，中药材种植面积达20000亩以上，持续培育和引进一批龙头企业，推动香椽、佛手、重楼等中药材种植规模化，新增中药材种植加工经营主体5户，大健康产业取得更大实质性发展。以安龙堡乡青香树片区、他宜龙片区得天独厚的光热资源优势，抓住大力推进光伏太阳能建设的有利契机，扎实推进光伏产业建设，努力将光伏新能源产业打造成为支撑安龙堡高质量跨越式发展的重大产业。

4.重构“靓”的版图，全面提升乡村颜值。认真落实人居环境整治提升五年专项行动，抓细抓实爱国卫生“七个专项行动”，以创建“全国卫生乡镇”为目标，全力抓实包括凹子村、大村在内的集镇美化、绿化、净化、亮化工程，努力实现小集镇的提档升级，积极引导住户、商户、农户讲文明、树新风、展形象、做新人，积极参与到爱国卫生创建和文明城市创建工作中来；落实最严的措施、体现最实的作风，深入开展“四治三改一拆一增”“七改三清”和农村人居环境整治提升行动，突出抓好“厕所革命”、农村垃圾治理、污水处理和厕所改造“三大革命”，无害化户厕覆盖率达改建20座，农村生活垃圾无害化处置率达90%以上，秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达70%和80%以上。年内，各村委会必须把驻地的村民小组打造成人居环境的示范村，同时，选择不少于5个村民小组进行人居环境亮点村进行提升打造。纵深推进平安乡村建设，平安乡村创建率达100%以上，创建省级、州级民主法治示范村各1个以上。加大农村互联网建设力度，扩大光纤网、宽带网在农村的有效覆盖。深入推进“小广场大喇叭”工程建设，进一步讲好安龙堡故事、传播安龙堡声音。大力开展移风易俗活动，倡导睦邻友善、重义守信等文明新风，破除大操大办、人情攀比等陈规陋习，合力助创全国文明城市，全面提升乡村文明程度。

5.构建“新”的高地，持续推动绿色发展。时刻紧绷抗疫战疫这根弦，统筹战“疫”与发展双线并进、双战双胜，要从现有的发展基础上找准发力点、培育增长极、提升“含金量”。坚持稳中求进的总基调，把稳增长摆在突出位置，加大力度稳生产、稳物价、稳投资、稳就业，推动全乡经济持续恢复、行稳致远，力争在巩固已有成果的基础上，取得新进展，构建新高地。牢固树立绿色发展理念，把生态文明建设融入经济社会发展全过程，全面提升全乡生态文明建设水平。全面落实河湖长制、林长制工作，动员全社会力量，使治水工作常态化、长效化。坚持污染减排和生态扩容，加大工业、农业、生活污染源整治，全面消除农村黑臭水体。加强农业面源污染防治，有效管控土壤环境风险，稳定土壤环境总体质量。优化生态空间布局，加大生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和保护力度。实行最严格的生态环境保护制度，统筹生产、生活、生态三大布局，合理利用生态资源，打好生态牌，积极探索绿色发展路径，因地制宜发展生态种养业、生态农业、生态旅游业。创新环境污染治理，形成齐抓共管、合力共治、共建共享工作格局。

6.积蓄“进”的力量，持续激发跨越发展活力。持续推进“放管服”改革，优化营商环境，精准支持市场主体，有效落实“一颗印章管审批”，群众办事力争只进一扇门，最多跑一次，凡是没有法律法规规定的证明一律取消。深入推进教育、医疗、文化等社会事业领域改革。继续深化殡葬改革，加快推进农村公益性公墓建设。深入实施社会信用体系建设，深化金融、生态文明、统计管理等体制改革。围绕重大项目和重点产业，提升项目开发质量和招商成效。创新招商方式，在招大引强上下功夫。高位推进精准招商、强化招才引智，全力构建“亲”“清”新型政商关系，营造良好营商环境。完善招商引资考核办法，不断提高合同履约率、项目开工率、投产贡献率，推动签约项目落地投产。加快市场主体培育，年内新增市场主体10户以上。

7.分好“富”的蛋糕，提升群众幸福指数。优化教育资源配置，加大教育投入力度，全面改善办学条件，促进教育均衡发展，学前教育三年毛入园率达70%以上、九年义务教育巩固率保持在100%以上，加快推进新街小学整体的建设，不断夯实教育发展基础。不断提升医疗服务水平，着力抓好基本医疗和公共卫生服务体系建设，执行好城乡居民医疗帮扶政策，完善计生管理服务；推进公共文化服务标准化、均等化、社会化，加大文体基础设施建设；切实维护妇女儿童的合法权益，做好武装、科协、统计等相关工作，全力促进全乡社会事业全面进步，拓宽社会保障覆盖面，落实城乡低保动态调整机制，参保覆盖率稳定在95%以上。全面推进退役军人管理、服务、保障体系建设。实施“大众创业、万众创新”“双创”行动，促进高校毕业生、城镇失业人员等困难群体高质量就业创业，鼓励农民工返乡创业，以创业带就业。开展职业技能提升培训行动，实现新增城镇就业100人以上，农村劳动力新增转移就业2000人以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.安龙堡乡社会保障和为民服务中心；

2.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.安龙堡乡农业农村服务中心；

4.安龙堡乡水务服务中心；

5.安龙堡乡林业和草原服务中心；

6.安龙堡乡国土和村镇建设规划服务中心；

7.安龙堡乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州双柏县安龙堡乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安龙堡乡党政办公室；

2.安龙堡乡经济发展办公室；

3.安龙堡乡社会事务办公室；

4.安龙堡乡社会治安综合治理办公室；

5.安龙堡乡村振兴办公室；

6.安龙堡乡农业农村服务中心；

7.安龙堡乡林业和草原服务中心；

8.安龙堡乡水务服务中心；

9.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心；

11.安龙堡乡社会保障和为民服务中心；

12.安龙堡乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县安龙堡乡2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

       

第二2022年度部门决算表

             （详见附件）

 

楚雄州双柏县安龙堡乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县安龙堡乡部门2022年度收入合计42,445,473.2元。其中：财政拨款收入33,714,560.77元，占总收入的79.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,730,912.43元，占总收入的20.57%。收入合计与上年3,689,856.81元相比，增加13,789,224.5元，增长48.12%。其中：财政拨款收入与上年24,966,391.89元相比，增加8,748,168.88元，增长35.04%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年3,689,856.81元相比，增加5,041,055.62元，增长136.62%。  

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是2022年公务员、事业人员绩效工资按月发放、公务员职级晋升、社会保险缴费基数增加等因素工资福利增加1,873,802.90元，二是2022年县财政对乡镇政策倾斜，办公经费较上年增加573,833.73元，三是拨补2021年度未拨付的村级运转经费及人员经费1,720,000.00元，四是新增国防动员经费30,000.00元、光伏项目款项1,000,000.00元、他宜龙美丽村庄养殖小区建设项目1个1,000,000.00、2019—2021年公务员综合绩效奖金1,394,384.00元、2021年度国家级森林生态效益补偿1,427,706.00元、绿汁江区供水工程征地补助111,000.56、爱国卫生7个专项行动省级补助资金320,000.00元；六是乡村振兴补助资金较上年增加3,476,008.79元；其中：财政拨款收入增加的主要原因：一是2022年公务员、事业人员绩效工资按月发放、公务员职级晋升、社会保险缴费基数增加等因素工资福利增加1,873,802.90元，二是2022年县财政对乡镇政策倾斜，办公经费较上年增加573,833.73元，三是拨补2021年度未拨付的村级运转经费及人员经费1,720,000.00元，四是新增国防动员经费30，000.00元、新增光伏项目款项1000000.00元，新增他宜龙美丽村庄养殖小区建设项目1个1,000,000.00；其他收入增加的主要原因：一是新2019—2021年公务员综合绩效奖金1,394,384.00元、2021年度国家级森林生态效益补偿1,427,706.00元、绿汁江区供水工程征地补助111,000.56、爱国卫生7个专项行动省级补助资金320,000.00元；二是乡村振兴补助资金较上年增加3,476,008.79元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

一、支出决算情况说明

楚雄州双柏县安龙堡乡部门2022年度支出合计43,309,737.1元。其中：基本支出13,487,884.14元，占总支出的31.14%；项目支出29,821,852.96元，占总支出的68.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计与上年30,931,812.55元相比，增加12,377,924.55元，增长40.02%。其中：基本支出与上年10,207,997.24元相比，增加3,268,186.9元，增长31.98%；项目支出与上年20,723,815.31元相比，增加9,098,037.65元，增长43.98%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是2022年人员经费及公用经费增加1,390,000元，加之项目经费支出双财农【2021】35号1,900,000元，2021年未拨付的项目经费在2022年支出，所以支出增加。其中：基本支出增加的主要原因是2022年人员经费及公用经费增加，发放公务员绩效1,390,000元左右，所以支出增加；项目支出增加的主要原因是2022年项目投入大，例如双财农〔2022〕31号上海沪滇协助资金5,000,000元；双财社〔2022〕21号敬老院建设项目资金960,000元，双财综〔2022〕6号中央彩票公益金专项资金300,000元，双财建〔2022〕84号“干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划经费180,000元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相同，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县安龙堡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,487,884.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,206,130.57元，占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,281,753.57元，占基本支出的9.5％。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是2022年人员经费及公用经费增加，发放公务员绩效1,390,000元左右，所以支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年人员经费及公用经费增加，发放公务员绩效1,390,000元左右，所以支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加的主要原因是2022年人员经费及公用经费增加，发放公务员绩效1,390,000元左右，所以支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州双柏县安龙堡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,821,852.96元。其中：基本建设类项目支出18,259,555.24元。

具体项目开支及开展工作情况：

双财行〔2022〕2号人大活动工作专项经费45,100元进行人大代表活动、进行人大监督，人大换届选举；双财金〔2022〕25号2022年招商引资工作专项经费40,000元，用于2022年招商引资工作；双财预〔2022〕50号项目入库专项经费40,000元。用于安龙堡乡项目入库；双财行〔2022〕82号州级解决疑难信访问题补助资金36,715元，用于社区本当母小组疑难信访问题补助；双财行〔2022〕12号特殊疑难信访问题补助中央专项资金40,000元。用于解决李文才特殊疑难信访问题补助；双财预〔2022〕24号提升乡镇公共服务能力专项资金370,000元，用于乡镇财政能力提升；双财行〔2022〕36号用于清廉楚雄建设专项资金50,000元：其中15,000元用于谈话室建设，35,000元用于宣传展板；双财预〔2022〕1号安龙堡乡国防动员经费30,000元用于安龙堡乡国防动员；双财教〔2022〕47号楚雄州公民科学素质提升综合项目补助经费7,500元用于提升公民科学素质；双财社〔2022〕120号拨付省级烈士纪念设施提质改造及整修工程补助专项资金30,000元用于烈士陵园设施管路维护；双财社〔2022〕137号庆祝中国人民解放军建军95周年暨2022年“八一”建军节系列活动专项经费4,850元用于2023年“八一”建军节系列专项活动；双财社〔2022〕21号敬老院运行经费养老服务18,600元用于敬老院养老服务运行；双财社〔2022〕79号疫情防控工作经费50,000元用于疫情防控工作；双财社〔2022〕145号疫情防控的百日攻坚专项经费10,000元用于疫情防控工作；双财社〔2022〕167号疫情防控健康服务站专项资金19,200元用作白泥潭健康服务站防疫经费；双财建〔2022〕3号中央财政林业草原恢复生态保护恢复专项资金400,000元用作1季度护林员工资及4-5月生态护林员管护费；双财建〔2022〕74号中央财政林业草原生态保护恢复资金400,000元用于发放2022年度6-9月生存护林员森林承包管护费及发放2022年度10-12月生存护林员森林承包管护费；双财建〔2022〕106号2022年省级财政生态护林员第二批补助100,000元用于2022年度6-9月生态护林员森林承包管护费；双财建〔2022〕62号省级生态护林员补助100,000元用于发放2022年度10-12月生态护林员工资；双财农〔2022〕52号中央第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金15,000元用作2022年农村无害化卫生厕所补助资金；双财农〔2022〕28号户厕改厕资金专项资金5,000元用作2021年厕所改造资金；双财农〔2022〕27号省级农村厕所革命改造建设专项资金6,600元用作2022年农村无害化卫生厕所补助资金；双财农〔2022〕26号厕所革命奖补专项资金9,400元用作2022年农村无害化卫生厕所补助资金；双财建〔2022〕2号森林生态效益补偿－-国土绿化支出（森林抚育补助）160,000元用作国土绿化支出（森林抚育补助）；双财建〔2022〕2号（转入会计委托办）发放村民小组公益林管护费1,427,706元用作森林资源管护支出（森林生态效益补偿补助）；双财建〔2022〕80号省级天保工程及森林生态效益补偿专项资金50,000元用作2022至2023年扑火队员费用；双财建〔2022〕2号林业有害生物防治补助金5,000元用于湿地等生态保护支出（林业有害生物防治补助）；双财农〔2022〕30号省级水利专项资金240,000元用于水坝维修维护，双财农〔2022〕2号中央水利救灾资金用于本当母水库进库公路修复项目280,000元用于说全村法克大沟项目、本当母水库、东风水库引洪、拉母拉左箐水沟、安龙堡乡抗旱；双财农〔2022〕15号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000元用于2022年人居环境整治示范建设；双财预〔2022〕2号安龙堡乡烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补贴专项资金60,400元用于烟叶生产收购工作和密集型烤房联网改造；双财农〔2022〕46号乡村公益性岗位开发项目专项资金115,200元用于乡村振兴乡村公益性岗位补贴、11-12月乡村振兴乡村公益性岗位补贴、财政借款；双财农〔2022〕15号中央财政衔接乡村振兴补助资金用于他宜龙美丽村庄养殖小区建设项目2,000,000元用于他宜龙大村“美丽村庄”养殖小区建设项目；双财农〔2022〕31号第二批上海市帮扶楚雄州项目专项资金5,000,000元用于新街2022年沪滇协作项目工程款；双财农〔2022〕25号柏家河民族团结进步项目1,000,000元用于柏家河村委会柏家河民族团结进步示范村产业发展道路硬化；双财农〔2022〕14号第一季度扶贫小额信贷资金26,476.28元用于第一季度扶贫小额信贷资金；双财农〔2022〕37号第一季度扶贫小额信贷资金176,332.15元用于第二、三、四季度扶贫小额信贷贴息专项资金；双财农〔2022〕75号拨付云南蓝创机电安装工程有限公司光伏项目款项1,000,000元用于光伏项目－－新街5,00,000万、他宜龙500,000万；双财建〔2022〕109号公路维修保通款专项资金217,000元用于2022年农村公路日常养护资金；双财建〔2022〕84号“干部规划家乡行动”暨多规合一实用性村庄规划编制经费180,000元用于干部规划家乡行动；双财社〔2022〕21号农村危房改造中央补助专项资金260,000元用于发放农村危房建设修缮部分37户农户补助；双财社〔2022〕98号发放农村危房改造补助资金680,000元用于2022年农村抗震补助资金；双财建〔2022〕8号地震恢复建设－－拆除新建34户补助资金1,061,547.2元用于6.10地震恢复公厕建设、安龙堡乡6.10地震人饮管道修复项目、兑付6.10地震恢复建设拆除新建及县城购房34户农户补助资金、安龙堡乡6.10地震小坝塘修复项目一说全村6.10地震应急公路保通；双财建〔2022〕58号冬春救助资金雪灾农户补助39,600元用作雪灾农户受灾补助；双财建〔2022〕7号2021—2022年冬春救助410,760元用作2021—2022年冬春救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县安龙堡乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,454,560.77元，占本年支出合计的74.94%。与上年相比增加7,244,632.24元，增长28.74%。增加的主要原因：一是2022年公务员、事业人员绩效工资按月发放、公务员职级晋升、社会保险缴费基数增加等因素工资福利增加1,873,802.90元，二是2022年县财政对乡镇政策倾斜，办公经费较上年增加573,833.73元，三是拨补2021年度未拨付的村级运转经费及人员经费1,720,000.00元，四是新增国防动员经费30，000.00元、新增光伏项目款项1000000.00元，新增他宜龙美丽村庄养殖小区建设项目1个1,000,000.00

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5,281,447.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于大事务196,904元，政府办公厅（室）及相关机构事务4,018,749.6元，财政事务683,032元，纪检监察事务50,000元，党委办公厅（室）及相关机构事务211,229元；

2.国防（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于民兵管理和征兵支出30,000元；

3.科学技术（类）支出7,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术普及75,000元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出315,542.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于群众文化315，542.89元。

5.社会保障和就业（类）支出1,366,831.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于民政管理事务75,787元，行政事业单位养老支出1,001,586.37元，抚恤38,090元，社会福利228,125元，其他生活救助3,120元，退役军人管理事务5,000元，其他社会保障和就业支出15,123.28元；

6.卫生健康（类）支出655,094.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于突发公共卫生事件应急处理79,200元，行政事业单位医疗575,894.25元；

7.节能环保（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于自然生态保护1,000,000元；    

8.城乡社区（类）支出372,369.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于城乡社区规划与管理372,369.46元；

9.农林水（类）支出19,871,436.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.23%。主要用于农业农村1,508,095.26元，林业和草原1,891,780.84元；

10.交通运输（类）支出379,363元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于公路水路运输379,363元；

11.自然资源海洋气象等（类）支出180,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。18.主要用于自然资源事务180,000元；

 12.住房保障（类）支出1,483,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于保障性安居工程支出940,000元，住房改革支出543,068元；

 13.灾害防治及应急管理（类）支出1,511,907.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于地震事务1,061,547.2元，自然灾害救灾及恢复重建支出39,600元，其他灾害防治及应急管理支出410,760元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,747.17元，支出决算为182,747.17元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,000元，占总支出决算的65.66%；公务接待费支出决算62,747.17元，占总支出决算的34.34%，具体是国内接待费支出决算62,747.17元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县安龙堡乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,747.17元，支出决算为182,747.17元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为62,747.17元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少133,683.83元，下降42.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少98,631元，下降45.11%；公务接待费支出决算减少35,052.83元，下降35.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情防控期间公务接待大幅减少，会议大多以视频会议召开，公务用车的使用减少，维修费以及油料费减少 。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次819人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

             第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县安龙堡乡部门2022年机关运行经费支出591,986.06元，较上年增加34,677.06元，增长6.22%，增加的主要原因分析是：办公费、电费、会议费、公务接待费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费48,732.46元，电费600.00元，差旅费31,025.59元，公务接待费32,747.17元，工会经费40,324元，公务用车运行维护费120,000元，其他交通费用225,750元，其他商品和服务支出24,737.04元。

一、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州双柏县安龙堡乡部门资产总额7,765,087.61元，其中，流动资产5,725,975.05元，固定资产2,039,112.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255,129.65元，其中：固定资产增加1,097,858.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额183,480元，其中：政府采购货物支出63,480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出120,000元。授予中小企业合同金额183,480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

监督索引号53232200555601111