双柏县地震局2023年部门预算编制说明

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双柏县地震局2023年部门预算编制说明

 

双柏县地震局2023年预算公开目录

第一部分 双柏县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定，在双柏县人民政府的领导及上级地震主管部门的指导下，完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设，最大限度降低地震灾害损失，保护人民生命、财产安全的职能部门，其职责是：

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。

2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。

4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。

5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。

6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。

7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

8.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十大精神和新时代习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要思想，坚决落实好上级党委政府有关工作要求和主要领导指示批示精神，牢固树立“安全第一，生命至上”的工作理念，不断增强全体干部职工政治理论素养、政治理想信念，做好重特大地震灾害风险防范，夯实监测基础、进一步提升监测预警能力，坚决打好摸清风险底数攻坚战，加快推动防震减灾服务提质增效升级，统筹推进疫情防控和防震减灾各项工作，以更加严实的工作作风、更高水平的工作质效谱写双柏新时代防震减灾事业新篇章。主要确定以下几方面的工作重点：

1.进一步加强理论武装，扎实做好理论学习，持续推进新时代国家安全体系和防灾减灾现代化建设。

2.进一步加强监测预报，做好云南双柏数字化测震台、预警台等台网运维工作，强化震情监测、跟踪和分析研判，做好信息报送、震情会商；协调配合做好涉及双柏的中国地震科学试验场8个建设项目和GNSS连续观测站建设项目及中小学校地震预警终端建设工程相关各项工作。

3.深入开展地震科普宣传和防震减灾知识，有效提高应对地震灾害能力，为最大限度地减轻地震灾害损失打基础。

4.广泛开展地震应急救援演练，让广大居民普遍掌握自救互救技能，提高广大群众自救意识和本领，指导督促党政机关、学校、医院、企业、社区做好地震疏散演练；开展“第一响应人”、“三网一员”队伍培训，协调有关部门做好预警网络建设工作。

5.高质高效落实好省州行业主管部门和县人民政府安排的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另有合同制聘用驾驶员1人（县财政按2.0万元/人.年包干）

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1038872.88元，其中：一般公共预算1038872.88元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入增加57003.33元，增长5.81%，增加的主要原因是：由于人员正常增资、社会保险和住房公积金缴费基数增加等原因，一般公共预算安排收入较上年增加。其中：一般公共预算收入增加57003.33元，增长5.81%，增加的主要原因是：人员正常工资调整及晋升增加工资。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1038872.88元。其中：上年结转收入0元；本年收1038872.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1038872.88元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加57003.33元，增长5.81%，增加的主要原因是：由于人员正常增资、社会保险和住房公积金缴费基数增加等原因，一般公共预算安排收入较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款增加57003.33元，增长5.81%，增加的主要原因是：由于人员正常增资、社会保险和住房公积金缴费基数增加等原因，一般公共预算安排收入较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1038872.88元。财政拨款安排支出1038872.88元，其中：基本支出1038872.88元，与上年981869.55元对比，增加57003.33元，增长5.81%，主要原因：由于人员正常增资、社会保险和住房公积金缴费基数增加等原因，一般公共预算安排收入较上年增加。

项目支出与上年0元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2240550地震事业机构支出759184.02元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出：包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和合同制聘用人员工资福利支出；商品和服务支出：包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工伤保险费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2.2080502事业单位离退休支出22216.20元，主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资及看望慰问退休职工的退休职工办公费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112286.40元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.2101102事业单位医疗支出41014.53元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

5.2101101行政单位医疗支出7998.57元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

6.2101103公务员医疗补助支出24958.36元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助的经费开支。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2408.00元，主要用于本单位职工大病保险单位部分缴纳的支出。

8.2210201住房公积金支出68806.80元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年财政拨款安排支出1038872.88元（其中：基本支出1038872.88元，项目支出0元），其中：

1.301工资福利支出960656.68元。其中：30101基本工资246888.00元；30102津贴补贴95652.00元；30103奖金34717.00元；30107绩效工资299933.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费112286.40元；30110职工基本医疗保险缴费49013.10元；30111公务员医疗补助缴费24958.36元；30112其他社会保障缴费8398.02元；30113住房公积金68806.80元；30199其他工资福利支出20004.00元。

2.302商品和服务支出56300.00元。其中：30201办公费13040.00元；30205水费800.00元；30206电费2800.00元；30207邮电费360.00元；30211差旅费1000.00元；30217公务接待费1500.00元；30228工会经费6500.00元；30231公务用车运行维护费30000.00元；30299其他商品和服务支出300.00元。

3.对个人和家庭补助支出21916.20元，其中：退休费21916.20元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43040.00元，其中：政府采购货物预算43040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31500.00元，较上年30000.00元相比，增加1500.00元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

   双柏县地震局2023年因公出国(境)费预算为0元，较上年0元相比，无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

（二）公务接待费

双柏县地震局2023年公务接待费预算为1500.00元，较上年0元相比，增加1500.00元，增长100%。国内公务接待批次为5批次，较上年增加5批次，共计接待15人次，较上年增加15人次。

增加原因：根据我县防震减灾工作的实际情况，2023年我局预算了1500元的公务接待费，以满足防震减灾工作开展的需要，而2022年我局预算公务接待费为0元，导致2023年公务接待费出现了增加的情形，我局将严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待活动，严格审批，严控公务接待经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地震局属非参公管理的事业单位，无机关运行经费，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县地震局资产总额（原值，下同）1694811.84元，其中，流动资产22190.09元，固定资产1667818.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4803.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少118755.83元，减少的主要原因是：本年的流动资产减少。上年流动资产中有较大的货币资金结余，本年的货币资金结余为0元，导致本年的流动资产大幅度减少。其中，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县地震局2023年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53232200241900111