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双柏县地震局2019年度部门决算
目录
第一部分 双柏县地震局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县地震局概况
一、主要职能
（一）主要职能
依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》、《云南省地震预警管理规定》、《地震监测管理条例》、《地震预报管理条例》等法律、法规的规定，监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作，建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防工作体系。其职责是：
1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县委、县政府抗震救灾指挥机构的日常工作。
2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。
4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。
5.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。
6.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。1.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。
管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县地震局2019年度部门决算编报的单位共1个，既双柏县地震局，为其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县地震局2019年末实有事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。退休人员1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县地震局2019年度收入合计89.79万元。其中：财政拨款收入87.04万元，占总收入的97%；上级补助收入2.75万元，占总收入的3%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年157.99万元相比收入合计减少68.2万元，其中财政拨款减少64.76万元，减少率为43%，主要原因是：一是在职人员调出、工资福利和社保缴费基数减少，相应的人员经费支出减少.二日常公用经费减少。三地震台网项目减少。
二、支出决算情况说明
双柏县地震局2019年度支出合计90.07万元。其中：基本支出75.71万元，占总支出的84％；项目支出14.37万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年基本支出91.54万元相比支出合计减少15.83万元减少率为21%，项目支出65.71万元相比支出合计减少51.34万元减少率为78%，主要原因是：一是在职人员调出、工资福利和社保缴费基数减少，相应的人员经费支出减少.二日常公用经费减少。三地震台网项目减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障双柏县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.71万元。与上年91.54万元相比减少15.83万元减少率为21%，主要原因是：在职人员调出、工资福利和社保缴费基数减少，相应的人员经费支出减少.二日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.66万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.06万元占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障双柏县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.37万元。与上年项目支出65.71万元相比支出合计减少51.34万元减少率为78%，主要原因是：信息网络及软件购置更新费5万元，办公费2.08万元，劳务费1.4万元，，专用材料费2.76万元，培训费1.36万元，其他资本性支出0.94万元。其他商品和服务支出0.83万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出75.71万元,占本年支出合计的84%。与上年91.54万元相比减少15.83万元减少率为21%.主要原因是：在职人员调出、工资福利和社保缴费基数减少，相应的人员经费支出减少.二日常公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，全部用于单位办公经费。
2.社会保障和就业（类）支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%，其中： 用于退休人员工资2.19万元、退休人员公用费0.03万元、职工基本养老保险缴费5.99万元、职业年金缴费0.31万元 。
3.卫生健康（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，其中：用于职工医疗3.3万元、职工医疗补助1.63万元。
4.住房保障（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，全部于缴纳职工住房公积金。
5.灾害防治及应急管理（类）支出69.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.7%。其中：用于工资福利支出50.77万元（基本工资24.73万元，津贴补贴12.43万元，绩效工资11.60万元，其他社会保障缴费0.24，其他工资福利支出1.77万元）；商品和服务支出12.45万元（办公费2.37、水费0.05、电费0.15万元、邮电费0.08万元、差旅费0.46万元、培训费1.36万元、公务接待费0.29万元、专用材料费2.76、工会经费0.49、公务用车运行维护费2.13万元、其他交通费用0.9、其他商品和服务支出1.43）；资本性支出5.94万元（信息网络及软件购置更新费5万元、其他资本性支出0.94万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为2.4万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算情况一致，公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一、今年脱贫完成，接待扶贫联系点次数、人数减少，支出减少。二、脱贫攻坚工作扶贫日到挂包联系点次数减少，公务用车运行维护费减少。三、严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.24万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年情况上致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降60%；公务接待费支出决算减少2.79万元，下降91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、今年脱贫完成，接待扶贫联系点次数、人数减少，支出减少。二、脱贫攻坚工作扶贫日到挂包联系点次数减少，公务用车运行维护费减少。三、严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占89%；公务接待费支出0.28万元，占11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年内没有安排过因公出国（境）事宜。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，全部用于防震减灾、脱贫攻坚、日常公务用车等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.28万元。其中：
国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县地震局2019年机关运行经费支出7.06万元，与上年对比增加了0.45万元，增长7%,主要原因是：车辆使用年限长，修理费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费1.92万元，差旅费0.46万元，公务接待费0.28万元，工会经费0.49万元，电费0.15万元，水费0.05万元，邮电费0.08万元，其他商品和服务支出0.6万元，其他交通费用（公务用车运行维护费）3.03万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县地震局资产总额80.28万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产79.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.51万元，其中固定资产减少83.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值50.5万元；处置车辆0辆，账面原值14.25万元；报废报损资产0项，账面原值14.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值50.5万元，实现资产使用收入0万元。
双柏县地震局2019年国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总 额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
80.28 |
1.05 |
64.70 |
50.50 |
0.00 |
0.00 | 14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县地震局没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词解释。
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