监督索引号53232200555501000
双柏县大麦地镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2.执行上级国家行政机关的决定和命令和本级人民代表大会的决议，发布的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。
5.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；
6.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。
7.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是大麦地发展进程中极具挑战、极为不易的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦“五道思考题”，在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，主动融入省、州、县委县政府“3815”战略发展目标，扎实开展“三个年”工作，稳步推进四大产业，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹发展和安全，团结带领全镇干部群众在化解风险中谋发展、在解决矛盾中寻突破、在克服困难中求奋进、在应对挑战中促提升，为高质量跨越式发展迈出了坚实步伐。
奋力拼经济、稳增长，发展态势回升向好。面对错综复杂的外部环境和改革发展稳定的艰巨任务，全镇上下迎难而上、真抓实干，推动经济恢复持续向好，据统计预测，全镇农林牧渔总产值达3.07亿元，同比增长7.1%；实现规模以上的固定资产投资5.01亿元，完成年度任务的100.2%；招商引资到位资金2.53亿元，完成年度任务的101.2%；一般公共预算收入达252.72万元，同比增长22.15%，完成年度任务的112.32%；农村人均可支配收入达17884元，同比增长8.2%。
奋力抓项目、勇突破，发展动能持续增强。河门口至普龙三级公路加速推进，绿汁江河道治理全面开工，绿汁江中型灌区续建配套与节水改造工程持续推进，邦三至雨龙上古周、小白坡至万厂坡头等6条硬化总里程达22.37公里30户以上自然村通畅工程竣工投入使用，新分线、冲龙母至丫么代道路建设加速推进，芭蕉箐“6.10”5.1级地震灾后重建项目全面完工。
奋力争排头、展风采，发展活力更加强劲。成功创成省级卫生乡镇，大麦地镇人民政府被评为州级文明单位，峨足村被成功命名为州级文明村，底土村民小组第二党支部被命名为州级“云岭先锋红旗党支部”，蚕豆田（滇中黄牛）、野牛（黑山羊）被认定为州级“一村一品”，红辣子变成“红票子”、“四图同绘，画就绿美乡镇”等典型做法得到州委州政府主要领导肯定，在全县创先争优“五牌”、项目工作“两奖”中获得绿牌8张，项目工作“骏马奖”4次。
一年来，我们主要做了以下工作：
四大产业奋步疾蹄。聚焦产业发展，突出主导产业，全镇四大产业蓬勃发展。生态农业成果丰硕。粮食种植规模达2.29万亩，粮食产量达0.73万吨，同比增长5.5%；种植烤烟1850亩，收购烟叶25.1万公斤，产值达855.85万元，新建电能烤房2群15座；以西红柿为主的冬早蔬菜产业不断壮大，种植规模达1.75万亩，产值预计可达1.57亿元；以“阳光玫瑰”葡萄为主的热区水果发展势头良好，总规模达3200余亩，产值预计可达1658万元；畜牧养殖稳步增长，以肉牛为主的畜牧养殖，大牲畜存栏1.21万头、出栏2700余头，肉羊存栏3.44万只、出栏1.92万只，生猪存栏1.26万头、出栏1.21万头，总产值达1.22亿元。文化旅游出彩出圈。暖冬度假小镇完成项目概念性规划，古籍文献《查姆》入选第五批《中国档案文献遗产名录》，底土刺绣特色精品园建设加速推进，底土刺绣专业合作社与彝笙园、彝绣公社开展深度合作，成功举办2023年查姆文化节及首届小豹子笙狂欢节，实现引流2.3万余人。绿色工业不断崛起。省级“重中之重”项目青香树农业光伏电站大麦地峨足片区集中式光伏，并网7兆瓦，峨足屋顶分布式光伏全面并网投产，全镇累计完成光伏发电装机总量达8676千瓦；以邦三红糖生产、西红柿分拣为主的绿色食品加工生产规模不断壮大，产值达1320万元。中彝医药迎头赶上。以白扁豆为主的中药材原料种植，规模扩大至2.2万亩，以《齐苏书》为主的中彝医药古方疗法搜集整理及应用效果显著，形成具有大麦地特色的中彝医药文化体系。
乡村振兴加力提效。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在重要位置，投入衔接资金545.9万元，实施衔接项目5个，扎实开展防返贫动态监测，新识别监测对象12户、消除风险户9户。深入实施“肉牛养殖+保险+金融”行动，大力推广肉牛养殖“1+2+7”发展模式，累计发放肉牛养殖贷款491.2万元，低收入群体养殖及寄养肉牛实现全覆盖，养殖总数达486头；大力推进烟地套种萝卜，种植面积达500亩，群众增收致富渠道不断拓宽，脱贫人口和监测对象全年人均纯收入同比增长14.54%；持续开展农村人居环境整治提升五年行动，学习推广浙江“千万工程”经验，累计完成8个村污水治理，新改建农村卫生户厕33座，完成克田、大龙潭、普龙新村、进巴珠4个县级人居环境示范点打造，累计建成县级人居环境示范点9个。
城乡建设日新月异。围绕县委县政府“一城两江三山三线多点”持续推进暖冬度假小镇建设，完成了大麦地镇国土空间规划，持续巩固“三区三线”划定，推动城镇开发边界划定成果精准落地，新增规划建设用地8.64亩，完成了野牛、大麦地村庄规划编制，拓宽了城乡发展瓶颈。建设5G基站6个，9个行政村驻地实现5G信号全覆盖，村民小组覆盖率超过90%。完成集镇环城东路延长线建设，成功打通了集镇“断头路”，修缮清淤集镇供水管网2公里，“两污”处理厂即将实现市场化运营，修缮改造集镇污水管网223米，城乡“颜值”持续提升。
改革路上大刀阔斧。深入推进“四个一”综合改革，高质量完成乡镇明责、赋权、扩能工作，承接12家县级行业部门142项事项。积极探索“互联网+政务服务”建设，推进线上线下一体化服务，完成线上线下事项办理4532件，为群众帮办代办626件。营商环境持续优化，市场主体倍增工作成效显著，全年完成新增企业130户、个体工商户194户、个转企8户。整合各方资源，深入推进基层人民武装部规范化建设，完成基层应急救援和综合治理常备力量建设，持续推进“一支队伍管执法”改革，37名干部职工通过行政执法考试，赋权后开展行政检查23次，办理行政执法案件82件。
绿色发展持续向好。扎实开展“林长制”工作，优化省级公益林图斑808个、调整天然林小班地块1263个，优化调整总面积达1548.54公顷，森林草原防灭火成效显著，全年未发生重大森林火灾。认真开展“河（湖）长制”工作，组织绿汁江清河行动2次，完成34个涉河违法图斑整改。持续巩固“绿美乡镇”创建成果，国家储备林大麦地建设项目（二期）完工，全镇森林覆盖率达66.94%。完成耕地流出恢复整改图斑326个650.82亩，审核通过率达100%，实施补充耕地项目3个589.54亩，累计新增耕地面积达1732.26亩。
民生事业温暖厚重。坚持人民至上、民生为本，投入资金74.79万元，完成饮水安全保障建设，有效缓解1487人用水难题。城乡养保缴费人数达4551人、城乡医保缴费人数达8400人，发放各类保险30万元，精准推动了参保扩面。发放就业创业等补贴7.38万元，开展各类培训9场次501人，开发公益性岗位38名，组织公益性招聘2场次，新增就业2268人，实现转移就业4535人，就业稳岗力度不断加大。深入实施关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，发放低保、供养、临时救助等保障资金389.28万元，社会保障托底更稳。中心幼儿园运动场提升改造项目完工投入使用，新招聘教师4人、回引优秀教师3人、交流轮岗6人，师资力量不断增强，中考8人考取高中，创10年来历史新高，中心学校被省委省政府表彰为“先进集体”、被省教育厅评定为“云岭先锋育人红烛”示范学校。9个村卫生室完成心电图设备配备，开展常规预防接种免疫977剂次，接种率保持95%以上，糖尿病、高血压慢性病随访率达100%，家庭医生签约、履约率均达100%，卫生健康事业快速发展。
社会大局和谐稳定。常态化开展扫黑除恶工作，坚持打早打小，社会治安持续向好，刑事案件警情同比下降30%。创新“一网两访三为”基层治理新路径，扎实开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，排查矛盾纠纷69件，成功调处68件。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动及安全生产大提升“八大行动”，围绕道路交通、自建房、燃气、农村沼气、学生溺水、项目施工、工程质量等领域，开展安全生产大检查12次，排查整改问题85个，实现全年无重特大案事件发生。
自身建设不断增强。始终坚定政治立场，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，压紧压实“一岗双责”，认真落实意识形态工作责任制，从严落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神。贯彻落实“干部能力提升年”要求，深入推进“两场革命”，开展“躺平式”干部专项整治。深入实效“八五”普法，积极开展普法强基补短板专项行动，坚持依法行政。严控“三公”经费和一般性支出，积极开展政府化债工作，有效化存量、遏增量。全年镇人民政府办理人大代表议案2件、意见建议17件，办复率和满意率均达100%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县大麦地镇人民政府2023年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位12个，分别是：
行政单位：
1.大麦地镇党政办公室；
2.大麦地镇经济发展办公室；
3.大麦地镇社会事务办公室；
4.大麦地镇社会治安综合治理办公室；
5.大麦地镇乡村振兴办公室；
其他事业单位：
1.大麦地镇社会保障和为民服务中心；
2.大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心；
3.大麦地镇林业和草原服务中心；
4.大麦地镇水务服务中心；
5.大麦地镇农业农村服务中心；
6.大麦地镇国土和村镇规划建设服务中心；
7.大麦地镇财政所
（二）决算单位构成
纳入大麦地镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.大麦地镇党政办公室；
2.大麦地镇经济发展办公室；
3.大麦地镇社会事务办公室；
4.大麦地镇社会治安综合治理办公室；
5.大麦地镇乡村振兴办公室；
6.大麦地镇农业农村服务中心；
7.大麦地镇林业和草原服务中心；
8.大麦地镇水务服务中心；
9.大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心；
10.大麦地镇国土和村镇建设规划服务中心；
11.大麦地镇社会保障和为民服务中心；
12.大麦地镇财政所。
纳入大麦地镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县大麦地镇人民政府2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大麦地镇2023年度收入合计24273759.42元。其中：财政拨款收入22977343.09元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1296416.33元，占总收入的5.34%。与上年相比，收入合计减少13750343.84元，下降36.16%。其中：财政拨款收入减少7169091.37元，下降23.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6581252.47元，下降83.54%。主要原因一是2023年人员调动变化较大，其中大麦地镇财政所1-9月份无人在编，人员经费减少，导致基本收入减少；二是省级、州级、县级项目减少，项目资金支出减少；农村危房改造项目、农村基础设施项目、脱贫巩固和乡村振兴有效衔接项目基本完成，2023年上级安排的基建类项目资金较上年度减少，基础设施建设项目相应减少，导致基本建设类项目支出减少。三是其他收入较上年减少，2023年收到县级部门汇入巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金、项目资金较上年减少，工作经费减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县大麦地镇2023年度支出合计24392575.71元。其中：基本支出13751728.19元，占总支出的56.38%；项目支出10640847.52元，占总支出的43.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13895402.76元，下降36.29%。其中：基本支出减少1593857.06元，下降10.39%；项目支出减少12301545.70元，下降53.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年我镇人员调动变化较大，调入行政人员5人，调出4人，新增公务员2人；调出事业人员3人，调入1人，新增事业人员1人，行政人员减少，大麦地镇财政所1-9月份无人在编，人员经费减少，导致基本支出减少；二是2023年省州县各级部门安排的项目资金减少，一般公共预算财政拨款收入减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少；三是政府性基金预算财政拨款减少，2023年下达政府性基金项目较2022年政府性基金项目减少，故政府性基金预算财政拨款减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县大麦地镇单位机构正常运转的日常支出13751728.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12456888.19元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1294840.00元，占基本支出的9.42％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县大麦地镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10640847.52元。其中：基本建设类项目支出5100405.00元。专项业务工作的经费支出减少的主要原因是基础设施建设项目相应减少；基本建设类项目支出减少的主要原因是省级、州级、县级项目减少，项目资金支出减少；农村危房改造补偿款和贫困村基础设施项目基本在前几个年度完成，上级安排的基建类项目资金较上年度减少，基础设施建设项目减少，导致基本建设类项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：云南省烟草公司楚雄州公司汇入工作经费19487.60元，用于烟叶收购秩序维护费用；双财预〔2023〕73号决算补助经费安排计划经费3000.00元，用于决算补助经费；双财建〔2023〕51号县级项目前期工作经费300000.00元，用于大麦地镇芭蕉箐村震后重建项目勘察、设计、检测、监理前期工作费用；双柏县扶贫开发领导小组办公室汇入工作经费2799.04元，支付乡村振兴办办公费用；双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入易地扶贫搬迁款320000.00元，用于易地搬迁公益性岗位结余生活补助费用；双柏县审计局汇入大麦的政府内审工作经费30000.00元，用于支付办公费；双柏县红十字会拨付大麦地镇的捐赠善款50000.00元，支付大麦地镇小豹子笙狂欢节活动费用；双柏县人民代表大会常务委员会办公室拨付人大代表活动经费43173.34元，用于两会会议费；双柏县光伏产业项目专班汇入青香树光伏电站项目征地工作经费20478.23，用于光伏电站项目征地工作经费；双柏县水润投资开发有限公司汇入工作经费17533.05元，用于政府办公费；双财行〔2023〕18号第五次全国经济普查省级工作经费8000.00元，用于兑付大麦地镇2023年第五次全国经济普查“两员”补助；双财行〔2023〕76号楚雄州财政局下达清廉楚雄建设经费8575.00元，用于支付清廉村居建设项目经费；双财预〔2023〕51号武装工作经费31500.00元；双财教〔2023〕15号结转上年科普专项省对下转移支付资金35000.00元，用于大麦地镇甜菜种植协会科普工作经费；中共双柏县委宣传部汇入虎文化节工作经费15000.00元，用于2023年虎文化节大麦地镇文艺队文艺演出费用；双柏县建筑业商会捐赠小豹子笙狂欢节活动经费10000.00元，用于小豹子笙狂欢节活动；双柏县民族宗教事务局专项资金户汇入民族文化活动经费17260.00元；双财预〔2023〕57号丧葬抚恤费及遗属生活补助资金，用于遗属补助和抚恤金发放；双财社〔2023〕109号民政事业省级专项转移支付资金25000.00元；双财社〔2023〕109号下达2022年民政事业省级专项资金45000.00元；卫健局汇入爱国卫生七个专项行动省级补助124471.95元；双财农〔2023〕36号森林草原防灭火半专业扑火队工作经费118264.00元；双柏县柏恒开发建设有限公司汇入双柏土整大麦地河口水田管护费355815.49元；双柏县林业和草原局汇入林草管护费10000.00元，收到林草局汇入森林草原防火灭火经费50000.00元；双柏乡村振兴局汇入21年项目管理费40000.00元；双财农〔2023〕20号中央水利发展资金90000.00元，双财农〔2023〕37号省级水利救灾资金40000.00元，双财农〔2023〕44号省级抗旱救灾资金20000.00元，双财农〔2023〕49号（第二批）省级抗旱救灾资金40000.00元，双财农〔2023〕73号中央水利救灾资金115000.00元，用于村委会抗旱应急供水；双财农〔2023〕57号中央财政衔接推进乡村振兴（第二批）补助资金879000.00元，用于大麦地镇光明村委会芭蕉箐村养殖小区建设；双财农〔2023〕14号双柏县乡村振兴局中央财政衔接推进乡村振兴补助资金137500.00元，用于大麦地镇乡村振兴人居环境示范项目建设、大麦地镇电能烤房建设、大麦地镇贫困劳动力培训费；双财农〔2023〕115号下达州级财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元，用于普龙、各莫污水管网工程款；双财农〔2023〕8号乡村公益性岗位开发项目资金206000.00元，用于乡村公益性岗位人员补助，农村劳动力转移培训费；双财预〔2023〕52号村(社区）“两委”换届城市社区“五职”、村“三职”干部离任补助经费325810.00元；双柏县委组织部汇入工作经费183264.00元，用于五面红旗村村干部报酬、党员定补、死亡党员抚恤金、农村党员教育经费；双财农〔2023〕21号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金240000.00元，用于乡村公益性岗位人员补助；双财农〔2023〕69号下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金 2960000.00元，支付芭蕉箐6.10震后恢复建设项目挡土墙工程、项目场地平整工程和室外附属道路建设；双财农〔2023〕107号2022年省级农村综合改革转移支付资金1000000.00元，用于支付屋顶分配式光伏建设项目建设；双财建〔2023〕35号农村公路日常养护省、州补助资金400405.00元，用于农村日常公路养护；双财社〔2023〕36号中央农村危房改造补助资金100000.00元，用于危房改造补助资金；双财建〔2023〕45号县级抗旱救灾资金，用于大麦地镇抗旱应急打井工程、水库引洪沟修复；双财综〔2023〕4号省级专项彩票公益金支持地震灾区恢复重建项目资金200000.00元，用于支付蚕豆田村委会克田小组文化活动室建设项目工程款；双财综〔2023〕16号省级彩票公益金项目资金250,000.00元，用于支付蚕豆田克田村民小组文化体育活动建设工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大麦地镇2023年度一般公共预算财政拨款支出22527343.09元,占本年支出合计的92.35%。与上年相比减少6135791.37元，下降21.41%,主要原因一是2023年我镇人员调动变化较大，调入行政人员5人，调出4人，新增公务员2人；调出事业人员3人，调入1人，新增事业人员1人，行政人员减少，大麦地镇财政所1-9月份无人在编，人员经费减少，导致基本支出减少；二是2023年省州县各级部门安排的项目资金减少，一般公共预算财政拨款收入减少，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少；三是政府性基金预算财政拨款减少，2023年下达政府性基金项目较2022年政府性基金项目减少，故政府性基金预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4835946.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。人大事务支出169364.00元，政府办公室及相关机构事务支出3926163.12元，财政事务29192.50元，党委办公室及相关机构事务支出653227.00元，用于大麦地镇人大、大麦地镇政府、大麦地镇党委、大麦地镇财政所人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员工作经费;统计信息事务8000.00元，纪检监察事务支出50,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。用于镇武装工作经费及兵役征集。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
6.科学技术（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。用于科普活动经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出306364.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。用于文化和旅游广播电视体育服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。
8.社会保障和就业（类）支出1744215.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。用于发放单位退休人员工资，退休人员职业年金，发放职工遗属补助，回乡伤残退伍军人伤残抚恤、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助、敬老院管理人员生活补助、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出572106.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。用于行政事业人员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出118264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。用于突发公共卫生事件应急处理。
11.城乡社区（类）支出408225.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。用于大麦地镇国土和村镇建设规划服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。
12.农林水（类）支出13258140.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.85%。用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心事业人员、水务服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费、抗旱救灾、农村基础设施建设、农村生产发展，推进乡村振兴补助资金。
13.交通运输（类）支出400405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。用于农村公路日常养护。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出717174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。用于灾害防治及应急管理支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169825.00元，决算为169825.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.66%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49825.00元，决算为49825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.34%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算49825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县大麦地镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169825.00元，支出决算为169825.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49825.00元，决算为49825.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因严格按照厉行节约相关规定，因此公务接待费预算与年初一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6097.48元，增加3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1717.48元，增长1.45%；公务接待费支出决算增加4380.00元，增加9.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年部分公务接待费和公务用车运行维护费未能在当年列支，2023年支付之前的公务接待费用，2023年政府采购机动车保险费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于下村入户，外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。用于接待上级部门检查指导、调研等工作，人大系统业务交流、考察学习等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大麦地镇2023年机关运行经费支出541515.00元，比上年减少31237.52元，下降5.45%，主要原因是根据上级规定厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出。部门机关运行经费用于部门机关运行经费用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出，其中：办公费47215.00元、电费21420.00元、差旅费25550.00元、会议费28100.00元、培训费20400.00元、公务接待费28330.00元、工会经费37200.00元、公务用车运行费120000.00元、其他交通费（公务员车改补贴）213300.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县大麦地镇资产总额2,132,414.11元，其中，流动资产1123203.71元，固定资产1009210.4（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产333198.43（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额120000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200555501111
滇公网安备 53232202000122号
