双柏县法脿镇中心生院2020年部门预算编制说明

 双柏县法脿镇中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 双柏县法脿镇中心卫生院2020年部门预算编制说明
第二部分 双柏县法脿镇中心卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

双柏县法脿镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
2020年部门预算机构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。实行独立核算机构设置1个，财务核算实行基层医疗卫生机构执行政府会计制度。医院现分别设有临床科、住院部、办公室、公共卫生科、护理部、财务科、功能科等职能部门。双柏县法脿镇中心卫生院的机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的。
（三）重点工作概述
我院工作在县卫生健康局及镇党委、镇人民政府的正确领导下, 紧紧围绕本年下达的工作目标，打好脱贫攻坚决胜战，做好健康扶贫稳固落实工作，加快推进医疗卫生体制改革，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意的医院而努力工作。
增强自身政治思想建设，我院由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展落实“干在实处，走在前列”大比拼。深入开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，落实全面从严治党主体责任和监督责任，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。
年内卫生基础设施建设有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务，取得长足进步。同时进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理，加强财政预算资金使用管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有43人，其中：财政全供养22人（在职在编21人，2万元包干1人），财政部分供养21人（遗嘱补助2人，乡村医生19人），非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 332.54万元，其中：一般公共预算财政拨款332.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年收入预算总额332.29万元对比，增加0.25万元，增加0.07%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入332.54万元，其中:本年收入332.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.54万元（本级财力332.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年财政拨款收入332.29万元对比，增加0.25万元，增加0.07%。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出332.54万元。财政拨款安排支出 332.54万元，其中：基本支出332.54万元，与上年332.29万元对比增加0.25万元，增加0.07%，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080502事业单位离退休10.56万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。
2.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.37万元，用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。
3.功能科目2100302乡镇卫生院255.08万元，用于卫生院事业人员工资发放。
4.功能科目2101102事业单位医疗支出15.30万元和功能科目2101103公务员医疗补助7.05万元，用于缴纳卫生院事业人员医疗保险补助。
6.功能科目2210201住房公积金19.03万元，用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目30101基本工资66.77万元，科目30102津贴补贴94.64万元，科目30103奖金5.56万元,科目30107绩效工资41.98万元，用于卫生院在职人员工资的发放。
2.科目30108机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元，用于卫生院在职人员养老保险缴费。
3.科目30110职工基本医疗保险缴费14.27万元和科目30111公务员医疗补助缴费7.05万元，用于卫生院医务人员医疗保险缴费。
5.科目3011201工伤保险0.79万元和科目3011299其他社会保障缴费1.03万元，用于卫生院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。
6.科目30113住房公积金19.03万元，用于卫生院在职人员缴纳住房公积金。
7.科目30201办公费3.01万元，用于卫生院内日常办公经费、报刊杂志和退休人员公用经费支出。
8.科目30202印刷费0.29万元，用于卫生院内印刷费支出。
9.科目30204手续费0.10万元，用于卫生院内手续费支出。
10.科目30206电费1.43万元，用于卫生院内电话费以及网费支出。
11.科目30211差旅费0.76万元，用于卫生院医务人员差旅费支出。
12.科目30213维修（护）费0.95万元，用于卫生院内维修（护）费支出。
13.科目30215会议费0.48万元，用于卫生院会议费支出。
14、科目30216培训费0.48万元，用于卫生院培训费支出。
15、科目30217公务接待费2.85万元，用于卫生院公务接待支出。
16.科目30228工会经费2.38万元，用于卫生院工会支出。
17.科目30231公务用车运行维护费3.00万元，用于救护车燃油费、保险费等支出。
18.科目30302退休费10.56万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资。
19.科目30305生活补助27.78万元，用于半供养和遗属人员补助。
其中：基本支出332.54万元，项目支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县法脿镇中心卫生院卫生2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.85万元，较上年6.35万元相比减少0.50万元，减少7.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县法脿镇中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无增减。
（二）公务接待费
双柏县法脿镇中心卫生院2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年3.50万元相比减少0.65万元，减少18.57%，国内公务接待批次为82次，共计接待301人次。
增减变化原因：减少0.65万元，按照相关规定缩紧了公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县法脿镇中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.15万元，增长5.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.15万元，增长5.00%。共计接受云南省医疗扶贫基金会捐赠救护车车1辆，年末救护车车保有量为2辆。
增减变化原因：2019年12月新增一台救护车并投入使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，我单位不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.三公经费：三公经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
7.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
10.乡镇卫生院：主要反映用于乡镇卫生院的支出。
11.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
12.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

双柏县法脿镇中心卫生院
2020年6月18日