双柏县发展和改革局2023年度部门决算公开

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双柏县发展和改革局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设;负责规划编制的综合管理;负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接;拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革;推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度;参与统筹协调公共资源交易和招投标工作;协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目;规划重大建设项目和生产力布局;拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策;统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等;统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划;推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策;协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策;协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策;综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略;会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;会同部门规划布局重大科技基础设施;会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议;承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作;负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实;会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题;组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作;提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作;提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题;推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设;研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目;指导协调农村能源发展工作;负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡;负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议;组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作;拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目;参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行;研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施;指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作;承担军粮供应工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备;贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范;拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行;负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令;贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查;负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，双柏县发展和改革局在县委、县人民政府的坚强领导下，充分发挥服务发展、深化改革的工作职能，聚焦目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，积极应对经济下行影响，在稳增长、稳投资中担当作为、埋头苦干，全力以赴推进改革发展各项工作。

1.经济运行总体平稳。制定出台双柏县贯彻落实意见30条及季度工作方案，并抓好落实。锚定全年经济发展目标任务，严格执行经济运行“五个主题”制度，加强分析研判调度，压实责任、精准施策、填平补齐短块弱项指标，筹备召开经济运行分析会议11次，发出预警通报10期。

2.项目工作有新突破。认真抓实“项目落地年”各项举措，着力在项目谋划、储备、开工、在建、投产发面下功夫。完成“十四五”重大项目库中期调整，调整后的“十四五”重大项目达660个、总投资3730.07亿元。组织上报新增中央投资项目三批次，录入项目178个；年内新开工项目四批次185个。争取到预算内项目9个、新增国债项目4个。固定资产投资扭转持续下滑的被动局面，12月份实现正增长。

3.产业发展步伐加快。全县实现绿色工业产值61.4亿元、旅游文化产业产值17.42亿元、生态农业产值55亿元、中彝医药产业产值52亿元。7个装机47.6万千瓦的光伏项目年内实现并网发电。较上年相比完成服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）市场主体培育增加280户。

4.各类改革持续深化。一是全面深化改革深入推进，11项经济体制改革事项落地见效，国企改革持续深化，组建双柏县绿孔雀文化旅游投资集团有限公司、双柏县森态农业投资集团有限公司，做大旅游和农业板块，助力乡村振兴。持续深化投资审批制度改革，推进重大项目审批监管“阳光行动”。二是农业水价综合改革通过州级验收，年内完成城市供排水水价格改革调整。三是扎实开展优化营商环境提质培优年、“暖心行动”和“营商环境不优”问题专项整治，推动“五大环境”全面提质，营商环境持续向好，1364项事项实现“全程网办”、1265项事项实现“零跑腿”、98项事项实现“一次办”。四是严格执行市场准入负面清单制度，全力推进建设全国统一大市场，完成共享单车隐性壁垒和公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治问题整改销号。五是大力推动信用体系建设，开展失信联合奖惩，“诚信双柏”加快建设。六是数字经济加速发展，完成数字经济固定资产投资6612万元、数字经济核心产业营收496万元。

5.粮食安全有效保障。严格履行地方党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制，扛牢压实粮食安全政治责任。认真落实93万公斤地方性政策性储备粮任务，储备数量真实、质量完好、储存安全。完成4000吨低温绿色储粮仓改造，仓储水平进一步提升。申请政策性储备粮贷款299.11万元，收购秋粮8107公斤。建立粮食应急供应网点13个，粮食应急保障体系不断完善。争取到270万公斤的州代储指标，中山粮点得以发挥效益。严格落实“两分离四分开”改革，多渠道拓宽经营渠道，成品粮打通了学生粮供应环节，通过一系列措施的实施，粮储企业实现扭亏为盈，扭转多年亏损的被动局面。粮油市场价格平稳有序，粮食价格上涨点数和食用油价格下降点数均低于全州平均水平。储备粮补贴和利费足额兑现。应急救灾保障能力不断提升，13个类别救灾物资储备规范、安全。

6.绿色发展加快转型。按照《国家产业准入负面清单2022年版》《国家产业结构调整目录2019年版》《国家西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》和长江经济带发展负面清单指南实施细则相关管控要求，严格执行节能审查，年内备案的项目全部符合产业准入管控要求。制定《双柏县“十四五”节能减排综合工作行动方案》《双柏县加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系工作方案》，全力推进节能降耗。扎实推进城乡绿化美化，全县9个绿美专项任务318个绿美点位已全面完工，完成绿化面积积60.99万平方米、植树4.37万株。

7.民生保障有力有效。年内大米、蔬菜、肉类等重要民生商品保持在控价目标范围，未出现脱销断货现象。持续推进易地扶贫搬迁后续扶持，年内争取到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金199万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元。2023年在重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设领域推广实施以工代赈项目13个，解决群众就业1669人，实现群众人均增收7606元。争取到2024年以工代赈提前批项目1个，资金534万元。老旧小区改造、妇幼保健院搬迁、老年护理院二期等一批在建民生工程加快建设。

8.国防动员有序衔接。国防动员体制改革稳步推进，工作衔接平稳有序，建立“四项制度”机制，军地协同顺畅高效，国防动员潜力数据调查扎实开展。

9.基础设施不断完善。永金高速双柏段、中老铁路楚雄联络线、武禄双高速双柏段、G357东泸线石咢嘉至景太大桥公路双柏段、城乡供水一体化、大河边水库、220千伏查姆输变电等一批重点交通、水利、电网工程项目前期工作有序推进。绿汁江洒冲点至卧马都段河道治理、白水河流域水环境综合治理等项目开工建设。30户以上自然村通畅硬化工程、农村供水保障三年专项行动、环白竹山引调水等项目加快推进。绿汁江沿江公路全线贯通，G357东泸线妥甸至鄂嘉段安全提升工程建设完工，白水河水库主体完工，石头、青香树、英雄村220千伏送出线路建成投产，35千伏六合、独田输变电工程全面完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股，所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县价格认证中心；

2.双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）

（二）决算单位构成

纳入双柏县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县发展和改革局。

纳入双柏县发展和改革局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县发展和改革局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县发展和改革局2023年度收入合计10007540.60元。其中：财政拨款收入9782812.32元，占总收入的97.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入224728.28元，占总收入的2.25%。与上年13766649.09元相比，收入合计减少3759108.49元，下降27.31%。其中：财政拨款收入与上年13650824.34元相比减少3868012.02元，下降28.33%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变动；事业收入与上年0元相比，无增减变动；经营收入与上年0元相比，无增减变动；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变动；其他收入与上年115824.75元相比增加108903.53元，增长94.02%。

与上年相比，收入合计减少的主要原因是：一是本年度因为财政困难年初预算的项目前期工作经费未足额安排；二是本年度无国家政策调整的专项大额项目资金扶持，使项目经费大幅减少。财政拨款收入减少的主要原因是：2023年度部分项目在上年度已实施完成或基本完工，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出，特别是属于政策性、阶段性项目，如煤炭高质量发展项目未继续安排，资金较上年安排的额度减少3265278.82元，使财政拨款收入大幅减少；其他收入增加的原因是：上级补助专项经费和非同级横向单位收到的拨款比上年度增加，如安排“彝乡产业技术领军人才”培养经费120000元，使本年度其他收入增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县发展和改革局2023年度支出合计10043304.58元。其中：基本支出7776679.67元，占总支出的77.43%；项目支出2266624.91元，占总支出的22.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年14191839.87元相比，支出合计减少4148535.29元，下降29.23%。其中：基本支出与上年度7753064.29元相比，增加23615.38元，增长0.3%；项目支出与上年度6438775.58元相比，减少4172150.67元，下降64.80%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变动；经营支出与上年0元相比，无增减变动；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变动。

与上年相比，本年支出减少的原因是：一是本年度因政策性调整工资福利待遇及公用经费的预算支出增加，使基本支出有少量的增幅；二是本年度因为财政困难年初预算的项目前期工作经费未足额安排；三是2022年度安排支出了3265278.82元煤炭产业高质量发展资金，本年度政策性阶段性项目资金因相关政策变动未再安排，项目支出减少增加，影响了本年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7776679.67元，与上年7753064.29元相比，增加23615.38元，增长0.30%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7356396.03元，占基本支出的94.60%，与上年7374909.19元相比，减少18513.16元，下降0.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420283.64元，占基本支出的5.4%，与上年378155.10元相比，增加42128.54元，增长11.14%。

与上年相比，机构正常运转的日常支出增加的是因为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加，主要原因是年内调入行政人员2名，工会经费支出和办公室经费支出、差旅费支出增加；基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是1人机关工勤人员退休，所以基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2266624.91元。与上年6438775.58元相比，减少4172150.67元，下降64.80%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长0%。

与上年相比，专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：项目经费安排减少，本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出，财政也未安排全县重点项目前期费及各级政府经费困难上级补助其他专项经费减少，使本年度项目支出较上年度支出相应减少；基本建设类项目本年支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2010402一般行政管理事务相关项目4个，本年度支出1530000.00元，用于开展双柏县重点项目前期工作1230000.00元、地方专项债券项目前期工作200000.00元、粮食流通统计与执法工作50000.00元、应急救灾物资管理工作50000.00元。

2.2010499其他发展与改革事务相关项目1个，本年度支出5000.00元，用于开展2023年涉烟案件物品价格认定工作。

3.2111407能源行业管理相关项目1个，本年度支出100000.00元，用于开展无烟煤矿区规划前期工作。

4.2220112粮食财务挂账利息补贴相关项目1个，本年度支出41132.65元，用于开展粮食风险基金县级配套及中地粮食财务挂账利息补贴。

5.2220115粮食风险基金相关项目1个，本年度支出330000.00元，用于开展2022年粮食风险基金省级补助。

6.2019999其他一般公共服务支出相关项目6个，本年度支出260492.26元，用于开展代储省级救灾物资管理工作18097.61元，退休支部党建工作2325.60元，内审工作17666.37元，税务局转入工作经费2402.68元，“2023年兴楚英才”培养工作100000.00元，2023年“彝乡产业技术领军人才”培养工作120000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出9782812.32元,占本年支出合计的97.41%。与上年13926821.76元相比减少4144009.44元，下降29.76%，主要原因是本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排，加之本年度无国家政策的调整的上级下达专项大额项目经费支出和县级财政困难未安排支出全县重点项目前期费，使本年度财政拨款支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6563956.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.10%。用于保障机构正常运转的日常基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的发展和改革事务支出。具体为：在职职工和临时聘用人员工资福利支出4620472.84元，维护机构正常运转的日常商品和服务支出1839963.64元，资本性支出103520.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1894800.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。用于机关离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤金等支出。具体为：行政事业单位离退休费支出856550.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出592290.08元；机关事业单位职业年金缴费支出111264.04元，死亡抚恤金334695.75元；

9.卫生健康（类）支出406011.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。用于行政事业单位医疗支出，具体为：行政单位医疗保险支出148420.64，事业单位医疗保险支出48934.68元，公务员医疗补助192948.10元，其他行政事业单位医疗支出15708.00元；

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%；用于开展双柏县无烟煤矿区规划前期工作；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工作信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出446911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出371132.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。用于政府粮油物资储备方面的支出，具体为：粮食财务挂账利息补贴41132.65元，粮食风险基金330000.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，决算为95250.00元，完成年初预算的162.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为63950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.14%，完成年初预算的213.17%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为31300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.86%，完成年初预算的109.82%，具体是国内接待费支出决算31300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58500.00元，支出决算为95250.00元，完成年初预算的162.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为63950.00元，完成年初预算的213.17%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为31300.00元，完成年初预算的109.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度有限。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16685.00元，增长21.24%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0元与上年一致；公务用车购置费支出决算0元与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加11950.00元，增长22.98%；公务接待费支出决算增加4735.00元，增长17.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级督查检查次数增多，接待任务也随之增多，公务接待支出增加；部门职能工作任务繁重，加之车辆使用年限长，车辆损耗严重，修理费支出及燃油下年度储备增加使三公经费比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于双柏县发展和改革局开展公务活动、向上争取协调项目和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。用于完成县委县政府的工作任务、重点项目招商引资接待，以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作，各级有关部门及发展改革系统人员到我县学习交流工作经验等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县发展和改革局2023年机关运行经费支出420283.64元，比上年378155.10增加42128.54元，增长11.14%,主要是本年度公用经费预算核定相应增加，使机关运行经费也相对增加。部门机关运行经费用于单位行政运行中的日常办公费34677.93元，水费288.00元，电费9937.80元，邮电费21.00元，差旅费15155.91元，会议费3442.00元，培训费7800.00元，公务接待费24611.00元，工会经费49500.00元，公务用车运行维护费33950.00元，其他交通费用225100.00元，其他商品和服务支出15800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县发展和改革局资产总2862739.44元，其中，流动资产61873.40元，固定资产322495.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2478370.80元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129629.42元，其中固定资产增加103520.00元，增加的主要原因是新购文件柜7组6860.00元，计算机12台83430.00元，碎纸机1台1680.00元，传真机1台88000.00元，保密柜1组650.00元，打印机1台2100.00元。流动资产增加24309.42元，增加的主要原因是本年度因年末其他应付款未及时支付，使货币资金增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额156790.00元，其中：政府采购货物支出96790.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额156790.00元，其中：授予小微企业合同金额156790.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、绩效自评部分）

监督索引号53232201730301111