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楚雄州双柏县地震局2022年度部门决算信息

公开说明

 

 

目 录

第一部分  双柏县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县地震局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 双柏县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法依规监督检查防震减灾工作；贯彻执行防震减灾工作方针政策和法律法规；会同有关部门编制和实施防震减灾规划；监督管理建设工程地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督服务；管理全县地震监测预报工作；负责震情信息速报，提出破坏性地震作出快速反应的措施建议；开展地震科学技术交流研究及成果推广应用；开展和指导防震减灾知识宣传教育工作；指导乡镇防震减灾工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格执行《震情会商制度》《宏微观异常零报告制度》《震情跟踪工作月报制度》，加强震情跟踪研判，重点时段加强加密会商。1—12月共上报观测日志360余份，发布《震情通报（内部）》52份，《双柏县地震局周会商资料分析》40期、《楚雄双柏月会商资料分析》12期，半年会商1次，年度会商1次，完成《楚雄双柏季度会商报告》4期。

2.配合省州地震部门完成中国地震科学实验场建设项目7个观测站和1个地电阻率子监测站勘察选址。努力推进中小学校地震预警终端建设工程，在已建成4所学校预警信息发布终端的基础上，年内预计新建24所，确保全州中小学校地震预警信息发布终端“一校一台”目标在双柏率先实现。

3.完成居民小区、中小学校、医院、农村民居以及重要交通生命线、电力和电信网络、水库大坝、危险化学品厂库、应急避难场所等加固改造、新建、改扩建工程抗震设防信息。到目前为止全县共完成信息采集4404件，其中加固工程3844件，新建工程560件。

4.持续推进工程建设项目审批制度改革，有序开展区域性地震安全性评价工作。强化重大工程地震安全监管，对全县重大建设工程、学校、医院等人员密集场所抗震设防开展监督检查3次；积极推动减隔震新技术、新材料推广应用，目前全县使用减隔震技术工程项目21个。

5.及时修订了双柏县地震应急预案，要求各乡镇、县抗震救灾指挥部成员单位，对本单位地震应急预案进行修订完善，并经常性的熟悉预案，不断加强防震应急演练，随时应对地震突发事件，到目前学校开展256场次，参加人数23500余人次，其中县地震局到现场指导6场次；党政机关、企事业单位、城市社区、农村社区均开展了不同层次、不同规模的演练。

6.全县注册安装完成并参与房屋设施抗震设防信息采集工作人员93人，共完成信息采集910件，其中加固工程627件，新建工程283件。

7.扎实开展防震减灾科普宣教“七进”活动和防灾减灾“五个一”活动，广泛宣传防震减灾知识。发放《中华人民共和国防震减灾法》、《防震避震常识》、《地震应急自救互救手册》3000余份；在“七彩云端”共计发布宣传报道36期，政府门户网站发布12期，摄制播出地震科普宣传专题片1部，制作报道专题新闻2期，在门户网站、七彩云端、手机移动端，多形式推动防震减灾科普知识、动漫作品、影视资料震情信息等内容，邀请省州专家开展专题讲座1场次，深入学校开展知识讲座、举办主题班会和知识竞赛活动4场次。

二、双柏县地震局基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：双柏县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地震局2022年度收入合计1172626.78元。其中：财政拨款收入1155126.78元，占总收入的98.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入17500.00元，占总收入的1.49%。与上年1600275.27元相比，收入合计减少427648.49元，下降26.72%。其中：财政拨款收入减少310198.49元，下降21.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年134950.00元相比，减少117450.00元，下降87.03%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是：一是2021年双柏县地震局实施了全国第一次地震局灾害风险普查项目，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；二是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急处置救援资金，2022年没有此类经费。财政拨款收入减少的主要原因是2022年县地震局未实施类似2021年的地震局灾害风险普查和地震应急处置救援等相关项目，财政拨款大幅度减少；其他收入减少117450.00元的主要原因是省、州地震主管部门等拨入的其他经费减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县地震局2022年度支出合计1293527.38元。其中：基本支出1094126.78元，占总支出的84.58%；项目支出199400.60元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1499943.20元相比，支出合计减少206415.82元，下降13.76%。其中：基本支出与上年912655.27元相比，增加181471.51元，增长19.88%；项目支出与上年587287.93元相比，减少387887.33元，下降66.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因一是2021年双柏县实施了全国第一次地震灾害风险普查项目，增加了普查经费项目支出；二是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急救援项目的支出。基本支出增加了181471.51元的主要原因是人员的正常工资调整、晋升及社保基数的调整导致增加；项目支出减少的主要原因一是2021年双柏县地震局实施了全国第一次地震局灾害风险普查项目，增加了普查项目经费，而2022年没有此类项目；二是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急处置救援资金项目，2022年没有此类项目。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县地震局机关机构正常运转的日常支出1094126.78元，与上年912655.27元相比，增加了181471.51元，增长19.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1022868.29元，占基本支出的93.49％，与上年860659.27元相比，增加162209.02元，增长18.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71258.49元，占基本支出的6.51％，与上年51996.00元相比，增加19262.49元，增长37.05%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员的正常工资调整、晋升及社保基数的调整导致增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是人员的正常工资调整、晋升及社保基数的调整导致增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是根据全县防震减灾工作的需要，印制了有关防震减灾的宣传资料。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199400.60元，与上年587287.93元相比，减少387887.33元，下降66.05%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：一是2021年双柏县地震局实施了全国第一次地震局灾害风险普查，增加了专项业务经费，而2022年没有此类经费；二是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急处置救援专项资金，2022年没有此类经费。

具体项目开支及开展工作情况：办公费103971.44元，印刷费877.00元，手续费24.00元，水费972.00元，电费2760.00元，邮电费4200.00元，维修（护）费49137.00元，租赁费8700.00元，公务用车运行维护费88.86元，劳务费28670.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1155126.78元，占本年支出合计的89.30%，与上年1465325.27元相比，减少310198.49元，下降21.17%，主要原因分析：一是2021年双柏县地震局实施了全国第一次地震局灾害风险普查项目，增加了普查项目经费，2022年没有此类项目；二是2021年发生了6·10双柏5.1级地震，增加了地震应急处置救援资金项目，2022年没有此类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出150352.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%，与上年102218.49元相比，增加48134.30元，增长47.07%。主要用于：事业单位离退休费21916.20；机关事业单位基本养老保险缴费支出87951.36元；机关事业单位职业年金缴费支出39764.78元；其他社会保障和就业支出720.45元；

2.卫生健康（类）支出69692.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，与上年69205.39元相比，增加487.11元，增长0.70%。主要用于：行政单位医疗7917.96元；事业单位医疗39347.74元，公务员医疗补助22426.80元；

3.住房保障（类）支出64035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，与上年63765.00元相比，增加270.00元，增长0.42%。主要用于：住房公积金64035.00元；

4.灾害防治及应急管理（类）支出871046.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%，与上年1230136.39元相比，减少359089.90元，减少29.19%。主要用于：工资福利支出738788.00元（基本工资251781.00元，津贴补贴95652.00元，奖金38974.00元，绩效工资329527.00元，其他社会保障缴费2850.00元，其他工资福利指出20004.00元）；商品和服务支出132258.49元（办公费45754.00元，水费1200.00元，电费2400.00元，邮电费6560.00，差旅费2000.00，维修（护）费37886.00，工会费6500.00元，公务用车运行维护费29658.49元，其他商品和服务支出300.00元）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29658.49元，完成年初预算的98.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29658.49元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29658.49元，完成年初预算的98.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29658.49元，完成年初预算的98.86%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局努力建设节约型机关，绿色出行，节约资金支出，压缩“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15970.51元，下降了35%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年0元相比，无增减变化；公务用车购置费支出决算数与上年0元相比，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少15970.51元，下降35%；公务接待费支出决算数与上年0元相比，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：双柏县2021年6月10日发生了5.1级地震，因全县地震应急处置的需要，公务用车运行维护费大幅度增加，而2022年不存在此类事件，导致“三公”经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震应急准备和防灾减灾救灾处置需要的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地震局2022年机关运行经费支出132258.49，与上年604666.00元相比，减少472407.51元，下降78.13%，主要原因分析：一是上年因防震减灾知识宣传的需要，制作、印制了相关的宣传资料，增加了印刷费，本年没有该项支出；二是上年开展了全国第一次自然灾害风险普查项目，增加了委托业务费，本年没有该项目支出。部门机关运行经费主要用于：办公费45754.00元、水费1200.00元、电费2400.00元、邮电费6560.00、差旅费2000.00、维修（护）费37886.00、工会费6500.00元、公务用车运行维护费29658.49元、其他商品和服务支出300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县地震局资产总额1694811.84元，其中，流动资产22190.09元，固定资产1667818.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4803.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118755.83元。其中固定资产减少0元，流动资产减少118755.83。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双柏县地震局政府采购支出总额29658.49元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29658.49元。授予中小企业合同金额29658.49元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县地震局没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200241901111