双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度部门决算

 

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双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度双柏县石咢嘉镇人民政府决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、整体支出绩效自评情况

十三、整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算双柏县石咢嘉镇人民政府情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县石咢嘉镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的一二三产融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县一二三产融合发展的产业示范镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。一年来，在县上和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的有力监督下，在社会各界的关心支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧紧围绕镇党委年初确定的目标任务，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，狠抓作风革命、效能革命，勇于担当、攻坚克难、苦干实干、锐意进取、奋勇争先，全力启航石咢嘉社会主义现代化建设新征程！

1.致力于固成果、提成效，乡村振兴有序推进。脱贫成果持续巩固。建立健全防止返贫监测预警和动态帮扶机制，家庭人均纯收入1万元以下人口风险救助兜底保障进一步强化，全镇脱贫人口和监测对象人均可支配收入达1.45万元，人均纯收入增长15.3%，云南省“政府救助平台”年内共办结救助申请1134件，办结率100%，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。沪滇协作持续深化。2022年我镇规划实施古树茶加工厂沪滇协作项目1个，总投资350万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金114.5万元，实施人居环境示范项目1个、劳动力转移培训项目1个，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，实施密架大牲畜交易市场二期建设项目1个，州级财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元，实施核桃加工厂生产线1条。民生政策持续发力。医疗保险、大病保险等不断推进，脱贫人口、“三类人员”参保率实现全覆盖，家庭医生签约全面完成，实现了从“看病难”到“看病易”的转变。义务教育阶段低收入家庭学生100%享受教育帮扶政策支持，义务教育阶段巩固率达100%。住房安全、饮水安全全部达标。农村商业银行小额信贷放贷96户480万元，群众置产兴产需求得到有效支撑。积极开展全员就业培训，按照“因需开展、因产施培”的原则，同用工企业搭建沟通平台，实现搬迁群众转移就业455人。大力实施乡村振兴“个百千”示范工程，成功申报石咢嘉社区、密架村委会2个精品示范村。

2.致力于抓转型、促提质，产业发展多点开花。主动融入全县“一县一业”发展规划，深耕万亩有机茶园、万亩中药材、万亩核桃等资源禀赋，深度挖掘石咢嘉产业发展的潜力和优势。高原特色现代农业稳步推进。抓好高中低海拔特色产业链，在高海拔地区推广种植黄精、重楼等中药材4.2万亩，产值达3.6亿元；在中海拔地区对30万亩核桃产业进行提质增效，产值达2.1亿元；在低海拔地区发展甘蔗1.3万亩，年产量3.3万吨，产值达1700万元，种植咖啡2700亩、冬早蔬菜6400亩。传统粮烟产业持续夯实，全面完成2022年大春生产任务。高质量实施补充耕地项目1个，申报9个，新增水田指标1800亩。种植烤烟2300亩，收购金额达952.52万元，实现税收209.56万元。种植玉米1.93万亩，种植水稻6900亩。畜牧养殖产业蓬勃发展，全镇生猪存栏4.73万头，肉牛存栏1.91万头，肉羊存栏1.75万只，家禽出栏12.6万羽，全镇畜牧业产值达3.7亿元。肉牛养殖产业跨越发展。着力打造全州生态养殖重镇，构建“分类、集中、专业、标准”的肉牛产业发展模式，抓住“牛机遇”、创新“牛金融”、发展“牛经济”，撬动产业振兴价值潜能。全镇种植优质牧草1.5万亩，年产青储饲料20万吨，肉牛存栏1 .91万头、年出栏4760头，产值达1.31亿元，占全镇畜牧业总产值的35%、农业总产值的22.3%。通过政企合作模式大力推广肉牛产业发展“兴牛贷”，授信养殖户323户，放贷金额达6072万元，增产肉牛4000余头，增收8000万余元。大力培育肉牛产业主体，扶持农民专业合作社71家、养殖基地38家、内资公司6家，肉牛养殖户达3262户，实现了人均1头牛，户均增收1.65万元。新产业新业态培强做大。不断激发一二三产融合发展潜力，大力推动旅游转型升级和文化旅游融合发展，深入推进“互联网+”行动并带动商贸、金融、住宿、餐饮、物流向现代服务业转变，大力扶持健康养生、新金融、现代物流、电子商务等现代服务业，努力构建服务业发展新的增长点。依托厚重的历史文化、独特的民族风情、壮美的自然风光和独具韵味的“中国·哀牢·石咢嘉中元节”等民族传统节日，文化旅游产业得到进一步发展。绿色能源产业势头强劲。建成村级光伏扶贫电站项目1个，全年光伏电费及补贴收益达65.33万元。镇村电力保障能力和电气化水平明显提升，可再生能源开发利用规模不断扩大，农村能源高质量发展稳步推进。

3.致力于抓项目、强保障，发展基础持续夯实。紧扣“生态自然、健康安养、回归田园、体验旅游、文化旅游、景区式生活”六大概念和绿孔雀小镇创建工作，总投资12.5亿元的绿孔雀旅游小镇配套基础设施建设项目和石咢嘉特色小镇旅游基础设计建设项目已顺利完成规划评审。2022年我镇共实施项目30个，总投资1.11亿元，其中，投资195.07万元的石咢嘉社区旧县至老厂产业发展公路建设项目、投资75.58万元的新厂村委会弯腰树产业发展道路建设项目、投资387.51万元的麻旺村委会麻旺河片区产业发展道路建设项目、投资350万元的石咢嘉镇古树茶加工厂建设项目、投资422.01万元的石咢嘉镇东凤片区高标准农田建设项目已完工并投入使用；投资1009.04万元的石咢嘉镇旧丈片区高标准农田建设项目、投资698.38万元的石咢嘉镇大浪田片区高标准农田建设项目、投资634.88万元的新树义隆土地提质增效项目、投资1170万元的国家储备林石咢嘉美丽乡村建设项目、投资50万元的平掌村委会日间照料中心建设项目、投资120万元的义隆等6个村委会村庄规划项目、投资15万元的较大自然村公厕建设项目、投资127.5万元的13个村组生活污水处理项目、投资50.5万元的农房抗震安居工程项目、投资13万元的集镇排水设施提升建设项目、投资35万元的集镇人行道提升改造建设项目。“数字石咢嘉”建设平稳起步，建成5G基站13个，通信基础设施不断完善。

4.致力于惠民生、补短板，民生福祉全面提升。惠民政策落实落地。全年发放惠农补贴504.38万元、农村低保资金549.3万元、城镇低保资金2.85万元、临时救助资金28.7万元、退役军人优抚金125.9万元。中彝医馆于1月份建成并投入使用，紧密型县域医共体石咢嘉分院正式挂牌成立，医药康养事业蓬勃发展。医保参保扩面缴费有序推进，城乡居民医疗保险缴费24690人，完成全年目标任务的97.98%，特殊人群参保达100%，特殊困难群体关心关爱持续加强。养老服务体系不断健全，城乡居民养老保险参保19650人，城镇职工养老保险新参保102人，缴费完成率为100.28%。培训农村富余劳动力6225人次。民生工程升温提质。投资1660万元的农村集中供水项目、投资6.57亿元的石咢嘉至妥甸引调水工程、投资1260万元的农村饮水“三年行动计划”项目、投资5600万元的城乡供水一体化建设项目，投资2587.77万元的30户以上自然村道路畅通工程项目有序推进，涉及硬化道路11条37.91公里。社会事业全面发展。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、食品药品安全、妇幼保健等工作深入开展，公共卫生和医疗服务水平不断提升，文化资源得到不断挖掘和保护，文化体育事业蓬勃发展，教育教学质量不断提高，2022年中考取得历史性突破，高中上线213人，上线率达92.61%，考核结果均居全州124所初级中学前30名，27所边远山区学校第一名，石咢嘉中学荣获2022年“楚雄州初中教育质量先进学校边远山区一等奖”。村集体产权制度改革和殡葬改革工作稳步推进，人民武装工作不断加强。积极支持工会、共青团、妇联、工商联、残联、文联、科协等群团组织发挥作用，计生、科技、邮政、金融、保险、通信等社会事业健康发展。

5.致力于拓渠道、育主体，发展动力持续增强。坚持优化营商环境。促进惠企政策落地落实落细，第一时间帮助企业解决实际困难，不断提升市场主体的满意度、获得感。为群众搭建发展平台，为中小企业发展蓄力，2022年，全镇注册企业136户，个体工商户注册318户，完成全年总任务数的134.2%，市场主体进一步壮大，市场活力进一步激发。密架山猪特色精品园、哀牢山古树茶特色精品园、石咢嘉肉牛特色精品园建设项目稳步推进，产业结构不断优化升级。引进绿色食品加工企业2家，打造绿色食品品牌4个，申报认证农产品“三品一标”2个，成功注册“绿孔雀王国”“绿孔雀小镇”“哀牢石咢嘉”等6个商标，创建国家级“一村一品”产业发展示范村1个、州级“一村一品”产业发展示范村1个，加快推进民宿经济和乡村旅游业发展。坚持夯实人才建设。深入实施“引凤还巢”政策，回引农村优秀人才，建立村级后备力量培养机制，做好日常跟踪和管理，摸排优秀人才937人，回引农村优秀人才722人，培育本土带富人才58人，实现“回归经济”产值1.35亿元。强化人才素质能力提升，做好知识宣传、技能培训、信息推介、产品销售“一条龙”服务，增强农民自主发展能力。持续优化政务服务。政务服务平台已覆盖全镇，便民服务大厅设置农、林、水等窗口17个，全镇实现“一网通办”“一站式办结”。

6.致力于抓环保、美环境，生态文明成效显著。深入贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻生态保护补偿机制，生态效益和经济效益得到有机统一，群众幸福感、获得感不断增强。强化林政资源管理，做好森林草原防灭火工作。深入推进天然林保护修复、退耕还林还草、防护林建设等工程，加快国家储备林建设，茶叶、龙树2个村委会成功创建云南省第三批“森林乡村”。积极开展造林绿化，辖区森林生态资源和生物多样性保护成效明显，国家重点保护的野生动植物种群得到有效恢复，绿孔雀种群数量达44群267只。着力推进“清河行动”，加强生态公益林和天然林保护。坚决打击河道“四乱”行为，依法关停违法采砂点3个，全面维护水环境。2022年，塘房庙水库被评定为省级“美丽河湖”。严守耕地保护红线，落实生态保护、基本农田、管控边界的各项要求，持续加大农村乱占耕地建房整治力度，扛稳粮食安全重任。加大国土整治力度，推进荒漠化、水土流失综合治理，加强地质灾害防治，全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。

7.致力于促和谐、保稳定，社会大局平稳有序。深入推进市域社会治理与基层社会治理现代化，社会治安防控体系建设不断加强。“平安石咢嘉”建设成效显著，创新开展“全民反诈”宣传，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪，“八五”普法深入开展。全镇营造了“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的良好社会环境。始终恪守人民至上，严格落实安全生产责任制，将安全生产工作摆在重要位置，扎实开展自建房安全专项整治攻坚行动、道路交通安全整治“攻坚月”专项行动，深入开展地质灾害防治。持续铸牢中华民族共同体意识，不断提高宗教事务治理法治化水平。紧紧围绕农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村庄规划编制与管理、村容村貌提升和长效机制建立完善六项重点内容，持续探索农村人居环境整治“一镇两治三步走”策略。大力践行“典型引路法”，成功打造30个农村人居环境示范村，通过示范引领带动作用，逐步推动312个村民小组人居环境全域提升。按照“整治一般村、培育试点村、提升特色村”的工作思路，对人居环境提升工作中涌现出的一批人居环境示范村、“美丽的小康庭院”、先进个人进行授牌表扬。东凤、新厂2个村委会获评楚雄州2022年度农村人居环境整治提升“美丽宜居示范村”，新厂村委会大龙滩村等13个自然村获评楚雄州2022年度农村人居环境整治提升“美丽宜居示范村庄”。

8.致力于转作风、提效能，自身建设不断加强。完善管理制度提效能。紧扣作风革命、效能革命目标要求，研究制定《石咢嘉镇开展作风革命、效能革命工作实施方案》，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。深入践行“三个工作法”，把“两个革命”贯穿于政府自身建设全过程，着力破解产业发展、乡村振兴、农村人居环境整治等重点工作存在的“中梗阻”，解决民生实事98件。健全责任体系强保障。相继出台《石咢嘉镇村级财务管理办法》《石咢嘉镇项目管理、“三资”管理“八个一律”》等规章制度，为全面推动乡村振兴提供了制度保障。紧跟省州县清廉行动的步伐，扎实推进“一把手”监督管理、村集体“三资”提级监督、村级事务“阳光工程”，成功创建“清廉村（居）”5个，建成了政治生态山清水秀、党员干部清正勤勉、发展环境亲清和谐、社会风气清朗向上、文化氛围崇清尚廉的“清廉石咢嘉”。落实法治政府建设实施纲要，依法科学民主决策机制，自觉接受镇人大法律监督、工作监督。

二、双柏县石咢嘉镇人民政府基本情况

（一）机构设置情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

2.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

4.石咢嘉镇水务服务中心；

5.石咢嘉镇农业农村服务中心；

6.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心。

7.石咢嘉镇财政所；

（二）决算单位构成

纳入楚雄州双柏县石咢嘉镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。包括：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

7.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

8.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

9.石咢嘉镇水务服务中心；

10.石咢嘉镇农业农村服务中心；

11.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心。

12.石咢嘉镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县石咢嘉镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度收入合计49,559,090.26元。其中：财政拨款收入41,011,186.37元，占总收入的82.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,547,903.89元，占总收入的17.25%。与上年37，565，268.10元相比，收入合计增加11,993,822.16元，增长31.93%。其中：财政拨款收入与上年31,064,215.60元相比，增加9,946,970.77元，增长23.02%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年6,501,052.5元相比，增加2,046,851.39元，增长31.48%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是财政拨款收入增加9,946,970.77元，其他收入增加2,046,851.39元；其中财政拨款收入增加的主要原因一是基本支出增加，行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；二是2022年项目资金比上年多8,110,532.41元；其中古树茶加工厂建设3,500,000元，村集体经济出租房建设项目2,000,000元，人居环境提升改造1,000,000元等使得的财政拨款收入增加；其他收入增加的主要原因是县级职能部门项目资金下达，其中双柏县乡村振兴局汇入巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴补助资金740,000元，双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入石咢嘉镇2021年衔接资金4,469,392.77元，双柏县人力资源和社会保障局汇入石咢嘉镇基层服务设施建设项目款800,000元等项目资金使得其他收入比上年增加了2,046,851.39元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度支出合计51,666,329.86元。其中：基本支出18,451,311.31元，占总支出的35.71%；项目支出33,215,018.55元，占总支出的64.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年39,539,131.71元相比，支出合计增加12,127,198.15元，增长30.67%。其中：基本支出与上年14,452,645.57元相比，增加3,998,665.74元，增长27.67%；项目支出与上年25,086,486.14元相比，增加8,128,532.41元，增长32.40%。上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加12,127,198.15元，主要原因是基本支出增加3,998,665.74元，项目支出增加8,128,532.41元。基本支出增加的主要原因是行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；项目支出增加的主要原因是2022年项目比2021年实施的多，其中古树茶加工厂建设3,500,000元，村集体经济出租房建设项目2,000,000元，人居环境提升改造1,000,000元，双柏县乡村振兴局汇入巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴补助资金740,000元，双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入石咢嘉镇2021年衔接资金4,469,392.77元，双柏县人力资源和社会保障局汇入石咢嘉镇基层服务设施建设项目款800,000元等项目资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相同，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县石咢嘉镇人民政府机构正常运转的日常支出18,451,311.31元，与上年14,452,645.57元相比，增加3,998,665.74元，增长27.67%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,533,489.92元，占基本支出的84.19％，与上年13385730.95元相比，增加2,147,758.97元，增长16.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,857,224.39元，占基本支出的10.07％，与上年1066914.62元相比，增加790,309.77元，增长74.07%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员经费支出3,998,665.74元，公用经费增加790,309.77元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：一是行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，二是预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；三是在职人员政策性晋级晋档增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：2021年村民委员会和村党支部的公用经费未能使用，2022年村民委员会和村党支部的公用经费得到使用。

（二）项目支出情况

2022年度用于双柏县石咢嘉镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,215,018.55元，与上年25,086,486.14元相比，增加8,128,532.41元，增长32.40%。其中：基本建设类项目支出21,796,329.83元，与上年17,030,540.94元相比，增加4,765,788.89元，增长27.98%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是2022年项目实施比2021年多，同时在2022年下达了2021年部分项目资金并形成支出，比如双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入石咢嘉镇2021年衔接资金4,469,392.77元；基本建设类项目支出增加的主要原因是2022年基本建设类项目多，2022年下达了2021年衔接资金4,469,392.77元，也是基本建设类项目，有生猪屠宰点建设项目和3条产业发展道路建设等项目。

具体项目开支及开展工作情况:县乡人大代表活动经费90000元进行了人大代表活动，进行人大监督；人大换届选举经费68300元进行了人大换届选举；烟草工作经费71700元对烟草收购秩序进行维护；招商引资工作经费40999.12元招商工作开展；项目工作经费80000元用于石咢嘉镇项目包装入库工作；治安联防服务费7200元开展治安联防工作；爱国卫生七个专项行动资金370005元开展爱国卫生行动；茶叶村委会工作经费补助20000元、平掌村委会工作经费30000元拨付到村开展工作；石咢嘉镇内审工作经费30000元、政府工作经费129294.99元用于保障工作开展所需；武装工作经费79295元用于民兵管理和征兵费用支出；农村党员教育经费37955元进行了万名党员进党校培训；委员活动经费10000元用于政协委员活动开展；林业管护费50000元用于林草中心森林管护支出；五进宗教活动场所经费5000元用于开展宗教活动管理；财政所工作经费20000元用于保障财政工作开展；科普专项资金30000元用于科普培训；科技助力乡村振兴项目资金100000元用于密架社区科技培训；敬老院运转经费150144元用于敬老院电梯维护检查，消防器采购等运行维护；“八一”建军节活动资金8000元用于“八一”建军节活动支出；养老机构综合运用补贴1176670元用于敬老院日常运行；疫情防控工作经费172666元用于疫情防控；天保工程经费50000元和林业有害生物防治补助5000元用于林草中心树木防护；无固定收入党员定补和2022年死亡抚恤金60550元对困难党员进行补助；五面红旗村村干部报酬64800元对五面红旗村干部进行奖补；残联人春节慰问资金19500元对残联人春节的慰问；健康素养促进项目36000元、独生子女全程教育奖学金160元、2021年第二独生子女保健费5620元、2021年第三批计划生育家庭城乡医保资助金49020元、计划生育家庭医保个人参保补助175500元、计划生育家庭城乡医保补助金116100元、计划生育免费技术服务补助400元均奖补到人；“八一”建军节活动资金11150元用于“八一”建军节困难老兵慰问；高龄老人保健补助专项资金103000元用于高龄老人补助；烟农补助11100元兑付烟农生产补助；生态护林员补助1190000元；乡村环境整治人员补助2103925元用于乡村环境整治人员补助；村干部队伍补助经费466800元用于大岗位试点村干部补助；冬春生活救助资金31200元用于农作物受灾群众救助；中央自然灾害救灾专项资金323500元用于困难群众春节保障支出；公益林补偿和退耕还林还草补助2493949元兑付到村到户；厕所革命补助资金168000元兑付；公益性岗位补助资金186000元进行公益性岗位补助；扶贫小额信贷贴息216940.68元贴息补助；旧丈村委会三四组道路建设经费100000元支持了旧丈村委会三四组道路硬化；基层服务设施建设项目款800000元实施了社保中心楼的建设；龙树村委会村组公路维修资金30000元进行了村组公路维修。民族团结示范项目63547.06元用于义隆民族团结示范项目建设；财政所提升改造资金189910元用于财政所提升改造建设；清廉楚雄建设专项经费49999.2元用于5个清廉村居建设；脱贫攻坚农村住房改造质量提升补助资金3723.37元；厕所革命整村推进项目资金252000元用于公厕建设；美丽乡村740000元用于美丽乡村建设；水利发展专项资金440000元用于饮水架设；古树茶加工厂建设项目专项资金3500000元用于古树茶加工厂建设；人居环境提升1000000元提升全镇人居环境；大白岭岗养殖小区资58567.88元和麻旧丫口安置点养殖小区建设资金62707元进行养殖小区建设；劳动力培训145000元用于劳动力培训；大牲畜交易市场1000000元用于密架大牲畜交易市场建设；核桃加工厂800000元用于核桃加工厂建设；乡村振兴补助资金6912392.77元用于乡村振兴项目屠宰场和产业道路硬化等项目；村集体经济公租房建设项目2000000元用于建设公租房；车辆购置税收入补助地方预算资金2740000元用于老厂公路建设；农村公路日常养护补助资金526045元用于水毁公路维护；“干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划经费550000元用于村庄规划；农房功能提升补助998500元保障困难群众住房安全；福彩公益金500000元用于平掌日间照料中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出40,461,186.37元，占本年支出合计的78.31%，与上年30,952,215.60元相比，增加9,508,970.77元，增长30.72%，主要原因：一是村级公用经费支出；补发了预发绩效和公务员绩效，预发绩效政策调整，在职人员政策性晋级晋档增资使得基本支出增加；二是古树茶加工厂建设3,500,000元，村集体经济出租房建设项目2,000,000元，人居环境提升改造1,000,000元等财政资金项目的支出，两者支出增加使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,098,117.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%。用于人大事务237,759元，政府办公厅（室）及相关机构事务4,745,511.44元，财政事务328,838元，纪检监察事务49,999.2元，党委办公厅（室）及相关机构事务736,010元；

2.国防（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。用于民兵管理和征兵支出40,000元；

3.科学技术（类）支出35,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。用于科学技术普及35,000元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出431,532.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。用于群众文化431,532.12元；

5.社会保障和就业（类）支出2,386,087.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。用于民政管理事务158,525元，行政事业单位养老支出1,652,445元，企业改革补助42,218元，抚恤19,610元，社会福利459,420元，残疾人事业14,100元，其他生活救助13,899元，退役军人管理事务8,000元，其他社会保障和就业支出17,870.17元；

6.卫生健康（类）支出916,216.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。用于突发公共卫生事件应急处理138,700元，计划生育服务40,320元，行政事业单位医疗737,196.51元；

7.节能环保（类）支出2,390,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。用于自然生态保护1590,000元，退耕还林还草800,000元；

8.城乡社区（类）支出518,258.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。用于城乡社区规划与管理518,258.49元；

9.农林水（类）支出21,910,585.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.15%。用于农业农村1,652,155.25元，林业和草原1,964,916.68元，水利941,063.12元，巩固脱贫衔接乡村振兴7,315,464.74元，农村综合改革10,036,985.65元；

10.交通运输（类）支出3,176,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。用于公路建设2,740,000元，公路养护436,045元；

11.自然资源海洋气象等（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。用于“干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划经费550,000.00元；

12.住房保障（类）支出1,654,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。用于保障性安居工程支出998,500元，住房改革支出656,144元；

13.灾害防治及应急管理（类）支出354,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。用于自然灾害救灾及恢复重建支出31,200元，其他灾害防治及应急管理支出323,500元。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,000.00元，支出决算为193,418.91元，完成年初预算的95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算119,958.91元，占总支出决算的62.02%；公务接待费支出决算73,460.00元，占总支出决算的37.98%，具体是国内接待费支出决算73,460.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,000.00元，支出决算为193,418.91元，完成年初预算的95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为119,958.91元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出决算为73,460.00元，完成年初预算的89.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年疫情防控期间公务接待大幅减少，会议大多以视频会议召开，不用到会议现场参会而减少了公务用车的使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少148,281.09元，下降43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少34,741.09元，下降22.46%；公务接待费支出决算减少113,540元，下降60.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年疫情防控期间公务接待大幅减少，会议大多以视频会议召开，不用到会议现场参会而减少了公务用车的使用和公务接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,012人（其中：外事接待人次0人）。用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年机关运行经费支出655,783.49元，与上年861923.00元相比，减少206139.51元，下降23.92%，主要原因是办公费、电费、会议费、公务接待费支出比上年减少。机关运行经费用于办公费36709元，电费25768.27元，差旅费23401元，租赁费6000元，公务接待费62865.18元，工会经费46330元，公务用车运行维护费119958.91元，其他交通费用273300元，其他商品和服务支出61451.13元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额8,564,678.27元，其中，流动资产1,107,777.47元，固定资产7,452,900.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,610,841.2元，其中固定资产增加127,827元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4,180,105.68元；处置车辆0辆，账面原值1,527,600元；报废报损资产0项，账面原值1,745,195.12元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值4,180,105.68元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额242,316.91元，其中：政府采购货物支出122,358.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出119,958.91元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件列表：

附件1：2022年度部门决算公开表

监督索引号53232200555301111