双柏县地震局2022年部门预算编制说明

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双柏县地震局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定，在双柏县人民政府的领导及上级地震主管部门的指导下，完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设，最大限度降低地震灾害损失，保护人民生命、财产安全的职能部门，其职责是：

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。

2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。

4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。

5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。

6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。

7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

8.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县地震局为事业单位，属双柏县人民政府直属事业单位，单位类别为公益一类，机构规格是正科级单位，内设办公室、监测预报股、震害防御股3个内设机构，核定事业编制6名。其中，局长一名（正科级，七级职员），副局长1名（副科级，八级职员）。编制机构为：管理人员编制6名，经费形式为财政全额拨款，离退休人员1人（离休0人，退休1人），在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2022年，双柏县地震局将一如既往在县人民政府的领导和上级地震部门的指导下，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的重要论述同省州县重大决策部署紧密结合起来，以新发展理念为引领，以提升全社会抵御地震灾害的能力为目标，以全面从严治党为保障，树立新理念、研究新思路、制定新举措，逐项细化工作措施，扎实工作责任，统筹推进防震减灾依法行政、地震监测预报、震害防御、应急救援、防震减灾宣传工作，有计划、有步骤、有重点的抓好防震减灾各项工作，确保防震减灾事业健康有序发展，将重点抓好以下几个方面的工作：

1.加强自身建设

加强内部管理，加大对干部职工的教育和培训力度。选准突破口和切入点，抓住既事关防震减灾事业发展全局又有可能经过努力解决的问题，集中精力加以解决，加强勤政廉政建设，勤俭节约，廉洁办事。

2.继续推进地震监测预报工作

做好地震前兆数据的观测、分析和上报工作，加强对防震减灾联络员和地震宏观观测员的培训和指导。按照震情跟踪工作方案，完善震情跟踪措施，进一步发挥“三网一员”作用，坚持异常落实不过夜，及时做好监测资料分析处理工作。认真做好震情分析和会商，完成周、月、季、半年和年度地震趋势意见。加强对仪器管理和维护，保障仪器运行正常，资料连续、可靠、完整，及时与省、州地震局做好对接工作，继续做好双柏数字化测震台的相关工作，保障其正常运转。

3.继续推进建设工程抗震设防管理工作

加强与有关部门沟通联系，严格依法办事，不断加强和规范建设工程抗震设防要求管理工作，提高新建、改建和扩建工程的抗震设防能力。加强抗震设防管理和对农村居民工程的抗震设防指导，合理提高建筑物的抗震设防能力，进一步贯彻落实好各级相关文件精神，积极开展好新一代地震区划图的宣传贯彻工作，会同相关部门进一步加强和规范地震行政审批服务，对我县的抗震区划图设防要求进行规范化管理，努力从源头上把关，切实将抗震设防要求管理纳入基本建设管理程序。加强对农村新居工程的抗震设防指导。积极推进“放管服”改革，会同相关部门，共同推进地震安全民居工程的实施。

4.进一步做好地震应急能力建设

一是加强自身应急反应和处置能力建设，完善乡镇和县级有关部门的应急预案，加强应急装备建设，搜集完善地震应急基础数据库，探索组建地震应急救援队伍，为保障人民的生命财产安全打下基础保障；二是加强值班，强化领导带班制度，严格24小时震情值班。三是积极争取上级地震业务培训在我县开展，将应急救援培训面延伸向基层，夯实基层救援力量，促进我县防震减灾事业的发展。

5.强化宣传教育，普及防震减灾知识

抓好常规宣传。以防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”活动为主导，扎实做好防震减灾宣传工作，有效扩大覆盖面，着力提升社会公众防灾意识。利用好网络阵地，创新宣传方式，在门户网站、七彩云端、手机移动端，多形式推动防震减灾科普知识、动漫作品、影视资料震情信息等内容，突出重点宣传，以“5·12”全国防灾减灾日、“11·6”防震减灾日、全国科普日、文化科技卫生“三下乡”等防震减灾科普知识主题宣传活动为契机，有针对性的加大宣传力度。通过在广场、街头、集镇等人员密集场所设立宣传咨询台、摆放宣传展板和标语、发放宣传资料、宣传品及举办防震减灾科普大讲堂等多种形式，用群众喜闻乐见的语言和方式，普及地震基本知识和防、抗、救相关知识。

6.进一步强化干部队伍建设

继续加强法治建设和干部队伍政治及业务建设，加强对年轻干部的培养和学习，积极选送专业人员到上级地震部门跟班学习，努力打造一支讲政治、守纪律，懂业务、勤履职，转作风、重实干，讲团结、齐干事的地震工作干部队伍。牢固树立“全局一盘棋”的思想，在通力协作上有分有合，在服务大局上齐心干事，在敢抓敢管上形成合力，使干部更富激情、更具大气、更为务实、更重和谐、使班子成为团结向上、一心干事、充满活力的领导班子，凝聚全局干部职工的力量，努力做好防震减灾工作，为双柏的跨越发展做出积极的贡献。

7.强化作风转变，抓实常规工作

按要求抓好党建、党风廉政建设、纪检监察、宣传思想文化及意识形态、精神文明建设、脱贫攻坚、行政审批、信息公开、项目招商、保密、工会、财务、组织人事、绩效考核、法治建设、综治维稳、信访、统战、老干、人才、档案、统计、安全生产、政务服务、共青团、妇女等工作。

8.抓好重点工作任务的落实

一是谋划组织召开好双柏县2022年防震减灾联席工作会议；二是加强防震减灾人员素质提升工程，实施“三网一员”人员素质提升工程，实现防震宣传全覆盖，开展地震应急救援“第一响应人”培训；四是加强与县教育体育局配合协作，调动学校开展防震减灾科普宣传的积极性，稳步推进防震减灾科普示范学校创建工作，年内计划创建州级和省级科普示范学校各2所，配合做好防灾减灾综合示范社区创建任务；五是认真组织好双柏县2022年地震应急演练。

9.认真完成上级主管部门和县人民政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入981869.55元，其中：一般公共预算981869.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年806281.60元相比，一般公共预算收入增加175587.95元，政府性基金增加0元，国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元，增加21.78%，主要原因分析：由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2021年预算时在职财政全供养人员5人，财政半供养人员1人，编制2022年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加1人，增加20%。财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入981869.55元。其中：本年收入981869.55元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款981869.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年806281.60元相比，本年收入增加175587.95元，增加21.78%，主要原因分：由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2021年预算时在职财政全供养人员5人，财政半供养人员1人，编制2022年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加1人，增加20%。财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出981869.55元。财政拨款安排支出981869.55元。其中：基本支出981869.55元，与上年806281.60元相比增加175587.95元，增加21.78%，主要原因：由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2021年预算时在职财政全供养人员5人，财政半供养人员1人，编制2022年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加1人，增加20%。财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

项目支出0元，与上年0元对比增减0元增减0%，主要原因分析：因财政收支矛盾突出，政府财政部门另文下达，待年终根据项目执行情况，再将项目预、决算情况向社会公开。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2022年部门预算总支出981869.55元。财政拨款安排支出981869.55元，其中：基本支出981869.55元，项目支出0元。

1.2240550地震事业机构737944.00元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、维修（护）费等日常支出。与上年606561.00元相比增加131383.00元，增加21.66%，主要原因是本单位在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2021年预算时在职财政全供养人员5人，财政半供养人员1人，编制2022年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加1人，增加20%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

2.2080502事业单位离退休支出21916.20元，主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资。与上年21916.20元相比增加0元，增加0%，人数及金额较上年无增减。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84486.39元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险，与上年67161.12元相比增加17325.27元，增加25.80%，主要原因是本单位在职人员增加，相应在职职工基本养老保险缴费支出预算相应增加。

4.2101102事业单位医疗40677.67元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险，与上年30412.04元相比增加10265.63元，增加33.76%，主要原因是本单位在职人员增加，相应在职职工基本医疗保险缴费支出预算相应增加。

5.2101101行政单位医疗9253.93元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险，与上年9736.09元相比减少482.16元，减少4.95%，主要原因是本单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出预算相应减少。

6.2101103公务员医疗补助24226.56元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助，与上年19824.31元相比增加4402.25元，增加22.21%，主要原因是本单位在职人员增加，相应在职职工公务员医疗补助缴费支出预算相应增加。

7.2210201住房公积金63364.80元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金，与上年50370.84元相比增加12993.96元，增25.80%，主要原因是本单位在职人员增加，相应在职职工住房公积金缴费支出预算相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出981869.55元(其中：基本支出981869.55元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出903353.35元。其中：30101基本工资：221088.00元；30102 津贴补贴：187620.00元；30103奖金：149224.00元；30107绩效工资：100908.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：84486.39元；30110 职工基本医疗保险缴费：47523.60元；30111 公务员医疗补助缴费：24226.56元；30112 其他社会保障缴费：4908.00元；30113 住房公积金：63364.80元；30199 其他工资福利支出：20004.00元。

2.302商品和服务支出56600.00元。其中：30201办公费：11840.00元；30205 水费：1200.00元；30206 电费：2400.00元；30207 邮电费：2360.00元；30211差旅费：2000.00元；30228工会经费：6500.00元；30231公务用车运行维护费：30000.00元；30299其他商品和服务支出：300.00元。

3. 对个人和家庭补助支出21916.20元，其中：退休费21916.20元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生与计划生育支出元，住房保障支出元。我单位2022年无此类项目情况。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生与计划生育支出0元，住房保障支出0元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。我单位2022年无此类项目情况。

（三） 经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生与计划生育支出0元，住房保障支出0元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。我单位2022年无此类项目情况。

六、政府采购预算情况

本单位2022年没有政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少1900.00元，下降5.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县地震局2022年因公出国（境）费预算为0元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县地震局2022年公务接待费预算为0元，较上年减少1900.00元，下降100%，国内公务接待批次为0批次，较上年减少20批次，共计接待0人次，较上年减少80人次。

减少原因：减少的主要原因是单位经费比较紧张，为确保单位的正常运转，提高有限资金的使用效率，厉行节约，大力的压缩公务接待费，减少公务接待支出。

（三） 公务用车购置及运行维护费

双柏县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名册解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排56600.00元，与上年52400.00元相比增加4200.00元，增加8.02%。其中，30207邮电费2360.00元与上年360.00元相比增加2000.00元，增加555.56%；30211差旅费2000.00元，与上年4500.00元相比减少2500.00元，减少55.56%；30228工会经费6500.00元与上年4900.00元相比增加1600.00元，增32.65%；其他交通费0元与上年0元相比增0元，增0%（其中，交通补贴0元，与上年0元相比增0元，增0%，公务用车租车费0元与上年0元相比增0元，增0%。3021办公费11840.00元与上年7500.00元相比减4340.00元，增加57.87%；30206电费2400.00元与上年2400.00元相比增0元，增0%；30205水费1200.00元，与上年840.00元相比增360.00元，增42.86%；公务接待费0元，与上年1900.00元相比减少1900.00元，减少100%。30231公务用车运行维护费30000.00元，与上年30000.00元相比增0元，增加0%；30299其他商品和服务支出300.00元，与上年300.00元相比增0元，增加0%。

增减变化原因：一是财政进一步压减公用经费预算标准。二是工会经费不再单独预算，纳入办公经费预算，而且必须严格按比例预算，增加工会经费1600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县地震局资产总额（原值，下同）1813567.67元，其中，流动资产140945.92元，固定资产1667818.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4803.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中：固定资产增加0元，流动资产增加107381.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县地震局2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200241900111