双柏县大麦地中心学校2019年部门决算公开

双柏县大麦地中心学校2019年度部门决算

                         

目录

 

第一部分  双柏县大麦地中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大麦地中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。 

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 

7.负责中心校、各完小及幼儿园师生的思想政治工作和安全工作。

8.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 

9.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 

10.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．高度重视，扎实有效地抓普及教育

（1）认真贯彻执行党的教育方针，坚持正确的办学方向，全面推进素质教育。（2）把巩固和提高“两基”成果作为学校工作的重心来抓，入学率达到100%，重点抓好留守学生、贫困学生、学困生以及外来务工人员子女的入校学习。进一步完善学籍档案管理，做到档案内容齐全，数据准确，规范完备。（3）抓学校班子建设。加强学习、统一思想、提高认识。学校班子成员以身作则、勇挑重担、率先垂范，作风民主，重大事项，集体讨论、科学决策。学校工作开拓进取、校务公开、清廉务实。（4）抓教师队伍建设。通过组织政治学习、业务学习，加强理想信念和师德师风教育。以教师为本，关心教职工疾苦，培育教师“爱岗敬业，教书育人”的奉献精神。（5）认真做好 “义教均衡”及教育扶贫档案的续建工作，并做到档案规范、齐全，数据清晰准确。

2．加强德育、校园文化建设，提升学生素质，促进义务教育均衡发展。

（1）认真落实《分年级德育目标》实施方案，充分发挥群团组织的优势，开展学雷锋活动，利用五四、国庆、敬老节等节庆日开展生动活泼的主题教育，弘扬社会主义核心价值观，丰富校园德育教育内容。德育处坚持开展“习惯养成”、“文明伴我成长”、“八礼四仪”等主题教育，促进学生道德素质的提高。通过思想品德课、班会狠抓学生的思想品德教育、法制教育和安全教育，做到警钟长鸣。严格升降国旗制度，向学生进行爱祖国、爱家乡、爱学校的三爱教育，陶冶了学生情操。并且开展了校内值日、公益劳动、爱国主义教育、环保教育、遵纪守法教育，帮助学生树立正确的人生观，增强民族自尊心和自豪感。扎实推进学生综合素质评价工作，以促进学生发展为目标，充分体现导向性和教育性。（2）加强校园文化建设，巩固“义教均衡”成果，改善办学条件。一是精心设计提高校园文化建设，加强室内管理，规范班级布置，使各室布置规范化，做到整齐划一。改善学前班办学条件，精心设计了校园综合实践艺术展。二是打造良好的育人环境。我校在资金极为紧缺的情况下，想方设法改善我校的办学条件，改变我校的校容校貌，极力打造出了一个良好的育人环境。三是营造较好的氛围，组织丰富多彩的活动，营造尊重谅解、团结和谐的工作氛围。学校举行了丰富多彩的课外活动。积极组织学生参加校园文化艺术节、县级乒乓、羽毛球、足球联赛，组织好一年一度的学校运动会和迎新文艺晚会。

3．强化安全管理，为学校发展保驾护航

（1）加强领导，健全机构。成立安全工作领导小组，有计划、有预案、有检查、有总结，形成了校长总体部署，目标责任明确，支部监督落实，德育处、年级部抓隐患排查，班主任具体抓落实的层层负责制。（2）强化安全教育。始终把安全工作放在学校工作的首位，做到时时讲、天天讲，常抓不懈。利用教师例会、师生集会将安全工作要求及时传达给师生。按规定开设安全教育课，充分利用主题班会、专题讲座、校园广播、黑板报、宣传栏等形式，普及防震、防火、防水、防电、防病、防食品安全、防交通安全、防自然灾害等安全常识，定期开展防震、消防、反恐演练。（3）坚持家长联系制度。定期组织召开家长会，向家长宣传安全工作的重要性，寒暑假放假前印发《致学生家长的一封信》，要求家长加强安全教育和监护，确保学生安全。 由于安全工作制度健全，宣传教育到位，责任落实，适时排查隐患，预防措施有力，师生安全意识不断提高。

4．抓好教学管理，力保义务教育均衡发展

（1）严格执行课程标准。开齐课程，开足课时，保证学生全面均衡发展；（2）加强教学常规管理。实行课前签到，避免教师迟到、早退；（3）加强目标管理。制定毕业班工作目标，将目标任务分解到各班，由班主任协调任课教师在课堂教学中进行培优、辅差。抓好招生考试工作，抓考风、促学风，严肃考纪考风，维护公平正义。（4）加强教研会，搞好校本教研。教师结合实际的教学工作，紧紧围绕科研专题进行实验研究，将自己的研究成果实际应用于提高教育教学质量，取的可喜的效果。教师教书将向“研究者”转变迈进了一大步。（5）坚持听课评课制度。我校坚持听课制度作为业务活动内容的重要环节，将业务学习和教研活动中学到新理论，新思想实际应用于教学实际。（6）加大力度，巩固和提高课改实验成果。

5．加强教师队伍建设,为提升教师素质搭建平台

（1）注重青年教师和学科骨干教师的培育，为学校的可持续发展夯实基础。先后派出四十多名教师参加“合作学习”和“参与式”课堂教学模式的培训学习，并回校培训、交流、推广运用。积极参与“聚焦课堂”活动和“教研组长工作室”活动的开展，加强与兄弟学校的学习、交流，取长补短，深化课堂教学改革，提高课堂教学质量。（2）对照行风标准的要求，组织全体教师查思想、查作风、查职业道德、查履行职责，为人师表。

6．提升后勤服务质量，义务教育均衡发展提供保障

严格执行财经纪律，管好用好公用经费，服务教育教学工作。落实好“两免一补”、“营改计划”和“特困生救助”政策。自觉规范办学行为，校务公开，接受社会监督。加强校产管理，完善校产管理制度。定期召开食堂从业人员业务培训和加强服务育人教育，提升服务质量。改善后勤设备设施，炊具实现电器化，改善了工作环境，提高了饭菜质量。定期开展食堂厨具、学生餐具和校园消毒杀菌、灭蝇灭蚊工作。确保食品卫生安全，让学生吃饱、吃好。购买常压锅炉和电热水器，免费为学生提供开水。加强校园绿化、美化工作，提升环境育人质量。 

7.坚持校务公开，发挥工会监督功能

（1）学校工会全面贯彻、执行教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施学校校务公开。对教师关心学校经费、工作安排，收支明细账、各类方案制度、评优晋级、年度考核、奖励性绩效工资分配情况、贫困学生推荐花名册、三好学生及优秀学生干部等及时进行了公开。

（2）关心教职工的生活，开展送温暖活动，无论是困难教工、生病教工，还是结婚、生育、红白喜事，学校党政主要领导均能在第一时间上门慰问或祝贺，把学校的关心和党的温暖送到每个教职工的心坎上。   

8．全力打造“一校一品一特色”校园文化

（1）从学生仪容仪表、言行举止入手，抓习惯养成，抓文明礼貌、抓教室、宿舍文化，抓理想信念教育，形成了“勤学、善思、合作、探究”的优良学风。抓教师仪容仪表，抓政治业务，抓师德师风，抓教学科研，抓管理制度，形成了“敬业、严谨、求真、育人”的优良教风。抓集体观念，抓大局意识，抓纪律监督，抓诚实守信，抓拼搏进取，形成了“团结、守纪、诚实、进取”的优良校风。在优良的学风、教风、校风的基础上提炼出“诚信、励志、拼搏、奉献”的校训。 （2）坚持开展延安精神进校园、民族团结进校园、学雷锋、五四和国庆活动。观看革命历史故事影片，唱响红歌，传承红色基因，净化学生心灵，培植社会主义核心价值观。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大麦地中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个，为双柏县大麦地中心学校，属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地中心学校2019年末实有人员编制56人，全部为事业编制人员。

离退休人员29人，全部为退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2019年度收入合计1,115.22万元。其中：财政拨款收入1,110.32万元，占总收入的99.56%；其他收入4.90万元，占总收入的0.44%。与上年（946.25万元）对比收入合计增加168.97万元，增加17.86%，其中财政拨款与上年（945.85万元）对比增加 164.47万元，增加17.39%。主要原因是2019年人员经费增加，基本支出收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2019年度支出合计1109.82万元。其中：基本支出981.38万元，占总支出的88.43％；项目支出128.44万元，占总支出的11.57％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年（932.82万元）对比支出合计增加177万元,主要原因是2019年人员经费增加，基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县大麦地中心学校各机构正常运转的日常支出981.38 万元，与上年（759.67万元）对比增加221.71万元，增加29.19％,主要原因是工资薪酬政策变更，人员增加，社保费基数提高，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出972.21万元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.17 万元，占基本支出的0.93％ 。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县大麦地中心学校各机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.44万元。与上年（173.15万元）对比减少44.71万元，减少25.82％，主要原因是学生相应的奖助学金、生活补助、营养餐、公用经费等项目支出的减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.20502普通教育：124.82万元

2.20507特殊教育：0.62万元

2.22960彩票公益金安排的支出：3.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1106.42万元,占本年支出合计的99.69 %。与上年（929.82万元）对比增加176.60万元,主要原因是工资薪酬政策变更，人员增加，社保费基数提高等，增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出852.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）普通教育851.74万元，占教育支出的99.93%。按项级科目划分具体为：

学期教育0.95万元、小学教育644.17万元、初中教育206.62万元，主要用于举办学期教育阶段、义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

（2）特殊教育0.62万元，主要用于特殊教育学生支出。

2.社会保障和就业支出130.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%，主要用于缴纳社保经费以及事业单位离退休人员支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

3.卫生健康支出66.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，主要学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

4.住房保障支出56.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本单位没有支出。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费本单位没有支出；公务接待费本单位没有支出。

双柏县大麦地中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本单位没有支出。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费本单位没有支出；公务接待费本单位没有支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县大麦地中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本单位没有支出；公务用车购置及运行维护费本单位没有支出；公务接待费本单位没有支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本单位没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费本单位没有支出。

公务用车购置本单位没有支出。

公务用车运行维护本单位没有支出。

3.公务接待费单位没有支出。其中：

国内接待费本单位没有支出。

国（境）外接待费本单位没有支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地中心学校2019年机关运行经费没有支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县大麦地中心学校资产总额862.53万元，其中，流动资产23.50万元，固定资产815.80万元，在建工程20.28万元，无形资产2.95万元。与上年相比，本年资产总额减少，为累计折旧减少。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	862.53	23.50	815.80									20.28	2.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，大麦地中心学校政府采购支出总额3.2350万元，其中：政府采购货物支出3.2350万元，主要用于购买旗杆、学生课桌椅等设备。

四、部门绩效自评情况

1.公用经费

（1）为加强对公用经费的管理和使用，我校严格遵守财务制度，参照上级的管理规定，结合学校实际情况，厉行节约，制定了公用经费管理使用制度，详细规定了办公费、差旅费、培费等的支出范围和标准，做到支出规范、合理。 

（2）学校在日常财物的管理上也制定了严格的规定。教育学生和教师爱护公物，节约用水用电，在每一个细微之处都做到节约、高效。

（3）根据县教育局的差旅费、培训费报销标准，我校根据实际情况，对每一项标准进行微调，减轻学校支出压力，将节约出来的资金用到日常维修维护当中，使教师和学生生活和学习的环境更好。   

2.学生生活补助、营养餐经费

（1）学校在教育局的领导下，通过定期轮换招标，选定优质供货商，确保学生的食材优质、新鲜、营养。在食物的入库、保存、出库过程中严格把关，确保安全。

（2）定期对食堂工作人员进行培训，持证上岗，生熟分开，规范操作，确保安全。邀请市场监督管理局专业人士对食堂管理进行指导，做到规范，科学。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地中心学校没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（五）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。