双柏县发展和改革局2025年部门预算公开

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双柏县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分双柏县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县发展和改革局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理；负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接；拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门组织实施市场准入负面清单制度；参与统筹协调公共资源交易和招投标工作；协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策；统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划；推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策；协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策；协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略；会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；会同部门规划布局重大科技基础设施；会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题；组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设；研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作；拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作；研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作；承担军粮供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备；贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范；拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行；负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令；贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县发展和改革局共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县价格认证中心；

2.双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

（三）重点工作概述

1.在抓项目扩投资中开创新局面。一是抓实项目谋划。动态谋划2025年重大项目，在目前谋划储备187个总投资项目基础上，根据政策支持导向和社会投资意愿，持续滚动储备一批重大项目。二是强化项目争取。根据目前预算内、国债、专债等政策支持导向，以及当前提级论证通过情况，提出建议明年重点争取36个项目。

2.高质量编制“十五五”规划。完成《双柏县“十五五”规划纲要（草案）》征求意见稿编制工作，广泛征求社会各界意见建议，完善后提请县委、县政府审定，并按时提交会议审议。持续做好县级重点专项规划的编制和修改工作，在州级对口专项规划发布后一个月内印发实施。

3.在新能源开发项目推进中汇聚新动能。集中力量抢抓施工黄金期，确保晶科大庄、干海资、白玉村、大敌鲁、坝冲等在建项目如期并网。加大已完成市场化竞配的邦三光伏项目推动力度，加快安龙堡、青香树二期、妥甸、大庄、草海子风电场5个总装机32.5万千瓦的项目的相关准备工作，确保市场公开竞配工作完成后迅速签约备案。加强向上汇报力度，及时做好项目要素审查和上报工作，努力争取法脿法甸、大庄中村、中山、干海资二期光伏、大麻秧、新村、法脿岔河和草海子二期、妥甸二期风电场等9个总装机71万千瓦的新能源项目进入2025年省级新能源项目建设清单；争取窝碑、营盘山2个总装机3万千瓦的项目通过省级评审，4个“千乡万村驭风行动”项目进入省级试点。

4.在优化营商环境中构建新优势。全面落实“高效办成一件事”，加强政务服务渠道建设，推进线下办事“只进一门”，线上办事“一网通办”，企业和群众诉求“一线应答”。全面落实“10+3”工作机制，持续开展“县级局长坐诊接诉”活动，充分发挥营商环境义务监督员作用，畅通政银企沟通机制，大力推行“融信服平台”，提升融资效率。全面落实构建全国统一大市场要求，持续破除地方保护和市场分割，加大显性、隐性壁垒的排查力度，严格落实公平竞争审查制度。

5.在粮食安全保障中展现新作为。坚决贯彻落实国家、省、州、县关于耕地保护的重大决策部署，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，严格落实耕地占补平衡和“进出平衡”，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。深入推进农业供给侧改革，抓好农业基础建设，落实粮食播种面积不少于30万亩，实现粮食总产量达8.5万吨以上。严格落实粮食储备管理制度，落实93万公斤粮食储备任务，按照“先入库先轮换”原则，有计划、分批次开展轮换，不断健全和完善粮食应急保障体系和粮食管理机制。

6.在数字经济发展中铸造新引擎。加快推进5G网络建设及规模化应用，不断提升智慧交通、智慧城管、智慧水利等基础设施覆盖率。聚焦四大重点产业延链补链，不断完善供应链体系，加速产品和服务迭代，以数字赋能，着力推进重点产业发展，不断提升重点产品自给保障能力。围绕2025年数字经济中央预算内投资专项（数字化转型）支持领域，跟踪争取项目支持。同时以大数据智能化为引领，整合全县各领域各行业数据，积累丰富的数据资源，加快培育双柏县智慧数字产业投资发展有限公司并实现升规达限，通过整合资金流、数字流，让数字流量变成县域经济发展增量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8091252.53元，其中：一般公共预算8091252.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少384629.21元，下降4.54%；其中：一般公共预算较上年8475881.74元减少384629.21元，下降4.54%；其他收入、政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入0元，与上年0元对比，无增减变化。减少的主要原因分析：一是2024年度纳入部门预算的双柏县粮食风险基金县级配套及中地粮食财务挂账利息补贴专项资金520000.00元，双柏县粮食流通统计与执法工作专项经费50000.00元2个项目本年度暂未纳入部门预算使一般公共预算收入减少；二是2025年有3人退休，预算了2025年职业年金缴费资金289848.89元，使得部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8091252.53元，其中：本年收入8091252.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8091252.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入减少384629.21元，下降4.54%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款0元，与上年0元对比，无增减变化。减少的主要原因分析：

一是2024年度纳入部门预算的双柏县粮食风险基金县级配套及中地粮食财务挂账利息补贴专项资金520000.00元，双柏县粮食流通统计与执法工作专项经费50000.00元2个项目本年度暂未纳入部门预算使一般公共预算收入减少；二是2025年有3人退休，预算了2025年职业年金缴费资金289848.89元，使得部门财政拨款收入

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8091252.53元。财政拨款安排支出8091252.53元，其中：基本支出7685072.64元，与上年7543861.69元对比增加141210.95元，增长1.87%，主要原因分析2025年10月实际在职人员较2024年10月增加了1人，工资福利等人员经费支出和公用经费相应增加；项目支出406179.89元，与上年932020.05元对比减少525840.16元，下降56.42%，主要原因分析2024年度纳入部门预算的双柏县粮食风险基金县级配套及中地粮食财务挂账利息补贴专项资金520000.00元，双柏县粮食流通统计与执法工作专项经费50000.00元2个项目本年度暂未纳入部门预算使一般公共预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行5129576.40元，主要用于人员工资、工伤和失业保险缴费、办公费及车辆运行经费等支出；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休919556.40元，主要用于行政单位离退休人员工资及离退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出641732.49元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出289848.89元，主要用于2025年达到法定退休年龄参保人员职业年金纪实费用支出；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤104031.00元，主要用于机关事业单位职工死后遗属生活困难补助支出；

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗196692.12元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险单位部分保险缴纳；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91900.80元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险单位部分保险缴纳；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助228864.67元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助的保险缴纳；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24080.00元，主要用于行政事业单位参保人员单位部分的大病补充保险缴纳；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金464969.76元，主要用于本单位在职行政事业人员单位部分住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24050.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88500.00元，较上年减少5000.00元，下降5.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县发展和改革局2025年公务接待费预算为28500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待360人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为28500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2025年机关运行经费安排407100.00元，与上年409500.00元对比减少2400.00元，下降0.59%，减少原因是，2025年预算时公务员较2024年预算时少1人，使得其他交通费用比2024年少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额4326389.83元，其中，流动资产122134.88元，固定资产1424184.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2478370.80元，无形资产1700.00元，其他资产300000.00元。与上年相比，本年资产总额增加186731.48元，其中固定资产增加126470.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232201730300111