双柏县地震局2021年度部门决算信息公开

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楚雄州双柏县地震局2021年度部门决算信息

公开说明

 

目录

 

第一部分  双柏县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》、《云南省地震预警管理规定》、《地震监测管理条例》、《地震预报管理条例》等法律、法规的规定，监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作，建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防工作体系。其职责是：

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县委、县政府抗震救灾指挥机构的日常工作。

2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。

4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。

5.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。

6.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。。

（二）2021年度重点工作任务介绍

管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。

管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：双柏县地震局。

双柏县地震局内设机构3个，分别是：办公室、监测预报股、震害防御股。无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地震局2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有人员6人，与上年5人相比增加1人。其中：行政编制1人，与上年无增减，事业人员5人（含参公管理事业人员0人），与上年4人相比增加1人。编外人员1人。

离退休人员1人，与上年无增减。其中：离休人员0人，退休人员1人，与上年无增减。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年无增减。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地震局2021年度收入合计1600275.27元。其中：财政拨款收入1465325.27元，占总收入的91.57%；其他收入134950.00元，占总收入的8.43%。与上年相比收入增加919219.15元，增长134.97%，主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是双柏县实施了全国第一次地震局灾害风险普查项目，增加了普查经费350000.00元；三是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急救援资金100000.00元；四是因防震减灾的实际情况和需求，其他收入增加。

收入与上年对比情况。双柏县地震局2021年度收入合计1600275.27元，与上年度收入合计681056.12元相比，增加919219.15元，增长134.97%。其中：财政拨款收入1465325.27元，与上年669556.12元相比，增加795769.15元，增长118.50%；其他收入134950.00元，与上年11500.00元相比，增加123450.00元，增长1073.48%。与上年对比增加的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是双柏县实施了全国第一次地震灾害风险普查项目，增加了普查经费350000.00元；三是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急救援资金100000.00元；四是因防震减灾的实际情况和需求，其他收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

双柏县地震局2021年度支出合计1499943.20元，与上年678424.88元相比，增加821518.32元，增长121.09%。其中：基本支出912655.27元，占总支出的60.85％，与上年635366.12元相比，增加277289.15元，增长43.64%；项目支出587287.93元，占总支出的39.15％，与上年43058.76元相比，增加544229.17元，增长1263.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是双柏县实施了全国第一次地震灾害风险普查项目，增加了普查经费项目支出；三是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急救援的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县地震局机关机构正常运转的日常支出912655.27元，与上年635366.12元相比，增加277289.15元，增长43.64%。增加的主要原因是人员调入，工资福利和社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出860659.27元，占基本支出的94.30％，与上年592792.82元相比，增加267866.45元，增长45.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51996.00元，占基本支出的5.70％，与上年42573.30元相比，增加9422.70元，增长22.13%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出587287.93元，与上年43058.76元相比，增加544229.17元，增长1263.92%。与上年对比增加的主要原因分析：一是实施了全国第一次地震灾害风险普查项目，增加了普查经费项目支出；二是发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急救援的支出。具体项目开支及开展工作情况为：办公费80388.68元，印刷费45000.00元，咨询费21000.00元，手续费300.00元，水费44.80元，电费267.86元，邮电费14400.00元，差旅费1200.00元，培训费9760.00元，劳务费29735.93元，委托业务费346000.00元，公务用车运行维护费17001.95元，其他交通费22188.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出1465325.27元，占本年支出合计的97.69%，与上年669556.12元相比，增加795769.15元，增长118.85%。增加的主要原因：一是2021年在职在编人数相较2020年增加1人，人员经费增加，导致财政拨款收入增加；二是双柏县实施了全国第一次地震灾害风险普查项目，增加了普查经费项目支出；三是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急救援的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出102218.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，与上年70608.58元相比，增加31609.91元，增长44.77%。主要用于：事业单位离退休费21916.20，机关事业单位基本养老保险缴费支出80302.29元；

2.卫生健康（类）支出69205.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，与上年50194.27元相比，增加19011.12元，增长37.88%。主要用于：行政单位医疗9030.80元；事业单位医疗37884.91元，公务员医疗补助22289.68元；

3.住房保障（类）支出63765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，与上年35346.00元相比，增加28419.00元，增长80.40%。主要用于：住房公积金63765.00元；

4.灾害防治及应急管理（类）支出1230136.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%，与上年669556.12元相比，增加560580.27元，增长83.72%。主要用于：工资福利支出625470.39元（基本工资215943.00元，津贴补贴189633.00元，奖金48929.00元，绩效工资150961.39元，其他工资福利指出20004.00元）；商品和服务支出604666.00元（办公费85500.93元，印刷费45000.00元，咨询费21000.00元，水费884.80元，电费2692.56元，邮电费14760.00，差旅费10350.00，培训费9760.00元，工会费4900.00元，委托业务费346000.00元，公务用车运行维护费45629.00元，其他交通费18188.71元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31900.00元，支出决算为45629.00元，完成预算的143.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45629.00元，完成预算的152.10%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：双柏县2021年6月10日发生了5.1级地震，因全县地震应急处置的需要，公务用车运行维护费大幅度增加所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为45629.00元，比2020年决算数4975.79元增加40653.21元，增长817.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算数45629.00元，比2020年3229.79元增加42399.21元，增长1312.75%；公务接待费支出决算为0元，比2020年1746.00元减少1746.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：双柏县2021年6月10日发生了5.1级地震，因全县地震应急处置的需要，公务用车运行维护费大幅度增加所致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45629.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出445629.00元。其中：

公务用车购置支出0元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出45629.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：地震应急准备和防灾减灾救灾处置需要的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，未安排国内公务接待。

国（境）外接待费支出0元，未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地震局2021年机关运行经费支出604666.00元，与上年76763.30元对比，增加527902.70元，增长687.70%。增加的主要原因：一是因防震减灾知识宣传的需要，制作、印制了相关的宣传资料，增加了印刷费；二是开展了全国第一次自然灾害风险普查项目，增加了委托业务费；三是开展的工作和往年相比有所增加，相关的办公费也增加。机关运行经费主要用于：办公费85500.93元、印刷费45000.00元、咨询费21000.00元、水费884.80元、电费2692.56元、邮电费14760.00元、差旅费10350.00元、培训费9760.00元、委托业务费346000.00元、工会费4900.00元、公务用车运行维护费45629.00元、其他交通费18188.71元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县地震局资产总额1813567.67元，其中，流动资产140945.92元，固定资产1667818.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4803.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129654.78元，其中固定资产增加0元；流动资产增加129654.78元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1813567.67	140945.92	1667818.75	505000	142522	0	1020296.75	0	0	4803	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县地震局政府采购支出总额45000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45000.00元。授予中小企业合同金额45000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县地震局没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

监督索引号53232200241901111