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双柏县地震局2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（三）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况。
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况。
（四）财政拨款支出总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠上级工会补助资金完成，未编制采购项目及采购预算资金。
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
(三）三公经费安排。
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定，在双柏县委、县政府的领导及上级地震主管部门的指导下，完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设，最大限度降低地震灾害损失，保护人民生命、财产安全的职能部门，其职责是：
1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策，组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县委、县政府抗震救灾指挥机构的日常工作。
2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责全县地震活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。
4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。
5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案，对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。
6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。
7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
2019年单位重点：一、监测预报：2、加强震情跟踪。做好震情跟踪、异常情况收集和分析工作。同时加强与各乡（镇）宏观联络员、水库管理员等的联系，对区域内宏观观测点的水位、水温、水色、水质、动植物等的异常变化进行了调查跟踪，并做好分析、处理落实好日常各项工作。3、做好震情会商。按照省、州地震部门的震情会商制度，结合省、州地震局年度会商结论对县辖区和周边地区震情形势进行分析研究。会商报告的编写，及时将会商报告上交县委、县政府和州地震局。4、加强日常管理。严格执行地震局各项制度及遵守各观测仪的操作规则，坚持24小时震情值班和通讯畅通，实行领导带班和工作人员值班的双岗负责制，加强对值班人员的岗位培训，提高值班人员的业务技术能力和应对突发事件的处置能力，确保值班制度落到实处。同时，加强对监测仪器的运行维护和管理工作，严格按照仪器管理规范操作，把地震仪器的日常维护、观测结果的及时上报等常规监测工作进一步规范，并明确任务，责任到人，确保了监测系统正常运转。
二、震灾预防：1、正确履行法定管理职责。主动开展防震减灾执法检查和监督。2、建设工程抗震设防管理。一是与有关部门协调对重大工程及一般民用工程的监管进行衔接，保证了抗震设防管理工作顺利实施。二是认真贯彻行政审批的公开透明原则，做到“阳光审批”，3、防震减灾知识宣传教育。多渠道、多形式积极开展防震减灾宣传教育系列活动。
三、应急救援：1、修订完善的《双柏县地震应急预案》。2、加强地震应急基础数据库的录入工作。3、加强应急队伍建设。4、提高应急救援能力。5、加强应急储备。6、组织开展全县防震应急演练。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况。
1、机构设置情况：机构情况地震局下设两个股室:局办公室、监测预报股。
2、部门人员情况：双柏县地震局为事业单位，属县人民政府直属办事机构，法人代表李开福。本单位人员编制7人，其中:事业编制6人，聘用编制1人，2019年在编干部职工实有人员6人，退休1人，在编实有车辆1辆。
部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。无下属单位。
(三）人员编制及实有人数情况。
截至2018年12月31日统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中:行政编制0人，事业编制6人，工勤编制0人，聘用编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养6人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员1人，为退休人员。
在编实有车辆1辆.
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截至2018年12月31日至，我单位有总资产165.98万元，其中：流动资产3.46万元，固定资产162.52万元。
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三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)
（一）收入总体情况：单位总收入预算 91.73万元，其中，一般公共预算收入 91.73万元，占总收入的 100 %，与上年 万元相比增 10.34万元，增 12.7 %。政府性基金收入 0 万元，占总收入的 0 %，与上年万元相比增（减）0 万元，增（减）0%。国有资本经营预算 0 万元，占总收入的 0 %，与上年 万元相比增（减）0 万元，增（减）0%。事业收入 0万元，占总收入的 0%，与上年 万元相比增（减） 0万元，增（减） 0%。事业单位经营收入 0万元，占总收入的0 %，与上年 0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。其他由入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。
（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算 91.73万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费 9.76万元与上年 8.76 万元相比增 1万元，增 11.14%，行政运行 69.05万元与上年61.34 万元相比增 7.71 万元，增 11.25 %，财政对工伤保险基金的补助 0.24万元与上年 0.22 万元相比增 0.02万元，增 10.9 %，行政单位医疗4.67万元 与上年 3.94 万元相比增 0.73万元，增 11.85 %，公务员医补助 2.12 万元，与上年 1.7 万元相比增 0.42万元，增 12.47 %，住房公积金 5.86 万元与上年 5.25 万元相比增 0.61 万元，增 11.16 %。
行政运行经费中，基本工资 19.65 万元，与上年 17.18 万元相比增 2.47万元，增 11.43%，津贴补贴 32.6 万元与上年 30.29万元相比增 2.31万元，增10.76 %，奖金 1.64万元与上年 1.43万元相比增 0.21万元，增0.8 %，商品和服务支出万元 7.03，与上年5.94 万元相比增 1.09 万元，增 11.83 %，其中，公用经费 6.3万元，与上年5.3万元增 1万元，其他交通费 万元，与上年 万元增 万元，工会费 0.73 万元，与上年0.64 万元增 0.09万元 ，增 11.4 %。
(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算 91.73万元，与上年81.39 万元相比增 10.34 万元，增 12.7 %。
1.一般公共预算收入。一般公共预算收入 91.73 万元，其中本级财力安排 91.73万元，占100%，与上年81.39 万元相比增 10.34万元，增 12.7%。专项收入0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。执行办案补助0万元，占0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。收费成本补助0万元，占0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。国有资源（资产)有偿使用收入，占0%与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。
2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 0万元，占0%，与上年0万元相比增（减）0万元，增（减）0%。
3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排 91.73万元，与上年81.39 万元相比 10.34万元，增12.7 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出 10.03万元，与上年 9.01万元相比增1.02万元，增 11.13%。卫生健康支出6.79 万元，与上年 5.79万元相比增 1万元，增 11.72%。住房保障支出 5.86万元，与上年 5.25万元相比增 0.61万元，增11.16 %。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)
1.基本支出情况。基本支出预算91.73 万元，与上年 81.39万元相比增 10.34万元，增12.7 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.76万元，与上年 8.76万元相比增 1万元，增 11.14%，行政运行 69.05万元，与上年 61.34万元相比增 7.71万元，增11.25 %。财政对工伤保险补助收入0.24 万元，与上年0.22 万元相比增 0.02万元，增 10.9%。行政单位医疗 4.67万元，与上年 3.94万元相比增 0.73万元，增 11.85%。公务员医补助2.12 ，与上年 1.7万元相比增 0.42万元，增 12.47%。住房公积金5.86 万元，与上年 5.25万元相比增0.61 万元，增 11.16 %。
行政运行经费中，工资津贴补奖金 19.65 万元，商品和服务支出 7.03万元（公用经费6.3 万元，与上年 5.3万元增1 万元，交通费 万元，与上年 万元增 万元，工会费 0.73万元，与上年0.64 万元增 0.09万元）。
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1.工资福利支出。工资福利支出84.7 万元,与上年 72.45万元相比增 12.25万元，增 11.69%。其中：基本工资 19.65万元与上年 17.18万元相比增 2.47万元，增 11.43%，津补贴 32.6万元与上年30.29 万元相比增 2.31万元，增 10.67%，奖金 1.64万元与上年 1.43万元相比增 0.21万元，增 0.8%，机关事业单位基本养老保险缴费 9.76万元，与上年8.76 万元相比增 1万元，增 11.14%，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元与上年3.94 万元相比增 0.73万元，增11.85 %，公务员医疗补助缴费 2.12 万元，与上年1.7 万元相比增0.42 万元，增12.47 %，其他社会保障缴费 0.28 万元，与上年 0.15万元相比增 0.13万元，增 21.53%，住房公积金5.86 万元与上年 5.25万元相比增 0.61万元，增 11.16%。
2.商品和服务支出。商品及服务支出 7.03万元与上年 5.94万元相比增 1.09万元，增 11.83%。其中，邮电费 0.09万元与上年0.09 万元相比减万0 元，减 0%，差旅费 0.65万元，与上年0.3 万元相比增 0.35万元，增 21.66%，工会经费0.73 万元，与上年 0.64万元相比增0.09 万元，增 11.4%，其他交通费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增 （其中，公务交通补贴 0万元，与上年0 万元相比增0 万元，增 %，公务用车租车费 0万元与上年 万元相比增 0万元，增 0 %。
（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出91.73万元，与上年81.39万元相比增10.34万元，增12.7%。其中，社会保障和就业支出10.03万元，与上年9.01万元相比增1.02万元，增11.13%,卫生健康支出6.79万元，与上年5.79万元相比增1万元，增11.72%。住房保障支出5.86万元，与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%。
（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
按政府预算支出经济分类科目分类
1.机关工资福利支出。机关工资福利支出84.7万元，与上年72.45万元相比增12.25万元，增11.69%。其中，工资奖金津补贴53.89万元，与上年48.9万元相比增4.99万元，增11.02%，社会保险缴费17.31万元与上年15.14万元相比增万元，增11.43%，住房公积金5.86万元，与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%。
2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费7.03万元，与上年5.94万元相比增1.09万元，增11.83%。
按部门预算支出经济分关科目分类
1.工资福利支出。工资福利支出84.7 万元，与上年72.45万元相比增12.25万元，增11.69%。其中：基本工资19.65 万元，与上年17.18万元相比增2.47万元，增11.43%，津贴补贴 32.6 万元与上年30.29万元相比增2.31万元，增10.76%，奖金1.64万元与上年1.43万元相比增0.21万元，增0.8%，机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元，与上年8.76万元相比增1万元，增11.14%，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元与上年3.94万元相比增0.73万元，增11.85%，公务员医疗补助缴费 2.12 万元与上年1.7万元相比增0.42万元，增12.47%，其他社会保障缴费 0.28 万元与上年0.15万元相比增减0.13万元，增21.53%，住房公积金5.86 万元，与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出7.03万，与上年5.94万元相比增1.09万元，增11.83%。其中，邮电费0.09万元与上年0.09万元相比减0万元，增0%，差旅费0.65万元与上年0.3万元相比增0.35万元，增21.66%，工会经费0.73万元与上年0.64万元相比增0.09万元，增11.4%，其他交通费0万元与上年0万元相比增0万元,增0%（其中，公务交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。
（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出91.73万元，全部为基本支出，与上年81.39万元相比增10.34万元，增12.7%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，与上年8.76万元相比增1万元，增11.14%，行政运行69.05万元，与上年61.34万元相比增7.71万元，增11.25%，财政对工伤保险补助收入0.24万元，与上年0.22万元相比增0.02万元，增10.9%，行政单位医疗4.67，与上年3.94万元相比增0.73万元，增11.85%。公务员医补助2.12，与上年1.7万元相比增0.42万元，增12.47%。住房公积金5.86万元，与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠上级部门下达资金实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。
（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入91.73万元，与上年81.39万元相比10.34万元，增12.7%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元与上年8.76万元相比增1万元，增11.14%，行政运行69.05万元与上年61.34万元相比增7.71万元，增11.25%，
财政对工伤保险基金的补助0.24万元与上年0.22万元相比增0.02万元，增10.9%，行政单位医疗4.67与上年3.94万元相比增0.73万元，增11.85%，公务员医补助2.12万元，与上年1.7万元相比增0.42万元，增12.47%，住房公积金5.86万元与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%。
收入增加的主要因素有。一是调整基本工资和艰苦地区津贴；二是随工资增加，各种保险缴费增加。
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（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）
单位支出预算91.73万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年81.39万相比增10.34万元，增长12.7%。
按政府经济科目分类：
工资奖金津补贴53.89万元，与上年48.9万元相比增4.99万元，增11.02%，社会保险缴费9.76万元，与上年8.76万元相比增1万元，增11.14%，住房公积金5.86万元，与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%，机关商品及服务支出/办公费7.03万元，与上年5.94万元相比增1.09万元，增11.83%。
按部门预算支出经济科目分类：
1.工资福利支出。工资福利支出84.7万元，与上年72.45万元相比增12.25万元，增11.69%。其中：基本工资19.65 万元，与上年17.18万元相比增2.47万元，增11.43%，津贴补贴 32.6万元与上年30.29万元相比增2.31万元，增10.76%，奖金1.64万元与上年1.43万元相比增0.21万元，增0.8%，机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元，与上年8.76万元相比增1万元，增11.14%，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元与上年3.94万元相比增0.73万元，增11.85%，公务员医疗补助缴费 2.12 万元与上年1.7万元相比增0.42万元，增12.47%，其他社会保障缴费0.28 万元与上年0.15万元相比增减0.13万元，增21.53%，住房公积金5.86 万元，与上年5.25万元相比增0.61万元，增11.16%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出/办公费7.03万元，与上年5.94万元相比增1.09万元。其中，邮电费0.09万元与上年0.09万元相比减0万元，增0%，差旅费0.65万元与上年0.3万元相比增0.35万元，增21.66%，工会经费0.73万元与上年0.64万元相比增0.09万元，增11.4%，其他交通费0万元与上年0万元相比增0万元,增0%（其中，公务交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费2.21万元与上年0.45万元相比减1.76万元，增49.11%。手续费0万元与上年0万元相比减0万元，减0%，电费0.15万元与上年0.15万元相比减0万元，公务务接待费0.3万元，与上年0.89万元相比减0.59万元，减29.66%。
支出增加主要因素：一、是调整基本工资和艰苦地区津贴；二、是随工资增加，各种保险缴费增加。
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八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排7.03万元，与上年5.94万元相比增1.09万元。其中，邮电费0.09万元与上年0.09万元相比减0万元，减0%，差旅费0.65万元，与上年0.3万元相比增0.35万元，增21.66%，工会经费0.73万元与上年0.64万元相比增0.09万元，增11.4%，其他交通费0万元与上年0万元相比增0万元,增0%（其中，交通补贴0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费2.21万元与上年0.45万元相比减1.76万元，增49.11%。手续费0万元与上年0万元相比减0万元，减0%，电费0.15万元与上年0.15万元相比减0万元，公务务接待费0.3万元，与上年0.89万元相比减0.59万元，减29.66%。
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增减变化原因：因上年分运行经费没有认真分析，分不够科学合理，本年根据上年实际支出认真进行分析，合理分成各项支出。
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（四）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 3.15 万元，与上年3.74万元相比减0.59万元，减15.78%。其中，因公出国境经费安排 万元，与上年万元相比增减万元，增（减)%。公务接待费安排0.3万元，与上年0.89万元相比减0.59万元，减66.29%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增（减） 0万元，增（减) 0%，其中，公务用车购置费安排万元，与上年万元相比增减万元，增（减)%，运行及维护费安排2.85万元，与上年2.85 万元相比减 0万元，增（减 0 %，
增减变化原因：按照厉行节约，公务接待严格控制支出，逐年减少的原则预算。
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我单位2019年无重点项目建设，无项目支出预算。
2019年1月23日
监督索引号53232200241900111
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滇公网安备 53232202000122号
