双柏县地震局2021年度预算公开

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双柏县地震局2021年预算公开

 

双柏县地震局2021年预算公开目录

第一部分双柏县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

双柏县地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定，在双柏县委、县政府的领导及上级地震主管部门的指导下，完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设，最大限度降低地震灾害损失，保护人民生命、财产安全的职能部门，其职责是：

1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县委、县政府抗震救灾指挥机构的日常工作。

2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。

4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。

5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。

6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。

7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县地震局为公益一类事业单位，属县人民政府直属办事机构，下设三个股室:局办公室、监测预报股、震害防御股。领导职数设置2名，其中设正职1名，副职1名。正式职工6人。经费形式为财政全额拨款.离退休人员1人（离休0人，退休1人）.在编实有车辆1辆.

（三）重点工作概述

2021年，双柏县地震局将一如既往在县委、县政府的领导和上级地震部门的指导下，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的重要论述同省州县重大决策部署紧密结合起来，以新发展理念为引领，以提升全社会抵御地震灾害的能力为目标，以全面从严治党为保障，树立新理念、研究新思路、制定新举措，逐项细化工作措施，扎实工作责任，统筹推进防震减灾依法行政、地震监测预报、震害防御、应急救援、防震减灾宣传工作，有计划、有步骤、有重点的抓好防震减灾各项工作，确保防震减灾事业健康有序发展，将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）加强自身建设

加强内部管理，加大对干部职工的教育和培训力度。选准突破口和切入点，抓住既事关防震减灾事业发展全局又有可能经过努力解决的问题，集中精力加以解决，加强勤政廉政建设，勤俭节约，廉洁办事。

（二）继续推进地震监测预报工作

做好地震前兆数据的观测、分析和上报工作，加强对防震减灾联络员和地震宏观观测员的培训和指导。按照震情跟踪工作方案，完善震情跟踪措施，进一步发挥“三网一员”作用，坚持异常落实不过夜，及时做好监测资料分析处理工作。认真做好震情分析和会商，完成周、月、季、半年和年度地震趋势意见。加强对仪器管理和维护，保障仪器运行正常，资料连续、可靠、完整，及时与省、州地震局做好对接工作，继续做好双柏数字化测震台的相关工作，保障其正常运转。

（三）继续推进建设工程抗震设防管理工作

加强与有关部门沟通联系，严格依法办事，不断加强和规范建设工程抗震设防要求管理工作，提高新建、改建和扩建工程的抗震设防能力。加强抗震设防管理和对农村居民工程的抗震设防指导，合理提高建筑物的抗震设防能力，进一步贯彻落实好各级相关文件精神，积极开展好新一代地震区划图的宣传贯彻工作，会同相关部门进一步加强和规范地震行政审批服务，对我县的抗震区划图设防要求进行规范化管理，努力从源头上把关，切实将抗震设防要求管理纳入基本建设管理程序。加强对农村新居工程的抗震设防指导。积极推进“放管服”改革，会同相关部门，共同推进地震安全民居工程的实施。

（四）进一步做好地震应急能力建设

一是加强自身应急反应和处置能力建设，完善乡镇和县级有关部门的应急预案，加强应急装备建设，搜集完善地震应急基础数据库，探索组建地震应急救援队伍，为保障人民的生命财产安全打下基础保障；二是加强值班，强化领导带班制度，严格24小时震情值班。三是积极争取上级地震业务培训在我县开展，将应急救援培训面延伸向基层，夯实基层救援力量，促进我县防震减灾事业的发展。

（五）强化宣传教育，普及防震减灾知识

抓好常规宣传。以防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”活动为主导，扎实做好防震减灾宣传工作，有效扩大覆盖面，着力提升社会公众防灾意识。利用好网络阵地，创新宣传方式，在门户网站、七彩云端、手机移动端，多形式推动防震减灾科普知识、动漫作品、影视资料震情信息等内容，突出重点宣传，以“5·12”全国防灾减灾日、“11·6”防震减灾日、全国科普日、文化科技卫生“三下乡”等防震减灾科普知识主题宣传活动为契机，有针对性的加大宣传力度。通过在广场、街头、集镇等人员密集场所设立宣传咨询台、摆放宣传展板和标语、发放宣传资料、宣传品及举办防震减灾科普大讲堂等多种形式，用群众喜闻乐见的语言和方式，普及地震基本知识和防、抗、救相关知识。

（六）进一步强化干部队伍建设

继续加强法治建设和干部队伍政治及业务建设，加强对年轻干部的培养和学习，积极选送专业人员到上级地震部门跟班学习，努力打造一支讲政治、守纪律，懂业务、勤履职，转作风、重实干，讲团结、齐干事的地震工作干部队伍。牢固树立“全局一盘棋”的思想，在通力协作上有分有合，在服务大局上齐心干事，在敢抓敢管上形成合力，使干部更富激情、更具大气、更为务实、更重和谐、使班子成为团结向上、一心干事、充满活力的领导班子，凝聚全局干部职工的力量，努力做好防震减灾工作，为双柏的跨越发展做出积极的贡献。

（七）强化作风转变，抓实常规工作

按要求抓好党建、党风廉政建设、纪检监察、宣传思想文化及意识形态、精神文明建设、脱贫攻坚、行政审批、信息公开、项目招商、保密、工会、财务、组织人事、绩效考核、法治建设、综治维稳、信访、统战、老干、人才、档案、统计、安全生产、政务服务、共青团、妇女等工作。

（八）抓好重点工作任务的落实

一是谋划组织召开好双柏县2021年防震减灾联席会议；二是加强防震减灾人员素质提升工程，实施“三网一员”人员素质提升工程，实现防震宣传全覆盖，开展地震应急救援“第一响应人”培训；三是做好双柏县地震应急基础数据的收集上报工作；四是积极做好《双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点》（试点）工作；五是加强与县教育体育局配合协作，调动学校开展防震减灾科普宣传的积极性，稳步推进防震减灾科普示范学校创建工作，年内计划创建州级和省级科普示范学校各1所，配合做好防灾减灾综合示范社区创建任务；六是认真组织好双柏县2021年地震应急演练。

（九）认真完成上级主管部门和县委、县政府安排的各项工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政部分供养1人（聘用合同工1人），非财政供养0人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入80.63万元，其中：一般公共预算80.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.44万元，增加19%，主要原因分析：由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，财政半供养人员1人，编制2021年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加3人，增加50%。财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入80.63万元，其中:本年收入80.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.63万元（本级财力80.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.44万元，增加19%，主要原因分析：由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员6人，财政半供养人员1人，编制2021年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加3人，增加50%。财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出80.63万元。财政拨款安排支出80.63万元，其中：基本支出80.63万元，与上年65.19万元对比增加15.44万元，增加19%，主要原因分析：由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员6人，编制2021年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加3人，增加50%。财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

项目支出0万元，与上年0万元对比增减0万元增减0%，主要原因分析：因财政收支矛盾突出，政府财政部门另文下达，待年终根据项目执行情况，再将项目预、决算情况向社会公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出60.69万元，社会保障和就业支出8.9万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出5.04万元。

1.2240550地震事业机构60.66万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、维修（护）费等日常支出。与上年48.94万元相增加11.72万元，增加19.32%，主要原因是本单位在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，财政半供养人员1人，编制2021年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加3人，增加50%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

2.2080502事业单位离退休支出2.22万元，主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资及看望慰问退休职工。与上年2.22万元相比增加0万元，增加0%，人数及金额较上年无增减。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.72万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年5.32万元相比增加1.4万元，增加20.83%，主要是由于本单位在职人员增加，相应在职职工基本养老保险缴费支出预算相应增加。

4.2101102事业单位医疗4.01万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年3.19万元相比增加0.82万元，增加20.44%，主要原因是本单位在职人员增加，相应在职职工基本医疗保险缴费支出预算相应增加。

5.2101103公务员医疗补助1.98万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年1.51万元相比增加0.47万元，增加23.74%，主要是由于本单位在职人员增加，相应在职职工公务员医疗补助缴费支出预算相应增加。

6.2210201住房公积金5.04万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年3.99万元相比增加1.05万元，增加20.83%。主要是由于本单位在职人员增加，相应在职职工住房公积金缴费支出预算相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出80.63万元，项目支出0.00万元）。

1.工资福利支出73.2万元（其中：基本支出73.2万元，项目支出0.00万元）。与上年41.5万元相比增加31.7万元，增43.31%，主要是由于在职人员增加，相应人员经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，财政半供养人员1人，编制2021年预算时在职财政全供养人员6人，人数较上年增加3人，增加50%，财政半供养人员1人，人数较上年增加无增减。由于社保缴费基数增加等原因，相应的人员经费预算增加。

其中：基本工资16.43万元，与上年13.94万元相比增加2.49万元，增加15.16%；津贴补贴16.33万元，与上年20.24万元相比减少3.91万元，减少19.32%；奖金12.65万元，与上年1.16万元相比增加11.49万元，增90.83%；绩效工资7.85万元，与上年6.16万元相比增加1.69万元，增加21.53；机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元，与上年5.32万元相比增加1.4万元，增加20.83%；职工基本医疗保险缴费3.77万元，与上年2.99万元相比增加0.78万元，增20.69%；公务员医疗补助缴费1.98万元，与上年1.51万元相比增加0.47万元，增加23.73%；其他社会保险缴费0.43万元，与上年0.2万元相比增加0.23万元，增53.49%；住房公积金5.04万元，与上年3.99万元相比增加1.05万元，增加20.83%；其他工资福利支出2万元，与上年2万元相比无增减。2.商品和服务支出5.24万元，（其中：基本支出5.24万元，项目支出0.00万元）。与上年5.47万元相比减少0.23万元，减少0.42%，主要原因一是由于在职人员增加，相应机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，财政半供养人员1人，编制2021年预算时在职财政全供养人员3人，人数较上年增加3人，增加50%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。

其中：办公费0.75万元，与上年0.8万元相比减少0.05万元，减少0.63%；水费0.08万元，与上年0.07万元相比增加0.01万元，增12.5%；电费0.24万元，与上年0.15万元相比减少0.09万元，增加37.5%；邮电费0.04万元，与上年0.04万元相比减少0万元，增加0%；差旅费0.45万元，与上年0.62万元相比减少0.17万元，减少27.42%；维修（护）费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；会议费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；培训费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；公务接待费0.19万元，与上年0.29万元相比减少0.1万元，减少34.48%；劳务费0万元，与上年0万元相比增加0万元，减0%；工会经费0.5万元，与上年0.5万元相比增加0万元，增0%；公务交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；公务用车运行维护费3万元，与上年3万元相比增0万元，增0%；其他商品和服务支出0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。

2.项目支出0.00元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组我单位2021年无此类项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组我单位2021年无此类项目情况。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组本单位2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位2021年没有政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.19万元，较上年3.29万元相比减少0.1万元，下降0.3%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县地震局2021年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县地震局2021年公务接待费预算为0.19万元，与上年0.29万元相比减少0.1万元，下降34.48%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致，运行维护费3万元，较上年无增减。年末公务用车保有量1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排5.24万元，与上年5.47万元相比减少0.23万元减0.42%。其中，邮电费0.04万元与上年0.09万元相比减0.05万元，减56%，差旅费0.62万元，与上年0.65万元相比增0.03万元，增5%，工会经费0.5万元与上年0.73万元相比减少0.23万元，增32%，其他交通费0万元与上年0万元相比增0万元,增0%（其中，交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费0.8万元与上年2.21万元相比减1.41万元，减少63%。手续费0万元与上年0万元相比减0万元，减0%，电费0.15万元与上年0.15万元相比减0万元，公务务接待费0.29万元，与上年0.3万元相比减0.01万元，减3.33%。

增减变化原因：一是财政进一步压减公用经费预算标准。二是工会经费不再单独预算，减少工会经费0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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