双柏县安龙堡乡人民政府2018年度部门决算公开

监督索引号53232200555601000

楚雄州双柏县安龙堡乡人民政府部门2018年度部门决算

第一部分  安龙堡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  安龙堡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2、深入学习实践科学发展观，领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，安龙堡财政所在县财政局、乡党委政府正确领导下，在乡各站所的支持配合下，以党的群众路线教育实践活动为契机，深入贯彻落实省、州、县财政工作会议精神。以“着力培植财源，拓宽理财思路，强化财政监管，确保收支平衡”为工作重点。全面落实科学发展观，积极开辟财源，狠抓征收管理，进一步优化支出结构，并树立节支就是增收的思想，千方百计的确保人员工资的正常发放，确保政府职能运转。紧紧围绕乡党委、政府的经济发展目标，进一步发挥财政的宏观调控作用，与时俱进、改革创新，强化财务管理和制度建为全乡各项事业持续、健康发展提供优质的服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度安龙堡乡决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.中共安龙堡乡委员会

2.安龙堡乡人民政府

3.安龙堡乡人大

4.安龙堡乡团委

5.安龙堡乡农技中心

6.安龙堡乡财政所

7.安龙堡乡林业站

8.安龙堡乡水管站

9.安龙堡乡畜牧兽医站

10.安龙堡乡城建所

11.安龙堡乡文化站

12.安龙堡乡计生办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县安龙堡乡2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安龙堡乡2018年度收入合计8373.08元。其中：财政拨款收入4107.08万元，占总收入的49.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4266万元，占总收入的50.95%。与上年对比财政拨款收入减少951.87万元，主要原因分析：2018年在职职工数减少，财政拨入我局的相应工资、住房公积金等减少，支出也减少。

 

二、支出决算情况说明

安龙堡乡2018年度支出合计12600.39万元。其中：基本支出1056.49万元，占总支出的8.4％；项目支出11543.9万元，占总支出的91.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年基本支出和项目支出等总计支出3706.45万元比较增支8893.94万元，原因是2018年乡镇大力开展脱贫攻坚工作，与扶贫有关的项目增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障安龙堡乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1056.49万元。与2017年的104.74万元对比增支951.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出921.53万元，占基本支出的87.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障安龙堡乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11543.9万元。与2017年的2724.48万元对比增支8819.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安龙堡乡2018年度一般公共预算财政拨款支出7278.85万元,占本年支出合计的57.77%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出1604.58万元对比增支5674.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

（1）.单位收支情况  

1.一般公共服务（类）支出1364.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于：人大事务；政府办公厅（室）及相关机构事务；财政事务；纪检监察事务；民族事务；群众团体事务；党委办公厅（室）及相关机构事务；组织事务。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元, 占总支出8553.08万元的0﹪。

6.文化体育与传媒支出46.1万元, 占总支出8553.08元的0.54﹪。

7.社会保障与就业支出240.56万元, 占总支出8553.08元的2.81﹪。

8.医疗卫生支出113.73万元, 占总支出8553.08元的1.33﹪。

9.城乡社区事务支出20.84万元, 占总支出8553.08元的0.24﹪。

10.农林水事务支出5116.79元, 占总支出8553.08元的59.82﹪。

11.住房保障支出163.9万元, 占总支出8553.08元的1.92﹪。

12.其他支出82万元, 占总支出8553.08元的0.96﹪。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.75万元，减少11.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增加4.24%；公务接待费支出决算减少2.23万元，下降65.39%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.79万元，占总支出12.97万元的90.9%；公务接待费支出1.18万元，占总支出12.97万元的9.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.79万元，比上年13.31万元减少1.52万元，公务用车运行维护费用较上年比较减少的原因是严格控制公车使用，厉行节约，减少了不必要的下乡、派车。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要领导县上办事及下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年3.41万减少2.23万，较上年比较减少的原因是严格控制接待标准、接待人数，人员较少的接待在单位食堂进行，减少了接待开支。主要用于县级监督检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安龙堡乡2018年机关运行经费支出134.96万元，与上年104.74万元对比增长30.22万元, 较上年比较减少的原因是厉行节约，控制公用经费开支，严格控制差旅费，公务接待等标准，做到不超标。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额4336.05万元，其中，流动资产3927.53万元，固定资产408.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

（三）政府采购支出情况

2018年我单位计划采购资金24.31万元、其中一般公预算资金（指在年初预算的机关运经费）中计划24.31万元、其他资金0万元。实际支出12.75万元，其中一般公预算资金12.75万元、其他资金0万元。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

   2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；            

   3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53232200555601111