双柏县石咢嘉镇人民政府2023年度部门决算

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 双柏县石咢嘉镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的产业融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县产业融合发展的产业示范镇，全省生态养殖重镇、旅游小镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。

石咢嘉镇坚持谋项目、促发展，经济运行平稳向好。严格贯彻落实国家、省、州、县稳住经济“一揽子”政策措施，持续推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全力以赴稳经济、增动能。始终牢固树立“项目为王”的工作理念，精准落实县委、县政府“项目落地年”工作要求，精心谋划包装项目，全力推进项目建设。年内谋划申报石咢嘉镇绿孔雀文旅小镇基础设施建设项目专项债券1个投资2.5亿元，红河流域上游双柏段水环境治理与中华绿孔雀保护基地EOD项目1个投资13.2亿元，国家级重点生态功能区石咢嘉镇集镇及周边村庄污水治理项目3500万元；完成“十四五”项目中期规划调整，新增谋划项目16个，总投资117.17亿元。上报县级集中开工项目7个，总投资11.29亿元。石咢嘉社区等3个土地整治（提质改造）、石咢嘉中心卫生院提升改造、新厂民房提升试点功能村建设项目、大牲畜交易市场（二期）项目、老虎山环山旅游公路建设项目、石咢嘉社区老虎山茶旅融合发展示范项目、老龙产业发展道路建设项目、新树等8个村农村饮水安全建设项目全面完工。石咢嘉至双柏引调水工程、义隆等4个村集中式供水项目加快推进。嘉兴水库建设项目、楚景高速联络线建设项目已完成勘测设计。始终坚持“走出去、引进来”战略，认真落实县委、县政府“全民招商年”工作要求，坚持打好“节庆经济牌”，高质量、高规格举办“中国·哀牢·石咢嘉中元节”特色节庆活动，积极推进特色节庆招商，年内共实现招商引资项目入库7个，协议投资额3.32亿元，到位资金2.8亿元，同比增长8%。

石咢嘉镇坚持调结构、促转型，产业质效持续提升。围绕县委、县政府“四大重点产业”发展布局，持续培育壮大特色优势产业，助推高质量发展。一是绿色工业持续做“优”。开展了14个村（社区）屋顶分布式光伏项目规划，完成镇政府、密架、阳太村委会试点安装工作。依托密架山猪国家级“一村一品”认证、哀牢山古树茶州级“一村一品”认证，着力做好绿色食品加工，密架山猪研发系列衍生品滇味香肠、午餐肉罐头共5种，产值达450万元。哀牢山古树茶产量达169吨，实现产值1478万元。二是文旅产业持续做“特”。围绕“吃、住、行、游、购、娱、康、体、休”旅游要素，以“总体规划，分步实施，以点突破，点线串联”的工作思路，谋划鱼庄河低热河谷游片区、风情集镇游片区、高山湿地游片区、原始森林探秘野性游片区为主的石咢嘉镇绿孔雀文旅小镇建设项目。持续深化特色美食、节庆活动等聚人工程，着力打造哀牢山生态美食产品，高质量筹备“中国·哀牢·石咢嘉中元节”系列活动。三是生态农业持续做“强”。抓实粮食生产任务，全年完成粮食作物播种面积4.97万亩，总产量约为1.46万吨。种植烤烟2300亩，落实烟地套种萝卜面积750亩、套种玉米600亩。种植甘蔗1.3万亩、咖啡2700亩，柑橘橙等热作水果800亩。畜牧业蓬勃发展，全镇肉牛存栏2.04万头，生猪存栏4.58万头，肉羊1.5万头，种植优质牧草1.5万亩，畜牧产值达2.56亿元。新增养殖企业137家、合作社3家，建设肉牛养殖示范村2个，牛超市1个，全镇授信“乡村振兴-兴牛贷”养殖金额547户1.06亿元。“肉牛养殖”特色精品园、“密架山猪”生态农业特色精品园、“哀牢山古树茶”特色精品园建设稳步推进，密架村成功创建州级乡村振兴“十百千”示范村。四是中彝医药产业持续做“大”。以黄精、重楼为主的中药材种植规模不断扩大，品种达30余种，面积达4.56万亩，产值达3.12亿元，成功申报以中草药为主的国家级农业产业乡镇。

石咢嘉镇坚持深改革、强创新，发展活力显著增强。扎实推进基层整合审批服务执法力量改革，接收县级一次性下放职权事项142项，实行一张清单明权责，设置镇行政审批办公室，建立“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同机制，组建完成一支常驻20人的基层综合应急救援队伍，推动从“行政末梢”向“治理枢纽”的转变。营商环境持续优化向好，“放管服”改革纵深推进，“一颗印章管审批”不断深化，“互联网+政务服务”工作不断提质，“一部手机办事通”加速推广，“跨省通办”“省内通办”“一件事一次办”“一窗通”服务扎实推进，全镇政务服务事项网上可办率达98%，全程网办率达93%，零跑动94%。全力推进市场主体倍增两个三年行动及优化营商环境“暖心行动”，持续强化助企纾困，年内完成新增市场主体（含个转企）436户。

石咢嘉镇坚持谋规划、强基础，基础设施持续升级。交通路网日趋完善，实施30户以上自然村通畅工程7个村8条16.17公里，完成“绿美公路”建设21.72公里、农村公路修复性养护工程142.35公里、安全生命防护工程22.5公里。基础水网保障提升，实施石咢嘉社区等4个村（社区）农村供水保障项目，建设完成输水管共37800米，安装水表2074套。实施石咢嘉镇供水保障“三年行动”管网改造工程，架设管网107762.3米，建设蓄水池29座，安装水表450套。电网建设不断升级，年内电网建设项目23个650.55万元，完成线路改造5条29公里、台区增容改造3台，完成新装800户电表安装及低压线路改造，完成10kV新树线与新平县者竜乡10kV向阳线联络，化解了10kV新树线单电源供电大面积停电风险。信息网覆盖面持续扩大，深入实施4G网络补盲提速工程，持续提升5G网络重点区域覆盖率，累计建成4G基站56个，5G基站25个，实现行政村及以上区域4G覆盖率达98%，5G覆盖率达80%，积极实施“宽带乡村”工程，农村区域接入宽带达112个，行政村覆盖率达100%，自然村覆盖率达99%。

石咢嘉镇坚持提品质、塑形象，乡村治理持续增强。紧紧围绕农村人居环境提升整治“一镇两治三步走”模式，开展垃圾、污水处理、厕所改造、畜禽粪污整治集中攻坚，消除裸露垃圾3131余吨，52个村民小组完成污水治理，完成改厕130座，整改问题厕所196座，整治“五堆十乱”问题80余处。深化全国文明城市创建，常态化开展集镇综合治理，累计开展整治行动125场次，整治各类问题90个。研究确定2023年7个县级示范村、14个镇级示范村打造工作，开展县级、镇级人居环境整治提升督查指导26次。扎实开展绿美乡村建设行动，新增绿化面积9921.95万平方米。落实最严格的耕地保护制度，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，完成2021-2022年度耕地流出问题图斑1133个6833.73亩，完成整改任务的100%，完成2023年疑似耕地流出整改（第一批）图斑170个3628.26亩，完成整改任务的93.3%。开展了14个村（居）委会的村庄规划以及全镇（2021-2035年）国土空间规划编制工作。

石咢嘉镇坚持细措施、扩产业，乡村振兴全力推进。乡村全面振兴升级加力，严格落实“四个不摘”要求，积极推进“一户一策”精准帮扶，全镇1074户3721人脱贫户和监测对象年人均纯收入16596.14元，同比增长14.38%，人均纯收入8500元以下有劳动能力的脱贫户和监测对象全面清零，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。始终坚持“四个一”工作机制，新识别监测对象9户23人，累计消除风险2户4人。脱贫人口和监测人口劳动力转移2028人，培训740人次。完成脱贫人口小额信贷168户911万元。深入实施村集体经济强村工程，14个村（社区）村集体经济收入为197.95万元，完成全年任务数的65.36%。大力推行“牛超市+养殖大户+农户（低收入户）”的利益联结机制，全镇186户人均1万元以下低收入家庭实现养牛全覆盖。

石咢嘉镇坚持强治理、扬优势，生态优势巩固提升。全面贯彻习近平生态文明思想，严守生态保护红线，加快推进高标准农田建设，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，实行最严格的生态环境保护制度，积极探索绿色发展路径，全镇森林覆盖率达88.2%，龙树、茶叶获评省级森林乡村。河（湖）长制全面落实，集中饮用水源地水质达标率达100%，塘房庙水库被评定为“省级美丽河湖”。森林草原资源管护和防灭火工作稳步推进，林长制工作扎实开展，集体林权制度改革不断深化。

石咢嘉镇坚持惠民生、增福祉，社会保障持续有力。落实就业优先政策，共转移就业1.44万人。公共卫生和医疗服务水平不断提升，石咢嘉中心卫生院创建国推标准顺利通过州级验收。持续推进教育优质均衡发展和城乡一体化，全镇义务教育阶段学生入学率达100%，发放雨露计划28.3万元。2023年中考取得历史性突破，高中上线210人，上线率达96.3%，并摘取全县中考状元桂冠。发放残疾人补贴及创业资金94.63万元、高龄补贴31.32万元、低保金591.66万元、特困供养金165.3万元。城乡居民基本医疗保险参保率达97.48%，脱贫户和“三类对象”100%参加两保。积极支持工会、共青团、妇联、工商联、残联、文联、科协等群团组织发挥作用，计生、科技、邮政、金融、保险、通信等社会事业健康发展。

石咢嘉镇坚持严治理、强监管，社会大局持续稳定。坚持以社会治理“五个专项行动”为抓手，持续推进市域社会治理现代化，社会治理防控体系不断加强。严防电信网络诈骗，大力推广国家反诈中心APP安装注册运用，安装率达80%以上。常态化开展命案防控工作，一村一警工作全面落实，群防群治社会治安防控体系不断健全，社会治安持续向好。全镇共排查各类矛盾纠纷93件，成功调处91件，调解成功率97.8%；受理办结群众网上信访件6件。完成普法强基补短板六轮专项普法，实现命案“零发生”。大力弘扬法治精神，全力做好“八五”普法工作，成功申报州级民主法治示范村2个。持续强化全民国防教育，完成基层武装部规范化建设。扎实做好防灾减灾救灾工作，建成基层应急救援和综合治理平台。常态化抓好安全生产工作，紧盯非煤矿山、在建项目、燃气、消防、交通安全、自建房等重点领域和防溺水、防汛等要害点位，组织开展安全检查26次，排查整改问题186个，群众安全感、满意度不断提升。

石咢嘉镇坚持转作风、提效能，自身建设全面加强。认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治自觉贯穿于政府工作各方面全过程。弘扬伟大建党精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进作风革命加强机关效能建设，大力践行“三法三化”。全面推进法治型政府建设，加强党员干部学法用法，行政执法更加规范。抓实党风廉政建设，履行“一岗双责”，主动接受人大依法监督、县委巡察监督，强化审计和财政资金监管，高质量办复人大意见建议11件。严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，厉行勤俭节约，持续压降“三公”经费，带头过“紧日子”。持续推行“阳光村务”，进一步压紧压实“小微权力”公开的主体责任，规范村级用钱用权行为，切实保障基层群众的知情权、参与权、监督权，让村务工作更加公开、透明、规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2023年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位12个，分别是：

行政机构5个：

1.石咢嘉镇党政办公室；

2.石咢嘉镇经济发展办公室；

3.石咢嘉镇社会事务办公室；

4.石咢嘉镇社会治安综合治理办公室；

5.石咢嘉镇乡村振兴办公室。

事业机构7个：

1.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

2.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

4.石咢嘉镇水务服务中心；

5.石咢嘉镇农业农村服务中心；

6.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.石咢嘉镇财政所；

（二）决算单位构成

纳入双柏县石咢嘉镇部门2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.乡村振兴办公室；

6.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

7.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

8.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

9.石咢嘉镇水务服务中心；

10.石咢嘉镇农业农村服务中心；

11.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心；

12.石咢嘉镇财政所。

纳入双柏县石咢嘉镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县石咢嘉镇2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计27人（离休0人，退休27人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县石咢嘉镇2023年度收入合计41708105.53元。其中：财政拨款收入35037270.21元，占总收入的84.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6670835.32元，占总收入的15.99%。与上年相比，收入合计减少7850984.73元，下降15.84%。其中：财政拨款收入减少5973916.16元，下降14.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1877068.57元，下降21.96%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少；财政拨款收入减少的主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等相关项目和资金减少；其他收入减少主要原因是行政运行安排的项目和资金减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县石咢嘉镇2023年度支出合计41564733.99元。其中：基本支出18139816.64元，占总支出的43.64％；项目支出23424917.35元，占总支出的56.36％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10101595.87元，下降19.55%。其中：基本支出减少311494.67元，下降1.69%；项目支出减少9790101.2元，下降29.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是行政运行、卫生健康、节能环保、农林水等相关项目和资金减少。基本支出减少的主要原因是人员经费支出减少；项目支出减少的主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等相关项目支出的减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县石咢嘉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18139816.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16286783.45元，占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1853033.19元，占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县石咢嘉镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23424917.35元。其中：基本建设类项目支出13837908元。具体项目开支及开展工作情况：双财预〔2023〕53号石咢嘉镇森林草原防灭火工作经费251500元，用于森林草原灭火工作支出；双财建〔2023〕51号石咢嘉镇项目入库工作经费60000元，用于项目入库工作支出；双财行〔2023〕20号石咢嘉镇信访补助经费40000元，用于信访补助；双财行〔2023〕18号第五次全国经济普查工作经费18000元和双财行〔2023〕19号第五次全国经济普查专项经费18000元用于第五次全国经济普查工作支出；双财行〔2023〕76号石咢嘉镇“清廉楚雄”建设经费50000元，用于“清廉楚雄”建设；双财预〔2023〕51号石咢嘉镇武装工作经费42000元，用于武装征兵和民兵管理支出；双财教〔2023〕35号石咢嘉镇州级科协补助资金7500元，用于人员科普支出；双财社〔2023〕8号石咢嘉镇养老服务机构综合运营补贴经费72400元，用于石咢嘉镇敬老院运行；双财资环〔2023〕44号第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金8000元，用于石咢嘉镇名木古树保护支出；双财农〔2023〕36号石咢嘉镇组建乡镇扑火队伍工作经费127750元，用于石咢嘉镇扑火队伍支出；双财农〔2023〕20号石咢嘉镇中央水利发展专项资金80000元用于水利建设；双财农〔2023〕104号中央农业防灾减灾和水利救灾资金70000元、双财农〔2023〕49号双柏县2023年第二批省级抗旱救灾资金80000元和双财农〔2023〕44号石咢嘉镇省级抗旱救灾资金110000元用于抗旱支出。双财农〔2023〕73号石咢嘉镇中央水利救灾资金110000元用于沟渠修复，双财农〔2023〕23号石咢嘉镇龙树村新田山民族团结建设项目经费650000元用于新田山人居环境、养殖小区等基础建设；双财农〔2023〕14号石咢嘉镇人民政府2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000元，用于14个村委会人居环境建设；双财预〔2023〕42号石咢嘉镇烟叶生产收购扶持补贴资金104000元，用于烟农生产扶持补助；双财农〔2023〕38号上海市对口帮扶项目资金5000000元用于老虎山茶旅文化项目建设；双财农〔2023〕67号驻村第一书记工作经费90000元用于9个贫困村第一书记工作经费；双财预〔2023〕52号石咢嘉镇村“三职”干部离任补助经费279205元，用于补助离任村干部；双财建〔2023〕40号30户以上自然村通村硬化道路项目专项资金472900元，用于老厂村委会公路建设；双财建〔2023〕29号石咢嘉镇农村公路养护省级补助资金216919元、双财建〔2023〕78号第二批农村公路日常养护州级配套资金99000元和双财建〔2023〕35号石咢嘉镇农村公路养护州级补助资金92600元用于农村公路损毁养护支出；双财社〔2023〕103号民族地区农房功能提升资金1652000元用于新厂民房功能提升；双财资环〔2023〕47号州级冬春生活救助专项资金42000元用于冬春生活救助；双财社〔2023〕130号2023年第二批省级福利彩票公益金资金1100000元用于老年人日间照料中心建设和老年人幸福食堂建设支出；双财社〔2023〕108号石咢嘉镇省级福利彩票公益金儿童之家项目资金30000元用于儿童之家建设；双财教〔2023〕118号石咢嘉镇全民健身群众体育活动经费50000元用于新树群众健身体育场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇2023年度一般公共预算财政拨款支出33757270.21元,占本年支出合计的81.22%。与上年相比减少6703916.16元，下降16.57%,主要原因是一是基本支出减少，2023年只发放2022年度公务员绩效、行政人员绩效、事业人员绩效，无补发工资；二是2023年一般公共预算财政项目资金比上年减少7392220.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6043698.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.90%。主要用于人大事务165279元，政府办公室及相关机构事务4961837.88元，统计信息事务36000元，财政事务262801.1元，纪检监察事务50000元，党委办公室及相关机构事务567781元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出42000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于武装工作、征兵、民兵管理；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出7500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于科普活动经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出419333.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。用于文化站事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

8.社会保障和就业（类）支出2639248.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。用于发放单位退休人员工资，退休人员职业年金，发放职工遗属补助，回乡伤残退伍军人伤残抚恤、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助、敬老院管理人员生活补助、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出669137.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。用于行政事业人员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出8000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于石咢嘉镇名木古树保护。

11.城乡社区（类）支出465697.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

12.农林水（类）支出19997873.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.24%。用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心事业人员、水务服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费、抗旱救灾、农村基础设施建设、农村生产发展，推进乡村振兴补助资金。

13.交通运输（类）支出881419元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。用于农村公路日常养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，用于气象防雹作业车的采购。

19.住房保障（类）支出2321362元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出142000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。用于用于灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202000元，决算为279512.03元，完成年初预算的138.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为118300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.32%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为120653.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.17%，完成年初预算的100.54%；公务接待费支出年初预算为82000元，决算为40558.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.51%，完成年初预算的49.46%，具体是国内接待费支出决算40558.92元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202000元，支出决算为279512.03元，完成年初预算的138.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为118300元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为120653.11元，完成年初预算的100.54%；公务接待费支出年初预算为82000元，决算为40558.92元，完成年初预算的49.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是双财农〔2023〕35号下达石咢嘉镇采购气象防雹作业车1辆118300元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加86093.12元，增长44.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加118300元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加694.2元，增长0.58%；公务接待费支出决算减少32901.08元，下降44.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置费增加，双财农〔2023〕35号下达石咢嘉镇采购气象防雹作业车1辆118300元，公务用车运行维护费支出增加，公车年限增长，修理增加，运行维护费增加694.2元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据双财农〔2023〕35号下达石咢嘉镇采购气象流动防雹作业车1辆118300元，车辆用于气象灾害预防，减少冰雹等自然灾害。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇开展人居环境、民生、文旅等工作检查及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县石咢嘉镇2023年机关运行经费支出583871.08元，比上年减少71912.41元，下降10.97%,主要原因是2023年石咢嘉镇厉行节约理念，节约支出。部门机关运行经费主要用于办公费66332.09元，水费3028.72元，电费27571.02元，邮电费4172元，差旅费33149.57元，公务接待36109.16元，委托业务费145.41元，工会费41810元，公务用车运行维护费118953.11元，其他交通费用252600元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县石咢嘉镇资产总额15743532.86元，其中，流动资产1104641.51元，固定资产1863149.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12773774.53元，无形资产1966.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7178854.59元，其中固定资产增加137480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额288553.11元，其中：政府采购货物支出167900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出120653.11元。授予中小企业合同金额288553.11元，其中：授予小微企业合同金额288553.11元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

 

附件：双柏县石咢嘉镇2023年度部门决算公开表

 

 

监督索引号53232200555301111