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楚雄州双柏县安龙堡乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.经济发展职能：宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策。科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和专项规划，制定年度发展目标和推进措施，推动城乡一体化发展。稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务，保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产，推动产业结构调整，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平。加强农资市场和农产品质量安全监管，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
2.公共服务职能：加快新型农村公共卫生服务体系建设，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系。加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化。组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施。强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。
3.社会管理职能：承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。加强农村信访、法律服务、法治教育工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，推进依法行政和农村依法治理，维护农村社会公平正义。
4.基层民主建设职能：加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子。加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，培育农村服务型、公益型、互助型社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
5.财政与资产管理职能：承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县人民政府的正确领导和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的依法监督下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻党中央、国务院和省州县党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣年初确定的各项目标任务，担当实干、勇毅前行，全乡经济社会继续保持高质量发展良好态势。据统计预测，全乡实现农林牧渔业总产值3.47亿元，同比增长6.7%；完成规模以上固定资产投资3.65亿元；招商引资州外到位资金2.11亿元；完成税收785.44万元，同比增长11.4%。
这一年，我们凝心聚力抓项目，发展基础更加夯实。投资拉动日趋明显。抢抓“十四五”中期规划调整政策契机，谋划储备项目58个，总投资32.77亿元，成功入库固定资产投资项目12个，总投资4.23亿元；向上争取中央衔接资金项目6个，下达资金789万元，争取280万元中央财政扶持新型农村集体经济发展项目1个，543万元以工代赈项目1个，90万元镇村结对项目1个，62万元彩票公益金项目1个，917万元高标准农田建设项目2个。项目建设稳步推进。白泥潭至阿波都、本当母至炉房电站路面硬化、安龙堡彝族传统文化刺绣培训及展览中心、绿汁江河道治理、柏家河水库、他此河水库等项目前期有序推进；新河村甜红糖分拣包装厂、柏家河青储饲料加工厂、新街村委会对门村文体活动室、洒树依至西社点30户以上自然村通畅工程、信公山公益性公墓提升建设工程、洒树依、塔铺2个片区高标准农田建设等项目加快推进；绿汁江沿江公路龙门电站段“断头路”终于打通，全乡村组公路硬化率达90%以上，安龙堡集镇机动车修理维护中心、新街里海村、安龙堡社区石头村、本当母村、说全摆衣左村4个人居环境示范村建设、说全畜禽交易市场、大平掌—柏家河、信百箐上村至下村安防工程等项目全面完工。招商引资扎实开展。年内谋划包装重点招商项目11个，协议投资8.85亿元，纳入县级重点招商储备库项目1个，投资1.5亿元；常态化开展“一把手”招商，年内外出招商3次，开展招商洽谈5场次，签约入库项目7个，协议总投资2.87亿元，实现到位资金2.11亿元。
这一年，我们全力以赴提质效，产业培强成色更足。绿色工业实现突破。青香树230MW光伏项目加快推进，年内首并资源20兆瓦，租赁土地2500余亩，涉及群众户均年增收1000元以上；青香树220千伏送出线路及升压站工程全面完工，2.1兆瓦屋顶分布式光伏项目竣工投产，洒冲点光伏提水泵站顺利建成，100兆瓦安龙堡光伏项目正在积极争取进入省建设清单。文旅产业全面提质。制定出台《安龙堡乡文化旅游产业发展实施方案》，积极谋划“岩神抢婚”民俗体验游基地、青香树乡村旅游基地、新街红色旅游基地等一批文旅项目；高质量推送“元旦游”“五一游”“国庆游”等节假日前期旅游宣传信息5期，“牛八碗”“新街粑粑”等本土特色美食在中央和省州主流媒体推广宣发，“花鼓之乡”文旅品牌持续打响。生态农业蹄疾步稳。种植粮食作物3.58万亩，粮食产量达1.06万吨；完成烤烟收购95.4万公斤，收购均价34.52元，居全县第二名，实现税收724.92万元，烟农户均收入达4.07万元；西葫芦、小米椒、白萝卜、沃柑等特色农业蓬勃发展，番茄种植规模超过7000亩，预计产值突破1亿元，成为群众增收重要产业。组建“牛超市联盟”1个，大力推广“1+2+7”肉牛养殖模式，“托牛所”肉牛代养39户39头，成立肉牛养殖企业2家，肉牛养殖专业合作社7家，年内出栏肉牛、肉羊分别达1899头、1.4万只；成功创建省州“一村一品”示范村2个，培育龙头企业2户、各类农民专业合作组织和家庭农场达74个。中彝医药产业势头良好。中药材种植面积达3.8万亩，连片种植示范基地1个，种植户达2200户，产值突破2.3亿元；金银花种植发展不断壮大，先后成立金银花种植合作社7个，争取北京中医药大学帮扶资源购买“百花一号”金银花种苗55万株，免费发放560户农户种植，全乡金银花种植面积达3000亩以上。
这一年，我们聚焦重点促振兴，城乡发展提质增效。巩固脱贫成效显著。严格落实“四个不摘”要求，用活用好“一平台三机制”，积极开展“四个一”监测帮扶，累计消除风险188户590人；纵深推进农村居民和脱贫人口持续增收两个三年行动，联农带农利益联结“双绑”实现全覆盖，脱贫户及监测对象人均纯收入达2.18万元，同比增长11.11%。城乡管理不断规范。全面开展村庄规划编制和国土空间规划，顺利完成全乡“城镇开发边界”“村庄边界”划定任务，高质量形成《安龙堡乡国土空间规划（2021—2035年）》编制成果，4个行政村村庄规划编制成功入库；乡集镇及新街、说全、洒冲点集镇绿化亮化、人畜分离、雨污分流等提升整治项目全面完工，维修更换路灯128盏，提升改造雨污管网2800米；修订完善《安龙堡乡集镇管理办法》《街道协管员管理办法》等规章制度，引进第三方公司加强集镇环境及居民用水管理，“1+3”集镇体系建设更显成效。乡村面貌持续改善。深入推进农村人居环境整治“五年行动”，推广学习“千万工程”经验，严格落实“周二人居环境整治攻坚日”、人居环境整治“红黄旗”等制度，年内建成人居环境县级示范村4个，打造乡级示范村16个、党总支书记示范村8个，青香树成功创建2023年省级美丽乡村、县级“千万工程”示范村；持续深化农村“厕所革命”及“两污”整治，改造卫生户厕10座，完成92个自然村农村生活污水资源化利用、集中治理等分类实地勘验，全面完成集镇垃圾填埋场整改，处理裸露垃圾126吨，更换垃圾桶20余套。
这一年，我们迎难而上推改革，市场活力持续释放。扎实推进重点领域改革。综合行政执法改革基本完成，全乡41名干部职工顺利获得执法证，成功组建20人的安龙堡乡综合行政执法治理应急救援队，累计开展应急处突维稳、执法辅助50余次；乡镇明责赋权扩能改革工作有序开展，107项明责事项及142项赋权事项基本实现责任清、接得住、办得好；水价综合改革、医药卫生体制改革等不断深化。持续优化全乡营商环境。“放管服”改革纵深推进，政务服务“三化”建设及“互联网+政务服务”工作成效明显，92个事项进驻乡便民服务大厅，46个事项进驻村（社区）便民服务站，“一窗办、一门办、一网办、一次办”等机制不断健全，年内窗口办件2128件，“一部手机办事通”和网上受理来件4083件，办结率均达100%；政务公开工作加快推进，全年发布政府信息75条，办理12345热线反馈群众诉求13件，办结率100%。助企纾困壮大市场主体。落细落实经营主体倍增系列举措，年内净增各类市场主体244户，完成目标任务的170.63%，全乡经营主体总量达863户，同比增长45%；严格执行市场准入负面清单，持续开展市场壁垒破除行动，年内完成“双随机、一公开”监督抽查14户，严厉打击野生动物非法交易、食用联合整治行动12场次，全乡市场秩序进一步规范。
这一年，我们多措并举抓保护，生态底色更加靓丽。污染防治积极推进。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，年内完成2家重点养殖企业、5个集镇养殖小区问题排查整改；有序推进集中式饮用水源保护区划定前期工作及绿汁江干流及支流入河排污口排查，全乡集中式饮用水源地水质达标率100%；持续开展化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，年内农膜回收量达112.3吨，农业面源污染得到有效防控。生态保护扎实开展。林长制工作纵深推进，森林防火目标管理责任制有效落实，年内各级林长巡山护林168场次，乡、村、组签订森林管护目标责任状180余份，136名护林员严格履职尽责，严防死守管住火源、护住山林；河（湖）长制工作有效开展，17名河（湖）长年内巡河1400余次，清理河道1.6公里，清理各类垃圾、漂浮物45.5吨，全乡河（湖）生态持续提质。绿美创建初显成效。绿美安龙堡创建加快推进，依托储备林项目及国土绿化工程，全面完成乡集镇绿化，年内新增绿化面积3750平方米，新增植树1.5万株，累计创建县级绿美村庄11个，州级绿美乡村6个，省级“千万工程”美丽庭院224户。
这一年，我们用心用情强保障，民生福祉不断增进。社会保障有力有效。成立劳务输出工作站，年内组织开展劳动技能培训2454人次，实现转移就业3961人，发放省内外交通和生活补助140人13.24万元，安置乡村公益性岗位194人186万元；发放城乡低保、特困供养、临时救助等资金330.07万元，扶助特殊困难群体846人次；发放优抚资金、困难优抚对象补贴、出国参战民兵民工生活补贴111.14万元，保障优抚对象103人；城乡居民基本养老保险累计参保6757人，参保率100.9%，医疗保险参保缴费7499人，参保率94.6%，居全县第一。教育事业加快发展。投资95万元提升全乡教育基础设施建设水平，说全小学足球场全面建成投入使用，新街幼儿园成功开园，全乡办学基础条件不断改善；加快推进学前教育普及普惠及义务教育优质均衡发展，全乡幼儿园学位增加至81个，学前三年毛入园率达72%，九年义务教育巩固率达100%，2023届中考毕业班45名同学被高中择优录取35人，五年制大学专科院校录取7人，其他中职院校录取3人，录取率100%。卫生健康事业提质扩面。安龙堡卫生院成功创建省一级甲等卫生院、胸痛救治单元、慢病管理中心，年内开展远程会诊72次，双向转诊协议53人次；全面三孩政策有效落实，新增新生儿71人，同比增长33.96%；成功申报健康社区4个、健康家庭40户，建设自助健康检测点4个；卫生乡镇基础不断夯实，“机关+社区+干部职工+群众”等多方力量进驻“网格”抓共识、齐创建，国家卫生乡镇创建顺利通过州级现场评估验收。文化体育事业不断繁荣。积极开展“送文化下基层”“我们的节日”等文化活动，年内开展送戏下乡活动8场次，举办大型文艺演出直播2场次，秋季村晚1场次，组织文艺队外出参加文艺演出5场次；成功举办“2023年安龙堡乡花鼓文化节”“说全大彝乐节”“首届花鼓比舞大赛”等文艺演出活动；安龙堡彝族花鼓舞亮相海南国际旅游节非遗巡演。
这一年，我们积极应对防风险，社会大局和谐稳定。安全风险总体可控。粮食安全底线持续筑牢，完成耕地流出整改488.95亩，实施高标准农田建设947.8亩；财经内控制度不断健全，政府债务化解稳妥推进；安全生产责任制全面落实，年内开展安全生产检查120余场次，发现整改问题隐患110个，签订安全目标管理责任书57份，“农机安全责任承诺书”355份；开展自建房安全隐患排查31场次150栋，发现并整改销号问题8栋；组织防汛减灾安全演练覆盖全乡112个村民小组3620人，“8.13”4.4级地震高效妥善处置；切实开展“两站两员”行动，年内路检路查230余次，检查车辆900余辆；深入落实校园安全系列措施，组织开展校园安全工作宣讲4次，周五护学岗200余次。社会治理全面加强。坚持和发展新时代“枫桥经验”，制定出台《安龙堡乡矛盾纠纷大起底大排查大化解工作方案》，累计排查矛盾纠纷122件，成功调解116件，调处成功率95.1%；受理并办结各类信访案件18件，办结率100%，连续5年未发生重大刑事案件和恶性影响事件，“省级信访示范乡”创建有序推进，成功入选省级基层社会治理创新试点；“八五”普法深入推进，成功创建州级民主法治示范村（社区）2个，省级民主法治示范村（社区）1个，建成并投入使用法治文化主题广场1个。扎实开展普法强基补短板专项行动，组建6支专兼职普法工作队开展各类普法124场次。大力践行和弘扬社会主义核心价值观。省级民族团结进步示范创建成果进一步巩固。
这一年，我们驰而不息转作风，政府建设不断加强。政治引领持续深化。深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育，持续深化“为民办实事”实践活动，不断夯实忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，政府各项工作始终沿着正确政治方向前进。依法行政有效落实。法治政府建设纵深推进，“三重一大”决策机制不断健全，民主集中制走深走实；自觉接受人大依法监督、民主监督，高度重视社会监督和舆论监督，受理答复人大代表议案3件，意见、批评、建议12件，办结率100%。效能建设不断提升。积极推进“两个革命”，落细落实“三法三化、三马上”要求，抓实抓好各类巡视巡察、审计、督查、检查等反馈问题整改，有力推动政府系统转作风、提效能；纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全乡干事创业环境持续优化；坚持常态化“过紧日子”，从严压减和控制一般性支出，把宝贵资金真正用在了刀刃上。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县安龙堡乡人民政府共2023年度部门决算共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位12个，分别是：
行政单位：
1.安龙堡乡党政办公室；
（二）决算单位构成
纳入楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
行政单位：
1.安龙堡乡党政办公室；
2.安龙堡乡经济发展办公室；
3.安龙堡乡社会事务办公室；
4.安龙堡乡社会治安综合治理办公室；
5.安龙堡乡村振兴办公室；
其他事业单位：
1.安龙堡乡农业农村服务中心；
2.安龙堡乡林业和草原服务中心；
3.安龙堡乡水务服务中心；
4.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
5.安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心；
6.安龙堡乡社会保障和为民服务中心；
7.安龙堡乡财政所;
纳入楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度收入合计23034212.57元。其中：财政拨款收入21073496.30元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1960716.27元，占总收入的8.51%。与上年相比，收入合计减少19411260.63元，下降45.73%。其中：财政拨款收入减少12641064.47元，下降37.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少6770196.16元，下降77.54%。与上年相比：收入合计减少的主要原因：一是2023年省州县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金减少；二是2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员上年减少导致基本支出拨款减少；三是县级部门汇入各类专项资金的下降，导致其他收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年省、州、县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金减少；二是2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员上年减少导致基本支出拨款减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度支出合计23497530.14元。其中：基本支出11634697.50元，占总支出的49.51%；项目支出11862832.64元，占总支出的50.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19812206.96元，下降45.75%。其中：基本支出减少1853186.64元，下降13.74%；项目支出减少17959020.32元，下降60.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
与上年相比：支出合计减少的主要原因：一是2023年省、州、县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金支出减少；二是2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员上年减少，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少导致基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障楚雄州双柏县安龙堡乡部门机构正常运转的日常支出11634697.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10431163.47元，占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1203534.03元，占基本支出的10.34％。
与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因：2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员较上年减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少，导致基本支出减少。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障楚雄州双柏县安龙堡乡部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11862832.64元。其中：基本建设类项目支出1408674.65元。
具体项目开支及开展工作情况：开投公司汇入2023年应急资金562040.00元用于乡应急管理；红十字会汇入地震灾后恢复生产生活秩序资金206983.05元用于地震后恢复建设民房抗震加固；上海嘉定区管委会汇入2023年扶贫项目经费500000.00元用于安龙堡乡集镇机动车维修养护中心建设项目；双财行〔2023〕42号2023年平安云南建设安龙堡乡基层社会治理专项经费100000.00元用于支付双柏电信分公司“智汇安龙堡”项目建设费、综治中心改造费用、综治中心标牌标识等费用；双财农〔2023〕14号双柏县乡村振兴局2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000.00元用于乡村振兴人居环境示范项目；双财农〔2023〕23号2023年下达中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金650000.00元用于柏家河村委会民族团结进步示范村建设；双财农〔2023〕14号双柏县乡村振兴局2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于劳动力转移就业培训、电烤烟、乡村公益性岗位工资、电烤项目建设1055000.00元；双财农〔2023〕75号新型农村集体经济发展项目资金840000.00元用于光伏项目建设；双财农〔2023〕57号第二批双柏县安龙堡乡绿汁江冬早蔬菜产业发展道路项目资金1775000.00元用于安龙堡龙门公路硬化项目；双财农〔2023〕55号双柏县安龙堡乡绿汁江冬早蔬菜产业发展道路项目资金1225000.00元用于安龙堡乡龙门公路硬化项目；双财建〔2023〕29号省级公路养护资金193042.00元用于双柏县安龙堡乡2022年农村公路维修保养项目；双财农〔2023〕35号新增流动防雹点工作专项经费118300.00元用于公务用车购置支出；双财资环〔2023〕5号双柏县2021年“6.10”地震省级抗震救灾专项补助资金235452.80元用于双柏县安龙堡乡他宜龙村委会瓦厂坝加固；双财农〔2023〕73号中央水利救灾专项资金100000.00元用于支付法念村委会雨都口村饮水水池工程、支付安龙堡社区迷底告村饮水水池顶盖工程、支付安龙堡乡集镇供水管道、水池围墙修复；双财预〔2023〕42号云产卷烟原料保障扶持资金121500.00元用于兑付2022年密集型烤房物联网改造补贴、兑付2022年云产卷烟原料保障扶持资金（烤烟滴喷灌）、兑付2022年云产卷烟原料保障扶持资金（烟田专业深翻机耕）；双财行〔2023〕20号拨付2023年度中央和省级第一批信访资金70000.00元用于支付化解本乡疑难信访问题；双财行〔2023〕18号第五次全国经济普查经费县级资金8000.00元用于支付安龙堡乡第五次全国经济普查“两员”补助；双财行〔2023〕19号第五次全国经济普查经费省级资金8000.00元用于安龙堡乡第五次全国经济普查“两员补助”；双财预〔2023〕73号安龙堡乡财政所决算补助经费3000.00元用于安龙堡乡财政所工作人员决算补助；双财行〔2023〕76号“清廉楚雄”建设经费50000.00元用于2023年清廉村居建设；双财农〔2023〕3号2022年中央水利发展资金预算专项资金70000.00元用于双柏县安龙堡乡集镇抗旱应急提水项目；双财农〔2023〕3号2022年中央水利救灾资金40000.00元用于说全村委会那汉饮水小坝工程结算；双财农〔2023〕111号2023年州级财政项目专项资金（安龙堡乡他宜龙村委会人居环境提升整治项目工作经费）50000.00元用于支付安龙堡乡他宜龙村委会他宜龙村人居环境提升改造费用；双财资环〔2023〕38号2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金用于新街村委会陶家村人畜饮水项目40000.00元；双财综〔2023〕16号彩票公益金项目安龙堡乡新街村委会新街村老年文化活动中心及新街集镇街道维修资金500000.00元拨付新街村委会新街村老年文化活动中心及新街集镇街道维修资金；双财综〔2023〕16号彩票公益金项目说全村委会上下点母村民小组文化活动室建设项目资金250000.00元拨付说全村委会上下点母村民小组文化活动室建设项目资金；双财综〔2023〕16号彩票公益金项目柏家河村委会上朱扎村民小组文化活动室建设项目资金200000.00元拨付柏家河村委会上朱扎村民小组文化活动室建设项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出20123496.30元,占本年支出合计的85.64%。与上年相比减少12331064.47元，下降37.99%。减少主要原因是2023年度各项支出同比均有所下降，例如：2022年有的支出2023年没有项目支出，柏家河民族团结进步项目1000000.00元，拨付云南蓝创机电安装工程有限公司光伏项目款项1000000.00元，地震恢复建设--拆除新建34户补助资金1061547.20元，第二批上海市帮扶楚雄州项目专项资金5000000.00元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资1000000.00元，2021-2022年冬春救助410760.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4189814.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于：人大事务151103.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务2951366.82元；统计信息事务16000.00元；财政事务170823.08元；纪检监察事务50000.00元；群众团体事务41337.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务809185.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：国防动员31500.00元。
4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于：其他公共安全支出100000.00元。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出280911.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于：文化和旅游280911.23元。
8.社会保障和就业（类）支出1456190.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于：民政管理事务104156.00元；行政事业单位养老支出1266909.71元；企业改革补助1620.00元；抚恤39429.00元；社会福利25000.00元；其他生活救助19076.00元；
9.卫生健康（类）支出470557.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于：计划生育事务23040.00元；行政事业单位医疗447517.09元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出302467.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于：城乡社区规划与管理302467.73元。
12.农林水（类）支出12086949.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.06%。主要用于：农业农村1141061.37元；林业和草原459231.58元；水利635404.37元；衔接乡村振兴6856500.00元；农村综合改革2994752.52元。
13.交通运输（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：公路水路运输200000.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出118300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于：气气象事务118,300.00元。
19.住房保障（类）支出504352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于：住房改革支出504,352.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出382452.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于：地震事务235452.80元；自然灾害救灾及恢复重建支出27000.00元；其他灾害防治及应急管理支出120000.00元；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181100.00元，决算为299064.03元，完成年初预算的165.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为118300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.56%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119664.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.01%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为61100.00元，决算为61100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.43%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算61100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181100.00元，支出决算为299064.03元，完成年初预算的165.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为118300.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119664.03元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为61100.00元，决算为61100.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度年中新增了公务用车购置及运行维护费预算120000.00元，用于购买了一辆防雹作业车，该笔预算不在年初预算中，但在全年预算中，因此三公经费有所上升。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加116316.86元，增长63.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加118300.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少335.97元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少1647.17元，下降2.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度年中新增了公务用车购置及运行维护费预算120000.00元，用于购买了一辆防雹作业车，该笔预算不在年初预算中，但在全年预算中，因此三公经费有所上升。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆为一辆防雹作业车，原因为应对自然灾害，保障生产生活。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次807人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2023年机关运行经费支出514818.03元，比上年减少77168.03元，下降13.04%。主要原因是办公费、电费、会议费、公务接待费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于：30201 办公费:64781.00元；30206 电费:13000.00元；30207 邮电费:13000.00元；30217 公务接待费:45000.00元；30228 工会经费:50320.00元；30231 公务用车运行维护费:119664.03元；30239 其他交通费用:194625.00元；30299 其他商品和服务支出:14428.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，楚雄州双柏县安龙堡乡部门资产总额26122808.70元，其中，流动资产2305186.04元，固定资产2345962.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21471659.88元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18357721.09元，其中固定资产增加306850.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值336800.00元；报废报损资产1项，账面原值336800.00元，实现资产处置收入3500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额292604.03元，其中：政府采购货物支出172940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出119664.03元。授予中小企业合同金额292604.03元，其中：授予小微企业合同金额256604.03元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200555601111
滇公网安备 53232202000122号
