双柏县交通运输局2025年部门预算公开

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双柏县交通运输局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县交通运输局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合建设股、综合规化股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通战备办公室）、财务股、邮政业安全监管和发展股。

所属单位2个，分别是：

1.双柏县交通运输局机关；

2.双柏县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

2024年，县交通运输局从七个方面深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署，按照“优质工程、优质服务、绿色人文”的总体思路，统筹高质量发展和高水平安全，加快推进交通运输转型发展，加强农村公路养护管理，加快推进“客货邮”融合发展和智慧交通建设，为全面推进新时代双柏社会主义现代化建设贡献交通力量。

1.党建引领，提升基层治理能力。一是全年开展党组理论学习中心组集中学习8次，开展专题党课4次，通过党组理论学习中心组领学、党支部集中学、专题研讨等方式，集中开展学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署。二是扎实开展党纪学习教育。迅速启动部署，专题安排部署中心党纪学习教育各项具体工作任务。三是持续推进交通运输行业党建。全面增强了党在交通运输行业中的号召力、凝聚力，加快推进成立交通运输行业工会联合会。

2.正风肃纪，强化制度建设筑牢拒腐防变思想防线。一是强化主体责任。开展“责任主体提醒谈话”14次、开展全面从严治党“两个责任”专题约谈31人次。二是深入开展廉政警示教育。召开党风廉政警示教育大会5期，进行节前廉政提醒谈话3次，引导全局党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是完善内部管理制度。开展单位内部控制制度建设完成各类内部控制制度和管理办法等共28项极大提升了单位内部管理水平。四是严肃查处违纪违法行为，严格落实中央八项规定精神。查处职工违纪违法行为1次，执行县纪委监委处分决定1人次。严格控制“三公”经费支出，认真开展2024年办公用房清理整治自检自查，完成对公务用车不规范行为整改2个，不按规定缴纳伙食费追缴12人480元。

3.聚焦主业，抓好重点工程项目建设。持续推进双柏县爱尼山乡大岔路至海资底农村公路（乡镇通三级公路）改造工程14.56公里、马龙河产业道路建设项目（一期）20.04公里、2024年30户以上自然村通畅工程30项75.812公里，石羊江大桥建设工程、大庄镇杞木塘村委会陈万庄上村至大毛草地道路路基改建工程（修不通的大庄路）、G357东泸线石咢嘉至景太大桥公路改扩建工程、双柏县河门口至普龙农村公路（乡镇通三级公路）改造工程项目等重点交通基础设施建设项目开工实施。

4.管护并重，不断完善交通运输治理能力。一是公路路政管理不断巩固。持续开展爱路护路等政策宣传，狠抓超限超载治理，超限超载行为得到有效遏制。二是农村公路养护有效提升。2024年实施农村公路路面提升改造工程4条67.54公里，实施农村公路村道生命安全防护工程26条，涉及全县8个乡镇，处置隐患里程约32公里。

5.统筹谋划，绿色交通运输蓬勃发展。一是深入实施绿美交通建设全力推进“绿美交通”三年行动，2024年整合投入资金669万元，建设绿美公路63.388公里，完成年度任务55.8公里的113.6%。二是打好柴油货车污染防治攻坚战。开展政策宣传和引导，解读相关补贴政策，主动对接村居委会，做细做实群众工作，累计淘汰国三及以下排放车辆195辆。

6.强化管理，交通运输服务保障能力持续提升。一是加快推进道路客运转型升级开通城乡公交线路1条，发展定制客运线路2条，开通4条9辆农村客运车辆配送更加便捷。二是持续推广新能源车辆应用县际、城市、城乡新能源公交车17辆占比81%，新能源巡游出租车40辆占比50.6%、新能源网约车47辆占比100%。三是促进农村物流降本增效。进一步深化“交邮快商”融合发展，客货邮融合实现快递进村服务的建制村覆盖率达到87.67%，农村物流成本降低约30%。

7.持之以恒，坚守安全生产红线。一是抓实治本攻坚三年行动制定《双柏县交通运输局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，开展安全风险隐患排查治理，共排查企业场所88家次，查出安全隐患208个，下发整改督办单61份，查出的安全隐患问题已督促整改完毕193个。二是强化道路运输和客运领域安全治理。依法严查客车非法营运、客车超越许可运营、脱离动态监控、非法从事网约车经营等行为，下发违章工单数量394辆次，共完成工单治理239辆次，整改率达60.66%，查处各类违法违规经营行为27起，罚款6.8万元，非法营运行为得到有效遏制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,922,444.17元，其中：一般公共预算9,422,444.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,500,000.00元。

与上年对比：部门财务总收入较上年21,193,666.83元相比，增加2,728,777.34元，增长12.88%，增加主要原因一是本年度有1名行政人员和3名事业人员调到外单位，人员减少4人导致其人员经费、公用经费相应减少以及本年除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算导致一般公共预算财政拨款收入预算减少771,222.66元；二是单位自有资金较上年增加3,500,000.00元导致其他收入增加3,500,000.00元。一般公共预算较上年10,193,666.83元相比，减少771,222.66元，下降7.57%，减少主要原因一是本年度有1名行政人员和3名事业人员调到外单位，人员减少4人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算导致一般公共预算财政拨款收入预算减少。其他收入较上年11,000,000.00元相比，增加3,500,000.00元，增长31.82%，增加主要原因是单位自有资金纳入本年预算较上年增加3,500,000.00元导致其他收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,422,444.17元，其中：本年收入9,422,444.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,422,444.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入较上年10,193,666.83元相比，减少771,222.66元，下降7.57%，减少主要原因一是本年度有1名行政人员和3名事业人员调到外单位，人员减少4人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算导致一般公共预算财政拨款收入预算减少。一般公共预算财政拨款较上年10,193,666.83元相比，减少771,222.66元，下降7.57%，减少主要原因一是本年度有1名行政人员和3名事业人员调到外单位，人员减少4人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算导致一般公共预算财政拨款收入预算减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,922,444.17元。财政拨款安排支出9,422,444.17元，其中：基本支出6,570,374.17元，与上年7,145,106.83元对比，减少574,732.66元，下降8.04%，减少主要原因是本年度有1名行政人员和3名事业人员调到外单位，人员减少4人导致其人员经费、公用经费相应减少；项目支出2,852,070.00元，与上年3,048,560.00元对比，减少196,490.00元，下降6.45%，减少主要原因是本年除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出。单位资金支出14,500,000.00元，其中：其他支出14,500,000.00元,与上年11,000,000.00元对比，增加3,500,000.00元，增长31.82%，增加主要原因是单位自有资金纳入本年预算较上年增加3,500,000.00元导致其他收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县交通运输局2025年财政拨款安排支出9,422,444.17元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休195,216.00元，主要用于保障机关事业单位行政离退休人员的离退休费；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休195,188.40元，主要用于保障机关事业单位事业离退休人员的离退休费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出655,441.54元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出70,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费（含职业年金补记支出）；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22,698.00元，主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金（遗属生活补助）；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗67,938.30元，主要用于缴纳机关事业单位行政职工医疗保险费；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗217,436.36元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工医疗保险费；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助182,615.3元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,576.00元，主要用于缴纳机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

11.2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行3,622,136.05元，主要用于保障行政单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出；

12.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护3,767,180.27元，主要用于保障机关事业单位正常运转的公路养护支出；

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金408,017.95元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9,422,444.17元。

基本支出6,570,374.17元，其中：30101基本工资1,493,234.40元，30102津贴补贴587,064.00元，30103奖金279,382.00元，30107绩效工资1,655,152.20元，30108机关事业单位基本养老保险缴费655,441.54元，30110职工基本医疗保险缴费285,374.66元，30111公务员医疗补助缴费182,615.30元，30112其他社会保障缴费43,115.16元，30113住房公积金408,017.95元，30199其他工资福利支出180,000.00元，30201办公费51,474.64元，30205水费1,000.00元，30206电费4,000.00元，30211差旅费34,000.00元，30217公务接待费21,800.00元，30228工会经费52,897.92元，30231公务用车运行维护费180,000.00元，30239其他交通费用70,800.00元，30302退休费385,004.40元。

项目支出2,852,070.00元，其中：30109职业年金缴费70,000.00元，30211差旅费30,000.00元，30299其他商品和服务支出5,400.00元，30305生活补助22,698.00元，31002办公设备购置6,000.00元，31003专用设备购置14,500.00元，31005基础设施建设2,703,472.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额176,930.00元，其中：政府采购货物预算14,430.00元、政府采购服务预算162,500.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,800.00元，较上年201,800.00相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年因公出国（境）费预算与上年持平，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县交通运输局2025年公务接待费预算为21,800.00元，较上年21,800.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待276人次。2025年公务接待费预算与上年持平，主要原因是：本年及上年公务接待费预算均为21,800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年180,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年180,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县交通运输局2025年机关运行经费安排261,900.00元，与上年264,300.00元对比，减少2,400.00元，下降0.91%。减少主要原因是双柏县交通运输局人员减少2名，一般公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县交通运输局资产总额（原值，下同）1,305,345,706.52元，其中，流动资产46,221,680.28元，固定资产8,853,820.05元，对外投资及有价证券0.00元，工程物资3,700.00元，在建工程378,108,930.49元，无形资产16,650.00元，其他资产872,140,925.70元。与上年1,277,619,157.17元相比，本年资产总额增加27,726,549.35元，增加主要原因一是本年新购置办公设备，二是新增交通运输类在建工程项目，三是新增交通公共基础设施。其中，固定资产增加9,496.00元，增加主要原因是本年新购置办公设备（文件柜及保密柜）1批原值9,496.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232201734800111