双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度决算信息公开说明

 

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楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度决算信息公开说明

目录

第一部分 楚雄州双柏县石咢嘉镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州双柏县石咢嘉镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的“一二三”产融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县“一二三”产融合发展的产业示范镇，全省生态养殖重镇、旅游小镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在中共双柏县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的有力监督下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省委经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，省委十届十一次、州委九届九次全会精神，以增进民生福祉和促进人的全面发展为根本目的，以“六资”工作为统领，统筹推进疫情防控和经济社会发展，攻坚克难，扎实工作，努力抓好各项工作任务，实现了经济平稳运行、疫情有效防控、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

1.瞄准“靶心”，乡村振兴无缝衔接。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要前提，严格落实“四不摘”要求，及时制定《石咢嘉镇巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫致贫动态监测帮扶工作实施方案》，借助“我为群众办实事”活动，积极探索以14个村（社区）村集体经济剩余资金整合投入企业，产生效益形成二次分红，拿出部分分红资金建立石咢嘉防返贫致贫风险救助平台，在做好服务企业的同时鼓励龙头企业、专业合作社、个体工商户自愿在救助平台上捐资、捐物对因病、因学、因灾或其他重大事故导致存在致贫返贫风险的农户进行救助，避免脱贫户因重大变故出现返贫风险，更好地巩固拓展脱贫攻坚成果。目前，全镇共有边缘易致贫户64户238人、脱贫不稳定户11户38人，未消除风险户4户19人，均已采取风险救助资金申请、民政兜底、公益性岗位等帮扶措施。坚持以“六个一”为总抓手，深入推进乡村振兴，始终把产业培育作为振兴乡村的长远之计，因地制宜调整优化产业结构布局，积极发展乡村旅游、休闲农业、电商平台等新产业新业态，推动乡村产业健康可持续发展。实施“引凤还巢”政策，大力发展“回归经济”，今年以来，实现产值1500万元。加大新型职业农民、致富带头人培养力度，全镇共开展各类农村实用技术培训30余次，受训人员达1300多人，共培训认定新型职业农民158人。加大驻村工作队员管理，充分发挥作用。大力推进精神文明建设，弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗，倡导勤劳致富。

2.把稳“重心”，产业发展蒸蒸日上。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的“一二三”产融合发展道路，按照“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，通过“政府引导+企业创新+农户合作”“大户示范+村级推动+农户跟进”等产业发展模式，在高海拔地区试验示范推广云木香、茶叶、红花椒；在中海拔地区发展核桃、烤烟、魔芋；在低海拔地区发展甘蔗、咖啡、热作蔬菜、水果。同时，大力支持畜牧产业发展，着力打造全州生态养殖重镇，截至目前，全镇有中药材品种30多种，种植面积达2.5万多亩，年底有望实现产值1亿元；大牲畜存栏1.8万头、出栏0.4万头，生猪存栏5.2万头，出栏3.9家万头，羊存栏1.1万只，出栏0.5万只，禽存栏9.8万羽，出栏8.1万羽，畜牧业产值突破1.98亿元，实现了以哀牢山生态畜牧养殖有限公司获得密架山猪有机产品认证17个，涉及肉牛、山羊、猪、玉米、香蕉、甘薯、苜蓿等品种；双柏飞凤农业发展有限公司获得有机蔬菜认证，生产规模10公顷，共培训认定新型职业农民267人，农业生产企业30个，合作社147个，其中畜牧养殖合作社81个，全镇共创建产业发展示范村5个，产业发展示范村民小组125个。

3.凝聚“匠心”，特色小镇稳步推进。哀牢山石咢嘉风情旅游小镇以石咢嘉集镇为核心，规划控制区面积2.9平方公里，核心区建成区面积为1.03平方公里，规划总投资13.15亿元，2019年纳入州级特色小镇创建名单。目前已完成集镇市政道路提升改造、水污管网建设、生活垃圾处理、集镇供水、污水处理、电力系统改造和人居环境提升改造等基础设施项目，建成老虎山旅游栈道一期、虹龙河瀑布野炊营地、完成景泰风雨桥修缮加固、虎山墅院、农家小院等独具特色的民宿已投入使用，石咢嘉马槽山风情谷建设、嘉兴路特色风貌改造、虎山栈道提升建设、旧县观景台、虎山观景台建设、嘉兴路、虎山路绿化改造、石咢嘉镇历史文化展览馆建设、对门山、旧营盘周边村庄净化等集镇“四化”建设已形成规划，正在积极向上争取资金，特色小镇建设正在分步有序推进。

4.抓牢“核心”，党建引领作用明显。2021年以来，镇党委充分发挥总揽全局、协调各方的作用，围绕新时代党的建设总要求，持续深入推进全面从严治党“3456610”工作实践，扎实开展“四万三进”活动，大力践行“一线工作法”，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进“干在实处、走在前列”大比拼工作。人才培养不断加强。通过“引才、取才、培才”三大举措，切实抓好人才工作五大工程。建立五类人员信息库摸排出优秀人才698名，挖掘本土人才38人，发展“回归经济”实现产值2100万元，回引农村优秀人才63名，到村任职22人。“缩面提标”试点工作稳步推进。本着“一人兼多职、一人取多酬、宜整合则整合、宜兼职则兼职”的原则，积极推行村级组织“大岗位制”，按照“一村一方案”要求，将村（社区）干部分为正职、副职、委员、N岗四个层次进行分类管理，严格执行《石咢嘉镇村（社区）干部工作实绩考核办法》，对村（社区）干部进行综合绩效月考核月汇总月通报。

5.聚焦“民心”，重点工作齐头并进。疫情防控常态化开展。截至目前，我镇共完成疫苗接种31017剂。其中：完成第1剂接种15511剂，完成第2剂接种15478剂。加强剂接种28人，接种率为95.36%。爱国卫生“7个专项行动”高位推进。划分镇村网格责任区309个。

6.人民至上，民生福祉不断增强。累计发放农村和城镇低保资金543.6万元，救灾大米2.37吨，发放救助资金25.2万元、优抚资金126.7万元。全镇城乡居民养老保险新增参保431人，完成年度任务数100%；群众对城乡居民社会养老保险政策知晓率达98.6%以上，完成城乡居民养老保险续保缴费率101.89%；乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、妇幼保健、食品药品安全等工作深入开展，公共卫生和医疗服务水平不断提升。稳就业措施精准实施，从“家门”进“厂门”的点对点、一站式服务措施有效推动农村劳动力转移就业，实现农村富余劳动力转移就业12200人。多元化养老服务不断完善。完成对敬老院的提升改造，装设了电梯，是双柏县首家3星级养老服务机构；全镇100名分散供养特困人员中有32名由敬老院统一供养。殡葬改革工作扎实推进，遗体火化率达100%。人民武装工作不断加强，工会、共青团、妇联、工商联、残联、文联、科协等群团事业取得了新的成效，计生、科技、邮政、金融、保险、通信等社会事业健康发展。

7.凝聚“净心”，生态文明更加进步。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面压实生态环境保护责任，严守生态红线，严格生态环境执法和督察问责，以零容忍态度严厉打击生态环境违法行为，统筹推进山水林田湖草综合治理。2021年全镇国家级和省级公益林管理工作稳步开展，落实管护人员34人，签订承包管护合同34份，明确管护职责，加强对公益林地块的日常管护，做到管护人员在岗管护工作到位。兑现退耕还林补助资金370万元，兑现公益林补偿资金68.99万元。

8.坚守“初心”，作风建设不断转变。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，突出“敢干事、想干事、能干事”导向，弘扬跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先精神，让实干、苦干、肯干的干部职工“干有所得、干有所值、干有所盼”，让真正想干事的干部职工有舞台、有盼头、有激情，让不愿干事、不想干事、不会干事的干部职工受到鞭策。科学决策、民主决策、依法行政机制进一步完善，广泛听取老干部及党外代表人士意见建议，主动接受舆论监督和群众监督，不断加强政府自身建设。不断加大督查问责力度，政府系统政风行风明显转变，服务水平明显提高，政府公信力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度部门决算编报共设置6个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。所属单位10个，分别是：

1.石咢嘉镇党委；

2.石咢嘉镇人民政府；

3.石咢嘉镇人大主席团；

4.石咢嘉镇财政所；

5.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.石咢嘉镇农业农村服务中心；

7.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

8.石咢嘉镇水务服务中心；

9.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

10.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

半供养人员100人，其中：为村委会干部96人，镇党综合办公聘用人员4人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，其中：其他车辆2辆（消防车1辆、森林消防水车1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

说明：楚雄州双柏县石咢嘉镇2021年没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表（公开08表）》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度收入合计37565268.10元。其中：财政拨款收入31064215.60元，占总收入82.69%；其他收入6501052.50元，占总收入的17.31%。

（一）收入与上年对比增减情况分析。楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度收入合计37565268.10元，与上年度收入合计48039492.98元相比，减少10474224.88元，下降21.8%。其中：财政拨款收入31064215.60元，与上年43102414.48 元相比，减少12038198.88元，下降27.93%，减少主要原因：一是年初我镇公务员空编7人，事业人员空编2人，工资福利支出减少1784885.30元，下半年村民小组组长、片区支部书记、党小组长补助未及时发放到位减少940541.26元；二是2021年安排的项目资金比上年有所减少（属于我镇7个中央、省、州乡村振兴衔接项目资金由双柏县财政局下达到双柏县乡村振兴局12476300.00元）。其他收入6501052.50 元，与上年4937078.50元相比，增加1563974.00元，增长31.68%，增加主要原因是：2021年县乡村振兴局汇入乡村振兴衔接补助资金2830000.00元。

（二）收入与年初预算对比情况。楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度收入合计37565268.10元，与年初预算数26150221.70元相比，增加11415046.4元，增长43.65%。其中：财政拨款收入31064215.60元，与年初预算数26150221.70元相比，增加4913993.9元，增长18.76%；其他收入6501052.5元，与年初预算数0元相比，增加6501052.5元，增长100%。增加的主要原因是：年初预算只包括县级预算资金，实际支出有中央、省、州下达我镇的项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度支出合计39539131.71元，与上年53997151.9元相比，减少14458020.19元，下降26.77%。其中：基本支出14452645.57元，占总支出的36.55％，与上年18273636.62元相比，减少3820991.05元，下降20.91%；项目支出25086486.14元，占总支出的63.45％，与上年35723515.28元相比，减少10637029.14元，下降29.78%。减少的主要原因：一是2021年初我镇公务员空编7人，事业人员空编2人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；二是脱贫攻坚工作结束后，财政拨款项目资金较2020年大幅减少。

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度支出合计39539131.71 元，与年初预算支出合计26150221.70元相比，增加13388910.01元，增长33.86%。其中：基本支出14452645.57元，与年初预算数6169715元相比，增加8282930.57元，增长134.25%；项目支出25086486.14元，与年初预算数0元相比，增加25086486.14元，增长100%；增加的主要原因是：年初预算只包括县级预算资金，实际支出有中央、省、州下达我镇项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县石咢嘉镇组成机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14452645.57元，与上年18273636.62元相比减少3820991.05元，减幅20.91%，减少的主要原因是：2021年初我镇公务员空编7人，事业人员空编2人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13385730.95元，占基本支出的92.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1066914.62元，占基本支出的7.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州双柏县石咢嘉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25086486.14元。与上年35723515.28元相比减少10637029.14元，减幅29.78%，主要原因是扶贫项目资金减少，基础设施建设减少，使得项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出2269612.53元；其中：烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补贴资金50680.00元；爱国卫生“7个专项行动”省级补助资金110000.00元；独生子女教育奖学金90940.00元；计划生育家庭医疗保险参保资助资金328260.00元；烟草秩序维护费30000.00元；公租房维护管理费22203.00元；项目前期工作经费100000.00元；小修保养资金92630.00元；污水处理厂征地费85380.00元；北京中医大学捐赠资金30000.00元；第三批公益性公墓建设资金182840.00元；脱贫攻坚普查试点工作经费400000.00元；工作经费453779.53元；第七次全国人口普查经费96900.00元；财政所公共服务能力专项资金160000.00元；

虎乡好支书补助36000.00元；

2.其他公共安全支出26000.00元；其中2021年省级补助综合治理专项资金26000.00元；

3.科学技术支出33140.00元；其中：科技培训费17500.00元；烤烟扶持补助资金15640.00元；

4.文化旅游体育与传媒支出391907.24；其中：新树村委会核桃箐村组活动室资金100000.00元；多功能篮球场建设资金200000.00元；文化大舞台建设资金91907.24元；

5.社会保障和就业支出2752062.84元；其中：五项民政事业州级补助资金8620.00元；精简退职补助3660.00元；

死亡抚恤32200.00元；伤残抚恤36300.00元；在乡复员、退伍军人生活补助591080.0元；农村籍退役士兵老年生活补助67570.00元；其他优抚支出684475.07元；老年福利1128941.77元；春节走访慰问困难残疾人经费14000.00元；残疾人就业保障金12600.00元；部分供养人员补助164116.00元；“八一”建军节慰问经费8500.00元；

6.卫生健康支出60160.00元；其中：突发公共卫生事件应急处理40000.00元；计划生育奖励扶助项目州级补助资金20160.00元；

7.节能环保支出7229801.40元；其中：农村环境保护85001.40元；上海市帮扶楚雄州项目资金6000000.00元；护林员补助资金568800.00元；林业草原生态保护恢复资金576000.00元；

8.农林水支出9273426.75元；其中：州级烟叶第一批生产扶持资金13700.00元；厕所革命补助资金1276800.00元；森林生态效益补偿50000.00元；省级森林防火经费20000.00元；2021年中央水利发展资金24000.00元；抗旱资金50000.00元；少数民族发展资金590000.00元；乡村振兴补助资金7202426.75元；“雨露计划”补助资金46500.00

9.交通公路支出181548.00元；其中：公路养护资金181548.00元；

10.住房保障支出1314600.00元；其中：农村危房改造1314600.00元；

11.灾害防治及应急管理支出176219.55元；其中：自然灾害综合风险普查试点经费60000.00元；自然灾害民房修复和临时救助补助60000.00元；自然灾害抗旱补助专项资金56219.55元；

12.其他支出207228.03元；其中：高龄老人补助资金112000.00元；老厂村委会文化场所建设资金95228.03元；

工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出31399036.20元，占本年支出合计的79.41%。与上年一般公共预算财政拨款支出42853726.33元对比减少11454690.13元，减幅26.73%。主要原因是2021年财政安排实施的项目减少，跨年度实施项目也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5564583.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于基本工资1356518.00元，津贴补贴1727395.00元，奖金281152.00元，绩效工资480516.00元，缴纳工伤保险15480.00元，合同工工资100319.00元，办公费412803.25元，印刷费3158.00元，电费14208.28元，差旅费1440.00元，会议费47033.72元，培训费1000.00元，公务接待费185810.00元，工会经费43200.00元，公务用车运行维护费154700.00元，车改补贴279100.00元，其他商品和服务支出7170.25元，虎乡好支书补助36000.00元，基层财政所改造160000.00元，人口普查工作经费96900.00元，七个专项行动补助资金110000.00元，烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补贴资金50680.00元；

2.公共安全支出26000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于办公费支出26000.00元；

3.科学技术（类）支出33140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于科技培训费17500.00元，烤烟扶持补助资金15640.00元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出692118.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%；主要用于文化广播电视服务中心基本工资85248.00元，津贴补贴73524.00元，奖金支出71719.00元，绩效工资支出48120.00元，缴纳工伤保险1080.00元，办公费支出17520.00元，工会经费支出3000.00元，新树村委会核桃箐活动室建设支出100000.00元，政府多功能篮球场建设支出200000.00元，龙树村委会文化大舞台建设支出91907.24元；

5.社会保障和就业支出4250618.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%；主要用于原大队干部补助8620.00元，敬老院运行经费140760.00元，村委换届选举经费27943.00元，退休费578340.00元，机关事业单位基本养老保险缴费751513.12元，精简退职补助3660.00元，退伍军人死亡抚恤金32200.00元，伤残军人抚恤金36300.00元，在乡复员退伍军人补助金591080.00元，农村籍退役士兵老年生活补助67570.00元，其他优抚支出684475.07，高龄老人补助161450.00元，敬老院改造项目资金967491.77元，其他农村生活救助164116.00元，残疾人慰问金14000.00元，残疾联络员补助12600.00元，八一座谈会8500.00元；

6.卫生健康（类）支出800176.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。用于职工基本医疗保险缴费476470.99元，公务员医疗补助缴费263545.64元，疫苗接种经费40000.00元，计生宣传员生活补助20160.00元；

7.节能环保（类）支出7229801.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%。主要用于159个生态护林员补助1144800.00元，大牲畜交易市场建设项目3000000.00，仔猪繁育基地建设项目3000000.00元，旧丈村委会污水处理厂土地补偿金85001.40元；

8.城乡社区（类）支出1568485.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心基本工资115716.00元，津贴补贴93876.00元，奖金69876.50元，绩效工资89437.50元，缴纳工伤保险1440.00元，办公费11680.00元，电费11680.00元，工会经费4000.00元，合同工社保费24563.90元，2020年雨露计划补助48000.00元；厕所革命补助资金100000.00元，民族团结示范项目990000.00元，“一水两污”建设项目省级专项资金8215.90元；

9.农林水（类）支出8938969.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.47%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心，水务服务中心基本工资659185.00元，津贴补贴488391.00元，奖金311940.50元，绩效工资487661.50元，缴纳工伤保险4888.38元，办公费258878.61元，电费39137.01元，差旅费16806元，会议费4800.00元，公务接待费1190.00元，工会经费20000.00元，村委会村民小组补助经费4004804.00，“雨露”“雨露计划”补助资金46500.00元，村三职社保费68395.32元，农村厕所革命补助资金1276800.00元，抗旱资金74000.00元，义隆民族团结示范项目590000.00元，大浪田产业道路硬化项目资金356800.00元，阳太大房子产业道路硬化项目资金64751.00元，新树电力设备安装工程150000.00元，一事一议财政奖补资金14040.80元；

10.交通运输（类）支出181548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于石咢嘉镇14个村（社区）公路养护181548.00元；

11.住房保障（类）支出1937375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于兑付101户农村危房改造补助资金1314600.00元，缴纳职工住房公积金支出622775.00元；

12.灾害防治及应急管理（类）支出176219.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2020年全国自然灾害综合风险普查试点经费60000.00元，自然灾害民房修复和临时救助补助60000.00元，石咢嘉社区、龙树人饮管网采购56219.55元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205000.00元，支出决算341700.00元，完成预算的166.68%。其中：因公出国（境）费决算0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为154700.00元，完成预算120000.00元的128.92%；公务接待费支出决算为187000.00元，完成预算85000.00元的220 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：实施具体项目和开展专项工作，在一般公共预算拨款项目支出中开支部分三公经费；二是统计口径不同，预算数指的是在一般公共预算财政拨款基本支出的数，而决算数指的是在所有一般公共预算财政拨款中开支的数。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为341700.00元，比2020年决算数381741.00元减少40041.00元，下降10.48%。其中：因公出国（境）费决算0万元，与上年情况一致；公务用车购置及运行费支出决算数154700.00元，比2020年160224.00元减少5524.00元，下降3.45%；公务接待费支出决算为187000.00元，比2020年221517.00元减少34517.00元，下降15.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费较上年减少的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费较上年减少的主要原因是：财政收支矛盾加剧，为保证残疾人就业保障金、工会经费如数缴纳和党报党刊征订等必需的办公经费，进一步压减“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出154700.00元，占45.27%；公务接待费支出187000.00元，占54.73%。具体情况如下：

1因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出154700.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护：支出154700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于镇下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费：支出187000.00元。其中：

国内接待费：支出187000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待246批次（其中：外事接待0批次），接待人次2388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。

国（境）外接待费：2021年我单位未发生因公出（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府2021年机关运行经费支出861923.00元，与上年2145896.93元对比减少1283973.93元，下降59.83%，减少的主要原因是：财政收支矛盾突出，上级财政进一步压减公用经费支出预算。部门机关运行经费用于办公费174999.74元，印刷费3158.00元，电费65025.29元，差旅费18246.00元，会议费51833.72元，培训费1000.00元，公务接待141190.00元，工会经费70200.00元，公务用车运行维护费120000.00元，其他交通费209100.00元，其他商品和服务支出7170.25元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额 12175519.47元，其中，流动资产4846445.67元，固定资产7325073.80元,无形资产4000.00元。与上年相比，本年资产总额增加277608元，其中：固定资产增加 277607.00元，主要增加原因为双柏县公路管理段划入新树道班（面积98.00平方米，固定资产原值11760.00元），新购入电脑、文件柜、卫星电话等固定资产一批247800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县石咢嘉镇人民政府采购支出总额392434.35元，其中：政府采购货物支出248850.00元，占政府采购支出总额的63.41%；政府采购工程支出139500.00元，占政府采购支出总额的35.55%；政府采购服务支出4084.35元，占政府采购支出总额的1.04%。授予中小企业合同金额139500.00元，占政府采购支出总额的35.55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县石咢嘉镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200555301111