双柏县安龙堡卫生院2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

   （2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

   （3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

   （4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

   （5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

   （6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（三）年度重点工作任务

安龙堡卫生院在2019年重点工作是：1、在医疗服务方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；2、财务管理方面做好政府会计制度改革的前期相关工作顺利迎接2019年政府会计制度的全面实施。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

2019年部门预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。机构如下：双柏县安龙堡卫生院，机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的。

（二）下属单位的构成情况

双柏县安龙堡卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。

（三)人员编制及实有人员情况

双柏县安龙堡卫生院事业编制17人，实有在编在职16人，退休职工10人，三支一扶人员1人（不是财政统发）。财政部分供养19人（村医生16人，遗属1人，临时工2人），村三职0人，非财政供养0人。

（四）车辆编制及实有情况

双柏县安龙堡卫生院车辆编制为1辆，实有编制1辆（救护车一辆）。

（五）国有资产占用及使用情况

双柏县安龙堡卫生院截至2018年12月31日资产总计2,373,459.73元，其中流动资产为859,462.14元，占总资产的36.21%。固定资产为资产1,276,097.59元占总资产的63.79%，固定资产中房屋建筑物面积1384平方米，价值730,132.61元。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算239.06万元，其中，一般公共预算收入239.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算总额211.15万元相比，增加27.91万元，增幅13.21%。

 

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算  239.06万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元与上年18.97万元相比增3.14万元，增16.55 %，财政对工伤保险基金的补助0.55万元与上年0.47万元相比增 0.08万元，增 17.02 %，行政单位医疗10.97万元与上年8.54万元相比增2.43万元，增28.45%，公务员医补助6.41万元，与上年4.07万元相比增2.34万元，增57.49%，住房公积金13.27万元与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

运行经费中，基本工资38.83万元，与上年35.72万元相比增3.11万元，增8.71%，津贴补贴75.49万元与上年56.09万元相比增19.4万元，增34.59 %，奖金3.24万元与上年2.98万元相比增0.26万元，增8.72%，商品和服务支出13.93万元 ，与上年12.22万元相比增1.71万元，增13.99 %，其中，公用经费9.12万元，与上年7.95万元增1.17万元，其他交通费0万元，与上年0万元增0万元，工会费1.66万元，与上年1.42万元增0.24万元 ，增16.9%。对个人和家庭的补助20.85万元，与上年29.81万元相比减少8.96万元，减少30.06%。

 (三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算239.06万元，与上年211.15万元相比增27.91万元，增13.21%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入239.06万元，其中本级财力安排239.06万元，占100%，与上年211.15万元相比增27.91万元，增13.21 %。专项收入万0元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。执行办案补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。收费成本补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 万元，占%，与上年万元相比增（减）万元，增（减）%。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算万元，占总收入的%，与上年万元相比增（减）万元，增（减）%

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排239.06万元，与上年211.15万元相比18.97万元，增13.14 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出22.96万元，与上年19.74万元相比增3.22万元，增16.31 %。卫生健康支出 202.83万元，与上年180.03万元相比增22.8 万元，增12.67%。住房保障支出13.27万元，与上年11.38 万元相比增1.89万元，增16.61 %。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算239.06万元，与上年211.15万元相比增27.91万元，增13.21%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元，与上年18.97万元相比增3.14万元，增16.55 % ，行政运行202.83万元，与上年180.03 万元相比增22.8万元，增12.67 %。财政对工伤保险补助收入0.55万元，与上年0.47万元相比增0.08万元，增17.02 %。行政单位医疗10.97万元与上年8.54万元相比增2.43万元，增28.45%，公务员医补助6.41万元，与上年4.07万元相比增2.34万元，增57.49%，住房公积金13.27万元与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。对个人和家庭的补助20.85万元，与上年29.81万元相比减少8.96万元，减少30.06%。

运行经费中，工资津贴补奖金124.24万元，商品和服务支出12.22万元（公用经费9.12万元，与上年7.95万元增1.17万元，交通费 0万元，与上年0万元增0 万元，工会费1.66万元，与上年1.42万元增0.24万元）。

2.无项目支出情况。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出204.28万元,与上年168.22万元相比增36.06万元，增 21.44%。其中：基本工资38.83万元与上年35.72万元相比增3.11 万元，增 8.71%，津补贴75.49万元与上年56.09 万元相比增 19.4万元，增34.59 %，奖金3.24万元与上年2.98 万元相比增0.26万元，增8.73 %，机关事业单位基本养老保险缴费22.11 万元，与上年18.97万元相比增3.14万元，增16.55 %，职工基本医疗保险缴费10.97万元与上年8.54 万元相比增2.43万元，增28.45%，公务员医疗补助缴费6.41万元，与上年4.07 万元相比增2.34 万元，增57.49 %，其他社会保障缴费 1.05 万元，与上年0.55 万元相比增0.08万元，增 90.91%，住房公积金13.27 万元与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出13.93万元与上年12.22万元相比增1.71 万元，增13.99%。其中，邮电费0.92万元与上年0.54万元相比增0.38万元，增70.37 %，差旅费0.85 万元，与上年0.95 万元相比减0.1 万元，增10.53 %，工会经费1.66万元，与上年1.42万元相比增0.24万元，增16.9 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0  %。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助20.85万元，与上年29.81万元相比减少8.96万元，减少30.06%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出239.06万元，与上年211.15万元相比增27.91万元，增 13.21%。其中，社会保障和就业支出22.96万元，与上年19.74万元相比增3.22万元，增 16.31 %,卫生健康支出202.83万元，与上年180.03万元相比增22.8 万元，增12.67%。住房保障支出13.27万元，与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按部门预算支出经济分类科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出204.28万元，与上年168.22万元相比增36.06万元，增21.44%。其中，工资奖金津补贴78.83万元，与上年59.07万元相比增19.76万元，增33.45%，住房保障支出13.27万元，与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出/办公费1.15万元，与上年1.15万元相比增0万元，增0%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助20.85万元，与上年29.81万元相比减少8.96万元，减少30.06%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出204.28万元,与上年168.22 万元相比增36.06万元，增 21.44%。其中：基本工资38.83 万元与上年35.72 万元相比增3.11万元，增 8.71%，津补贴75.49万元与上年56.09万元相比增19.4万元，增34.59 %，奖金3.24万元与上年2.98 万元相比增0.26 万元，增8.73 %，机关事业单位基本养老保险缴费22.11 万元，与上年18.97 万元相比增3.14 万元，增16.55 %，职工基本医疗保险缴费10.97万元与上年8.54 万元相比增2.43 万元，增28.45%，公务员医疗补助缴费6.41万元，与上年4.07 万元相比增2.34万元，增57.49 %，其他社会保障缴费 1.05 万元，与上年0.55 万元相比增0.08 万元，增 90.91%，住房公积金13.27万元与上年11.38 万元相比增1.89万元，增16.61%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出13.93 万元与上年12.22万元相比增1.71 万元，增13.99%。其中，邮电费0.92 万元与上年0.54万元相比增0.38万元，增70.37%，差旅费0.85 万元，与上年0.95 万元相比减0.1 万元，增10.53 %，工会经费1.66万元，与上年1.42 万元相比增0.24 万元，增16.9 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助20.85万元，与上年29.81万元相比减少8.96万元，减少30.06%。

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出239.061万元，全部为基本支出，与上年211.15万元相比增27.91万元，增13.21%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元与上年18.97万元相比增3.14万元，增16.55 %，财政对工伤保险基金的补助0.55万元与上年0.47万元相比增 0.08万元，增 17.02 %，卫生健康支出 202.83万元，与上年180.03万元相比增22.8 万元，增12.67%，行政单位医疗10.97万元与上年8.54万元相比增2.43万元，增28.45%，公务员医补助6.41万元，与上年4.07万元相比增2.34万元，增57.49%，住房公积金13.27万元与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.9万元，其中：购置计算机1台，采购金额0.5万元；购置扫描仪1台，采购金额0.2万元；购置传真机1台，采购金额0.2万元；2019年政府采购预算资金0.9万元与2018年政府采购预算资金0.9万元相比增加了0万元。。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入239.06万元，与上年211.15万元相比27.91万元，增13.21%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元与上年18.97万元相比增3.14万元，增16.55 %，财政对工伤保险基金的补助0.55万元与上年0.47万元相比增 0.08万元，增 17.02%，行政单位医疗10.97万元与上年8.54万元相比增2.43万元，增28.45%，公务员医补助6.41万元，与上年4.07万元相比增2.34万元，增57.49%，住房公积金13.27万元与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

收入增加的主要因素有。一是2019年新增预算1人，二是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；三是根据预算县财政要求，将奖励性绩效工资纳入到部门预算当中。增加基本工资3.11万元，奖金津补贴19.4万元，住房公积金1.89万元，公用经费1.17万元，工会经费0.24万元。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算239.06万元，全部为基本支出（无项目收支预算），与上年211.15万元相比27.91万元，增13.21%。  

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出204.28万元，与上年168.22万元相比增36.06万元，增21.44%。其中：基本工资38.83  万元，与上年35.72万元相比增3.11万元，增8.71%，津贴补贴 75.49万元与上年56.09万元相比增19.4万元，增34.59%，奖金3.24万元与上年2.98万元相比增0.26万元，增8.73%，机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元，与上年18.97万元相比增3.14万元，增16.55%，职工基本医疗保险缴费10.97万元与上年8.54万元相比增2.43万元，增28.45%，公务员医疗补助缴费 6.41 万元与上年4.07万元相比增2.34万元，增57.49%，其他社会保障缴费 1.05万元与上年0.55万元相比增减0.0.8万元，增90.91%，住房公积金13.27万元，与上年11.38万元相比增1.89万元，增16.61%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出/办公费13.93万元，与上年12.22万元相比增0万元。其中，邮电费0.92万元与上年0.54万元相比减0.38万元，增70.37%，差旅费0.85万元与上年0.95万元相比增0.1万元，增10.53%，工会经费1.66万元与上年1.42万元相比增0.24万元，增16.9%，其他交通费0万元与上年0万元相比增0万元,增0%（其中，公务交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费0万元与上年1.15万元相比减1.15万元，增0%。手续费0万元与上年0.03万元相比减0.15万元，减400%，电费0.68万元与上年0.94万元相比减0.26万元，减27.66%，公务务接待费2.3万元，与上年1.6万元相比减0.7万元，减43.75%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

    2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

    3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）运行经费安排情况。2019年，我单位商品及服务支出13.93万元与上年12.22 万元相比增1.71万元，增13.99%。其中，邮电费0.92万元与上年0.54万元相比增0.38万元，增70.37 %，差旅费0.85万元，与上年0.95 万元相比增0.1 万元，增10.53 %，工会经费1.66万元，与上年1.42万元相比增0.24 万元，增16.9 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0%。

增加因素：2019年新增预算1人.

（三）“三公”经费安排及变化情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2019年度“三公”经费下达预算数为5.15万元，纳入预算“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为2.85万元；公务接待费支出预算为2.3万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数5.15万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的4.45万元增加0.7万元，增加15.73%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车运行费预算增加0万元，增加0%；公务接待费支出预算增加0.7万元，增加15.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的原因是，公务接待费总体增加0.7万元，主要原因是开展家庭医生签约服务项目、健康扶贫工作、基本公共卫生服务项目，因此，上级考核次数比上年增加，公务接待费比上年增加。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

 

 

双柏县安龙堡卫生院

2019年1月25日