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双柏县地震局2020年部门预算公开
目录
第一部分 双柏县地震局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县地震局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分双柏县地震局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定，在双柏县委、县政府的领导及上级地震主管部门的指导下，完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设，最大限度降低地震灾害损失，保护人民生命、财产安全的职能部门，其职责是：
1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县委、县政府抗震救灾指挥机构的日常工作。
2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。
4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。
5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。
6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。
7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
双柏县地震局为事业单位，属县人民政府直属办事机构，下设两个股室:局办公室、监测预报股。领导职数设置2名，其中设正职1名，副职1名。正式职工6人，聘任制人员1名。经费形式为财政全额拨款.离退休人员1人（离休0人，退休1人）.在编实有车辆1辆.
（三）重点工作概述
双柏县地震局2020年重点工作任务介绍
1.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。
2.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。
二、预算单位基本情况
双柏县地震局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养1人（聘用合同工1人），非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 65.19万元，其中：一般公共预算财政拨款65.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少26.51万元，减少40.6%，主要原因分析：由于在职人员减少，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员6人，财政半供养人员1人，编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，人数较上年减少3人，减少50%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 65.19万元，其中:本年收入65.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.19万元（本级财力65.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年91.7万元对比减少26.51万元，减少40.6%，主要原因分析：由于在职人员减少，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员6人，财政半供养人员1人，编制2020年预算时在职财政全供养人员4人，人数较上年减少3人，减少50%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 65.19万元。财政拨款安排支出 65.19万元，其中：基本支出65.19万元，与上年75.71万元对比减少10.52万元，减少16%，主要原因分析：由于在职人员减少，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员6人，财政半供养人员1人，编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，人数较上年减少3人，减少33%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。
项目支出0万元，与上年0万元对比增减0万元增减0%，主要原因分析：因财政收支矛盾突出，政府财政部门另文下达，待年终根据项目执行情况，再将项目预、决算情况向社会公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出48.93万元，社会保障和就业支出7.55万元，卫生健康支出4.71万元，住房保障支出3.99万元。
2.2080502事业单位离退休支出2.22万元，主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资及看望慰问退休职工。与上年0.03万元相比增加2.19万元，增加137%，主要原因是2020年退休职工工资社保统筹外部分由退休原单位发放故支出预算相应增加。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年9.76万元相比减少4.44万元，减少45%，主要原因是本单位在职人员减少，相应在职职工基本养老保险缴费支出预算相应减少。
3.2101102行政单位医疗3.19万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年4.67万元相比减少1.48万元，减少32%，主要原因是本单位在职人员减少，相应在职职工基本医疗保险缴费支出预算相应减少。
4.2101103公务员医疗补助1.51万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年2.12万元相比减少0.93万元，增44%，主要原因是本单位在职人员减少，相应在职职工公务员医疗补助缴费支出预算相应减少。
5.2210201住房公积金3.99万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年5.86万元相比减少1.87万元，减少32%。主要原因是本单位在职人员减少，相应在职职工住房公积金缴费支出预算相应减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出65.16万元，项目支出0.00万元）。
1.工资福利支出41.5万元（其中：基本支出41.5万元，项目支出0.00万元）。与上年84.7万元相比减少43.2万元，增51%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员6人，财政半供养人员1人，编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，人数较上年减少3人，减少50%，财政半供养人员1人，人数较上年增加无增减。由于社保缴费基数减少等原因，相应的人员经费预算减少。
其中：基本工资13.94万元，与上年19.65万元相比减少29万元，减少51%；津贴补贴20.24万元，与上年32.6万元相比减少12.36万元，减少38%；奖金1.16万元，与上年1.64万元相比减少0.48万元，增29%；绩效工资6.16万元，与上年6.16万元相比无增减；机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元，与上年9.76万元相比减少4.44万元，减少45%；职工基本医疗保险缴费2.99万元，与上年4.39万元相比减少1.4万元，增31.89%；公务员医疗补助缴费1.51万元，与上年2.12万元相比减少0.61万元，减少29%；其他社会保险缴费0.2万元，与上年0.52万元相比减少0.32万元，增62%；住房公积金3.99万元，与上年5.86万元相比减少1.87万元，减少32%；其他工资福利支出2万元，与上年2万元相比无增减。2.商品和服务支出5.47万元，（其中：基本支出5.47万元，项目支出0.00万元）。与上年7.03万元相比减少1.56万元，减少22%，主要原因一是由于在职人员减少，相应机构运行经费预算相应减少，本部门在编制2019年预算时在职财政全供养人员6人，财政半供养人员1人，编制2020年预算时在职财政全供养人员3人，人数较上年减少3人，减少50%，财政半供养人员1人，人数较上年无增减。
其中：办公费0.8万元，与上年2.21万元相比减少1.41万元，减少64%；印刷费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；手续费0万元，与上年0.00万元相比增0万元，增0%；差旅费0.62万元，与上年0.65万元相比减少0.03万元，减少46%；维修（护）费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；会议费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；培训费0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；公务接待费0.29万元，与上年0.3万元相比减少0.01万元，减3.33%；劳务费0万元，与上年0万元相比减少0万元，减0%；工会经费0.5万元，与上年0.73万元相比减少0.23万元，增32%；公务交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%；公务用车运行维护费3万元，与上年2.85万元相比增0.15万元，增5%；其他商品和服务支出0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。本部门无省对下专项转移支付项目清单项目；本部门无中央配套事项；本部门无既定政策标准测算补助事项。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我单位2020年无此类项目情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。我单位2020年无此类项目情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.29万元，较上年减少3.74万元，下降53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县地震局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：双柏县地震局2020年未预算因公出国（境）经，未安排因公出国（境）团组个数及人次，况致与上年情况一致。
（二）公务接待费
双柏县地震局2020年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。
减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0.15万元，增长5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.15万元，增长5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：由于开展脱贫攻坚、工作量将进一步增大，按照预算法要求，增加预算支出，因此增加公务用车运行维护费0.15万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县地震局2020年机关运行经费安排5.47万元，与上年7.03万元相比减少1.56万元。其中，邮电费0.04万元与上年0.09万元相比减0.05万元，减56%，差旅费0.62万元，与上年0.65万元相比增0.03万元，增5%，工会经费0.5万元与上年0.73万元相比减少0.23万元，增32%，其他交通费0万元与上年0万元相比增0万元,增0%（其中，交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费0.8万元与上年2.21万元相比减1.41万元，减少63%。手续费0万元与上年0万元相比减0万元，减0%，电费0.15万元与上年0.15万元相比减0万元，公务务接待费0.29万元，与上年0.3万元相比减0.01万元，减3.33%。
增减变化原因：由于在职人员减少，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应减少.
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53232200241900111
滇公网安备 53232202000122号
