监督索引号53232200555801000
双柏县爱尼山乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和系列重要指示批示精神，全面、系统、整体落实党的领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化“两个革命”、践行“三法三化三马上”，全乡上下团结一心，接续奋斗、砥砺前行，顶住压力、经受考验，坚持全乡经济社会发展稳中有进、进中向好，迈出爱尼山乡全面建设社会主义现代化的坚实步伐。
2.牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足爱尼山实际，坚持发展是第一要务、创新是第一动力、人才是第一资源、营商环境是第一竞争力、招商引资是第一要事，紧跟县委发展目标，闯出一条高质量发展的路子，推动中药材示范乡，道地药材产业带，康旅休闲新高地，擦亮“云药之乡·康旅圣地”品牌。农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列。
3.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
4.毫不放松抓好安全生产工作。切实做好非煤矿山、道路交通、食品药品、消防安全（森林防灭火）、有毒有害气体中毒、建筑施工、疫情防控等领域的安全防范工作，严格落实“三管三必须”要求，坚持“以防为主”进行专项治理，全面加强隐患排查整治、应急物资储备、应急队伍建设，制定安全生产责任追究机制，完善应急预案体系，扎实开展应急演练，提高安全生产突发事件的防范和应急处置能力。坚持系统防范化解风险。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，坚决打击非访、闹访、缠访行为，有序化解一批老难信访案件，结合基层社会治理，坚决遏制信访增长蔓延势头，落实“领导包案”和“一岗双责”制度，促进信访化解工作取得新成效。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年爱尼山乡经济社会发展主要目标建议为：农林牧渔业总产值增速在全县平均水平以上，保持合理增长；规模以上固定资产投资力争超额完成县下达任务；招商引资到位资金力争超额完成县下达任务；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列；实现年人均纯收入1万元以下有劳动力的脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零。
（一）全力以赴构建产业发展新格局。按照“产业发展突破年”要求，围绕县委“四大产业”发展思路，不断做强实体经济。稳步发展生态农业，抓牢做优“粮、烟”等传统产业，确保粮食播种面积稳定在4万亩以上，产量不少于1.13万吨；烤烟种植面积稳定在5500亩以上，完成烟叶收购73万公斤。强化重点区域开发，强化种子端、种植端、加工端、物流仓储端等企业招引，打造以绿汁江、马龙河流域为重点的发展示范区，做强做大以人参果、西葫芦、白萝卜为重点的特色农业。深化拓展“公司+基地+农户”“金融+保险+肉牛”等模式，适度扩大羊、牛、猪、鸡养殖规模，持续做强水产养殖，力争肉牛肉羊存栏分别达1.2万头、5万只。继续扩大中药材种植规模，探索“林药”结合模式，挖掘培树一批本土“种药专家”“中药材种植产业发展能手”，打造百亩中药材连片种植示范基地7个，培育中药材经营主体50户以上；开发“康养”“康旅”等新业态，支持双柏滇贸葛业中药材有限公司、云南云爱中药材种植有限公司、云南格润农业开发有限公司、凯瑞中药材种植等企业科技创新，加强中彝医药、药食同源、中成药、中药饮片等产品研发。聚焦文旅产业提档升级，以“旅游+”为抓手，推进康旅融合、体旅融合、文旅融合，把企业、产业园、产业基地打造成为旅游观光基地；推动彝绣特色文化创造性转化、创新性发展，培育绣坊或合作社等彝绣经营主体1个，培训绣工不少于100人次，力争实现彝绣产业产值10万元以上。
（二）凝心聚力实现项目建设新突破。高质量抓实项目储备，2023年共谋划重大项目17个，总投资8.39亿元。聚焦“五网”建设，加快补齐短板弱项，夯实发展基础，加快推进爱尼山乡大岔路至海资底三级公路改造、海资底至滑石板道路硬化项目，全面推进旧哨大转拐到火烟地、六合丫口箐到松树林、力丫村到新村等10条30户以上自然村畅通工程、农村公路修复性养护和生命安全防护等工程建设；加强全乡水网建设，借助嘉至妥甸引调水建设项目契机，全面解决农村饮水安全、农田水利等方面的短板弱项，增强自我发展能力；不断提升农村电网供电可靠性，加快爱尼山10千伏中压线路的配电自动化完善续建工程及35千伏六合输变电项目扫尾工程；持续打响“交通+电商+邮政”农村物流服务品牌效应，完善信息物流保通保畅措施；继续深入实施“宽带乡村”工程，推进自然村4G网络优化补盲，加快5G网络的延伸。加快推进清水河滇中黄牛养殖场、爱尼山中药材初加工厂、戈孟田农产品冷链物流中心项目建设，增设2条核桃初加工生产线；抓住全面实施乡村振兴“百千万”工程的契机，做好小集镇国有建设用地开发项目，分年度、分部门争取项目资金支持，推动全乡“绿色康养+森林旅游”产业向更深层次、更高水平发展。稳步推动文旅项目建设，积极争取爱尼山乡中药材种植观光旅游区（百草园）、爱尼山乡麻海观鸟点、爱尼山乡旧哨观云亭提升改造、双新路沿线特色民宿提升改造、40万亩国有林商品林林下种养殖体验基地5个项目，启动爱尼山森林康养旅游基础设施建设、太和江热坝狂欢乐园项目，推动文旅产业创新升级。
（三）奋力耕耘绘就乡村振兴新画卷。高标准巩固脱贫成果，紧盯未消除风险的32户102人，精准落实帮扶措施，着力抓好人均纯收入在1万元以下的低收入群体增收工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续深化上海嘉定区、北京中医药大学帮扶成效，谋划中央衔接资金、沪滇资金项目5个1458万元。围绕“经营主体壮大年”要求，抓好农村居民持续增收三年行动，健全新型农业经营主体联农带农富农机制，大力实施家庭农场增量、农民合作社规范提升、龙头企业培强行动，持续聚力“一乡一特”“一村一品”产业发展格局，加快品牌打造及市场主体培育，助推双柏县进丰农业有限公司升规达限，年内争取培育龙头企业2个，家庭农场10个、农业专业大户20户，组建农业专业合作社10个，力争新增“两品一标”2个以上。积极支持农民工返乡创业，加大脱贫劳动力稳岗就业力度，培育认定新型职业农民100人以上。加快农村“三变”改革和“三资”平台建设，充分挖掘乡村资源资产，实施“集体经济强村”工程，争取培育一批经营性年收入达到30万元以上的行政村。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推进村庄规划编制、农村厕所革命、垃圾污水治理、村容村貌提升、绿化美化等重点工作。
（四）厚植底色写好生态文明新篇章。坚持山水林田湖草沙系统治理，严格落实河（湖）长制，加快推动绿汁江流域水生态保护与修复，力争将草坝子水库创建为省级美丽河湖。积极推进集中式饮用水源保护区规范化建设，确保饮用水水源地水质达标率在85%以上。全面推行林长制，持续加强辖区绿孔雀保护监测力度。认真贯彻落实楚雄州《关于加快林下经济高质量发展的意见》《林下经济促进条例》，按照“林下种药材、林上采野菜、林里育香菌、林间养畜禽、林中做康养、林木搞加工、林改活林业、林业富林农”的发展路径，把美丽乡村建设与特色中药材产业、康养旅游结合一起抓，整合资源、抓点带面、连点成片、聚村成带，打造生态康旅小镇，争创国家森林乡村1个、州级绿美村庄11个，省级绿美村庄1个。用好国土空间规划成果，推进以小集镇为重要载体的城镇化建设，紧盯创建文明乡镇、卫生乡镇等各项目标任务，不断完善城乡发展规划。
（五）用心用情见证群众幸福指数新升级。围绕“重大民生提质年”要求，聚力打好改善民生持久战，做好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业工作，实现农村劳动转移就业6500人以上；持续推进“双创”，大力发展“归雁”经济，落实“贷免扶补”政策，激发全面创新创业活动。深入推进教育高质量发展三年行动计划，推动落实教师县管校聘、考核奖惩、交流轮岗形成常态，实施“四大培养”工程，着力打造卓越教师队伍；加大对教育的投入力度，全面改善办学条件，争取九年义务教学巩固率、小学初中教育教学质量保持全县前列。加快紧密型县域医共体建设，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局；健全完善公共卫生服务、应急管理和疾病预防控制体系，巩固胸痛单元、老年友善医院建设成果；严格落实乡村医生政策待遇，实施基层医疗卫生人才“培基”计划，提升基层医疗服务水平；加强中彝医人才队伍建设，推动中彝医药创新发展；深入实施爱国卫生新“7个专项行动”和健康双柏16个专项行动，持续推进健康社区（村）建设，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。持续推动社会保险扩面提质增效专项行动，推进个人养老保险金制度和职业伤害保障制度等改革任务落地落实，力争社会保险执行率保持在100%以上。做实关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，做好军人军属、退役军人和其他优抚对象服务保障。推进文化站、村（社区）文化室提升改造，进一步挖掘爱尼山民族文化节日、民族体育深刻内涵，积极搭建“节赛”平台，认真举办好2023年中国·爱尼山云药康养文化旅游节，积极探索办节办赛新模式。
（六）持续深化趟出改革开放新路子。推进金融服务实体经济改革，常态化开展政银企对接活动，服务好实体经济和金融机构。积极探索项目建设审批制度改革，为重大项目工程建设开辟绿色通道，突破项目建设缓慢难题。积极推进教育、医疗、水价等民生领域重点改革，高质量完成政府机构改革。深入推进优化营商环境三年行动，稳步推进“一颗印章管审批”改革向基层延伸，做好明责赋权扩能改革“后半篇”文章，全面推进政务服务标准化规范化便利化建设，深入推进“一件事一次办”改革，不断优化“减证便民”“跨省通办”“证照分离”“一窗通办”等服务。坚持“两个毫不动摇”，全面落实减税降费等惠企政策，依法保护企业产权和企业家合法权益，千方百计为民营企业排忧解难。坚持招商引资“一把手”工程，健全完善考核评价机制，采取围绕重点产业延链补链招、重大项目精准招、对口帮扶专场招、节庆活动推介招等多种形式，全力引进一批投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的大项目、好项目，不断优化招商项目落地服务保障机制，力争全年策划包装项目不少于5个。
（七）坚定不移营造社会稳定新局面。筑牢安全生产防线，紧盯道路交通、校园安全、非煤矿山、建筑施工、燃气和消防等重点领域，扎实开展隐患排查整治，加强风险源头管控，坚决防范重特大事故发生。从严落实食品安全“两个责任”，守护好群众“舌尖上的安全”。抓实自然灾害风险防范，强化基层应急救援和综合治理常备力量作用发挥，提升防灾减灾救灾和应急救援能力。贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全，严防意识形态领域风险。以“长牙齿”的硬措施保护耕地，确保全乡3230公顷的耕地保有量只增不减，2125公顷永久基本农田一亩不少，新建高标准农田3570亩，持续高位推进“补充耕地三年攻坚行动”。有效防范金融风险，稳妥推进政府债务风险化解，坚决遏制增量、化解存量，优化金融生态环境，严厉打击非法金融活动。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化运用领导干部下访接访和挂联包案机制，持续开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”。常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进命案防控三年行动，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为，持续加强网信领域安全监管，加强重点领域执法司法保障，深入推进“八五”普法，扎实做好民族宗教工作。
（八）加强建设打造人民满意的服务型政府。持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终把党的领导贯穿于政府工作各领域各环节。始终深入践行习近平法治思想，忠实履行宪法法律赋予的职责，深化法治政府建设，用法治思维、法治方式深化改革、化解矛盾、维护稳定、推动发展。严格落实重大行政决策程序制度，持续提高依法行政水平。依法接受人大监督，主动接受纪检监察、司法、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，不断提升政府公信力和执行力，让权力在阳光下运行。始终牢记为民宗旨，把讲实干重实效作为政府工作生命线，以“三法三化三马上”和“四项机制”的全面落实深入推进作风革命、效能革命，深入开展“推、拖、差、甩、怕、慢”突出问题整治，以舍我其谁、时不我待的精神状态和实干为先、创新为要、担当为本的工作作风，全力以赴抓发展、促改革、保稳定，以“海晏河清、郎朗乾坤”为民情怀大抓作风建设。始终坚决贯彻全面从严治党要求，层层压实主体责任，严格落实中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的良好政治生态。严肃财经纪律，严控“三公”经费、压缩一般性支出，用好有限的资金和资源着力解决一批发展、建设、民生中的重大问题，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”、企业的“稳日子”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县爱尼山乡人民政府2023年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位12个，分别是：
行政单位：
1.爱尼山乡党政办公室；
2.爱尼山乡经济发展办公室；
3.爱尼山乡社会事务办公室；
4.爱尼山乡社会治安综合治理办公室；
5.爱尼山乡乡村振兴办公室；
其他事业单位：
1.爱尼山乡农业农村服务中心；
2.爱尼山乡林业和草原服务中心；
3.爱尼山乡水务服务中心；
4.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
5.爱尼山乡国土和村镇建设规划服务中心；
6.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；
7.爱尼山乡财政所。
（二）决算单位构成
纳入爱尼山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
行政单位：
1.爱尼山乡党政办公室；
2.爱尼山乡经济发展办公室；
3.爱尼山乡社会事务办公室；
4.爱尼山乡社会治安综合治理办公室；
5.爱尼山乡乡村振兴办公室；
其他事业单位：
1.爱尼山乡农业农村服务中心；
2.爱尼山乡林业和草原服务中心；
3.爱尼山乡水务服务中心；
4.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
5.爱尼山乡国土和村镇建设规划服务中心；
6.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；
7.爱尼山乡财政所。
纳入爱尼山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县爱尼山乡2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
楚雄州双柏县爱尼山乡部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县爱尼山乡2023年度收入合计30549982.84元。其中：财政拨款收入23526583.56元，占总收入的77.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7023399.28元，占总收入的22.99%。与上年相比，收入合计减少5783008.78元，下降15.92%。其中：财政拨款收入减少3929739.94元，下降14.31%；其他收入减少1853268.84元，下降20.88%。与上年相比：收入合计减少的主要原因：一是2023年省州县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金减少；二是2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员上年减少导致基本支出拨款减少；三是县级部门汇入各类专项资金的下降，导致其他收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年省、州、县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金减少；二是2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员上年减少导致基本支出拨款减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
双柏县爱尼山乡2023年度支出合计28898573.98元。其中：基本支出14160641.16元，占总支出的49.00%；项目支出14737932.82元，占总支出的51.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10268444.62元，下降26.22%。其中：基本支出增加573321.56元，增长4.22%；项目支出减少10841766.18元，下降42.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与上年相比：支出合计减少的主要原因：2023年省、州、县各部门安排的项目较上年减少，导致项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县爱尼山乡单位机构正常运转的日常支出14160641.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12771960.68元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1388680.48元，占基本支出的9.81％。
与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因：2023年机关事业单位年终考核奖未在当年发放，以及人员较上年减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少，导致基本支出减少。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县爱尼山乡单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14737932.82元。其中：基本建设类项目支出9371552.90元。
具体项目开支及开展工作情况：双财农〔2023〕37号爱尼山乡省级水利救灾专项资金50000.00元用于六合假拉村抗旱饮水管道架设；六合海田村抗旱饮水工程；力丫大箐边抗旱饮水工程；海资底社区石头窝、落堵、老旧哨抗旱饮水设备；大箐人畜饮水桶购买；把租大箐边饮水拉运车辆租赁费；大箐饮水工程；把租王家地饮水拉运车辆租赁费；双财预〔2023〕42号爱尼山乡烟草扶持专项资金99800.00元用于2022年密集型烤房物联网改造补助、2022年土地流转补贴、2022年烟田机械深耕、2022年烤烟滴灌栽培示范补贴、2022年生物质能源烘烤示范补贴 ；双财综〔2023〕16号爱尼山乡海资底社区文化活动室建设项目经费240000.00元用于爱尼山乡海资底社区文化活动室建设项目；双财建〔2023〕35号爱尼山乡农村公路日常养护省、州级补助资金164248.00元用于爱尼山乡农村公路水毁保通装载机加油费用、装载机维修；双财建〔2023〕78号双柏县2023年第二批农村公路日常养护州级配套资金153000.00元用于爱尼山乡农村公路水毁保通装载机加油费用、装载机操作员补贴；双财预〔2023〕73号爱尼山乡决算经费补助专项资金3000.00元用于财政所决算办公开支；双财建〔2023〕101号爱尼山乡海资底至滑石板道路硬化工程经费1000000.00元用于爱尼山乡海资底至滑石板道路硬化工程；双财农〔2023〕14号安尼山中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000.00元用于人居环境整治；双财社〔2023〕8号养老服务机构综合运营补贴资金45700.00元用于养老院消防设施围栏基础建设、养老院消防设施更换、养老院消防设施维护；双财农〔2023〕107号爱尼山乡2022年（第二批）省级农村综合改革转移支付资金1000000.00元用于把租村委会、六合村委会壮大村集体经济；双财社〔2023〕109号爱尼山乡养老机构综合运用补贴专项资金87950.00元用于养老院提升改造工程；双财农〔2023〕36号爱尼山组建乡镇扑火队伍专项经费127750.00元用于乡镇扑火队伍人员补助，保险和设备购置；双财建〔2023〕71号爱尼山车辆购置税收入补助地方资金1000000.00元用于海资底至滑石板道路硬化；双财农〔2023〕50号爱尼山乡旧哨村马龙河工厂化水产养殖示范基地建设项目尾款资金680532.90元用于马龙河工厂化水产养殖项目建设工程建设；双财预〔2023〕51号武装工作经费31500.00元用于2023年武装工作开支、征兵体检工作食宿费用、体检费用；双财综〔2023〕14号爱尼山乡马定屋村民小组文化活动场所建设项目资金200000.00元用于爱尼山乡马定屋村民小组文化活动场所建设双财预〔2023〕6号爱尼山乡财政所提升财政公共服务能力专项资金282160.00元用于爱尼山乡财政所办公产所提升改造。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县爱尼山乡2023年度一般公共预算财政拨款支出23086583.56元,占本年支出合计的79.89%。与上年相比减少4346739.94元，下降15.84%,主要原因是2023年度各项支出同比均有所下降，例如：2022年有的支出2023年没有项目支出，2022年上海市对口帮扶楚雄州项目资金（爱尼山乡海资底村马龙河仓储物流中心建设项目）4000000.00元；2022年上海市对口帮扶楚雄州项目资金（爱尼山乡海资底村集镇农产品交易市场建设项目）2000000.00元；2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）海资底社区半坡店村民族团结进步示范村建设1000000.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5464623.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.67%。主要用于人大事务150091.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务4245873.55元；统计信息事务8000.00元；财政事务322535.04元；纪检监察事务50000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务688124.00元
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于国防动员31500.00元；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动5000.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出324957.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于群众文化324957.78元；
8.社会保障和就业（类）支出1804613.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于行政事业单位养老支出1479901.08元；企业改革补助183.00元；抚恤49635.00元；社会福利133650.00元；其他生活救助141244.00元；
9.卫生健康（类）支出569929.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于行政事业单位医疗569929.30元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出536457.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于城乡社区规划与管理536457.01元；
12.农林水（类）支出10889072.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.17%。主要用于农业农村事业运行830069.06元；林业和草原事业机构964379.72元；林业草原防灾减灾106310.00元；水利604487.79元；巩固成果衔接乡村振兴3962032.90元；农村综合改革4421793.33元；
13.交通运输（类）支出2626892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于公路水路运输2626892.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出667538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金667538.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出166000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出86000.00元；其他灾害防治及应急管理支出80000.00元；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148400.00元，决算为136400.78元，完成年初预算的91.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为108000.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.18%，完成年初预算的90.00%；公务接待费支出年初预算为28400.00元，决算为28400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.82%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算28400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县爱尼山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148400.00元，支出决算为136400.78元，完成年初预算的91.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为108000.78元，完成年初预算的90.00%；公务接待费支出年初预算为28400.00元，决算为28400.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因政府采购网无法提取合同，资金无法支付导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16400.78元，增长13.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11999.22元，下降10.00%；公务接待费支出决算增加28400.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府采购网无法提取合同，资金无法支付导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县爱尼山乡2023年机关运行经费支出1388680.00元，比上年增加830584元，增长148.83%，主要原因是办公费、电费、会议费、公务接待费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于30201 办公费:171833.19元,30205 水费:5000.00元,30206 电费:19000.00元,30207 邮电费:25000.00元,30211 差旅费:5000.00元,30215 会议费:10000.00元,30216 培训费:5000.00元,30217 公务接待费:28400.00元,30228 工会经费:95445.90元,30231 公务用车运行维护费:108000.78元,30239 其他交通费用:249600.00元,30302 退休费:275934.60元,31002 办公设备购置:20000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县爱尼山乡资产总额9816662.03元，其中，流动资产8595171.55元，固定资产1221490.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,071,260.1元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额121260.78元，其中：政府采购货物支出13260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出108000.78元。授予中小企业合同金额121260.78元，其中：授予小微企业合同金额121260.78元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200555801111
滇公网安备 53232202000122号
