双柏县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

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双柏县青少年校外活动中心2022年部门

预算编制说明

 

目录

第一部分 双柏县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县青少年校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 双柏县青少年校外活动中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。

（二）机构设置情况

双柏县青少年校外活动中心项目于2002年申报，2003年立项，属第三批国家彩票公益金扶持青少年校外活动场所建设项目。于2004年12月15日开工建设，2006年12月14日竣工，2009年2月交付教育体育局，占地1.5亩，建筑面积1500平方米，为县教育体育局下属公益一类事业单位，单位规格为股级，内设办公室。

（三）重点工作概述

1.今年暑假期间，聘请南京大学知行社的25位志愿者教师，开展了暑期素质拓展夏令营公益活动。本次活动在妥甸中学和双柏县青少年校外活动中心两个场所进行，共有中小学生580人参与，活动持续十天。本次活动为中小学生免费开设了舞蹈、电子琴等共十五门专业课程，开办了18个教学班；此外还开设了法律讲堂、急救知识等九门拓展课程，课程设置兼具知识性与趣味性，旨在丰富双柏县青少年学生的暑期精神文化生活、拓宽他们的视野，让参与学生在活动中度过了一个快乐、健康而有意义的暑假。活动开展对于学生来说，这是一次收获快乐与知识的宝贵机会，同时实惠双柏的人民群众，为他们带来福利。本次活动也是双柏教育事业发展的成果，在社会上引起了热烈的反响和广泛的赞誉。今后这样的活动也一定能够发挥出更大的社会效益。

2.精心谋划，免费开展周末培训活动。为了推进素质教育，提高学生的综合实践能力，结合“中心”的实际，做到常态开放，积极配合校内教育，最大程度满足广大家长对孩子教育的需求。一年来，活动中心教师利用双休日，在春季学期开办了10期阅读写作、硬笔书法2个特长培训班；在秋季学期开办了12期阅读写作、音乐、舞蹈、手工制作6个特长培训班。在教师的认真钻研、精心教导下，同学们取得了成绩，有了明显的进步；同时，为了丰富学生的课外生活，活动培训期间免费向广大学生开放了图书阅览室、乒乓球场所。这些活动的开展，为我县青少年学生提高综合素质奠定了良好的基，使他们在活动中愉悦身心、健康成长。活动的开展得到了各级领导、学生家长和社会的支持和肯定。

3.借助双柏县新时代文明实践中心教育服务分中心建立在我们校外活动中心这个平台，我们在全县各学校组织学校新时代文明实践教师服务队，组织了“劳动美主题活动”“书法进校园主题活动”“优秀童谣征集推广传唱活动”“从小写好中国字，长大做好中国人主题活动”，组织校外中心服务队到妥甸小学进行“心理健康教育活动”“社会主义核心价值观主题教育活动”。活动加强未成年人思想道德建设和优秀传统文化的传承，践行了新时代文明实践，取得了很好的教育效果，得到了家长及社会各界的普遍认可和赞誉。 

4.结合假期特长培训和周末办班，加强末成年人心理健康教育。首先是加强心理咨询和心育课程，这是心理健康教育活动的基础。近一年针对留守儿童，单亲家庭等个体开展心理援助，开展一对一个案辅导30多人，电话跟踪心理脆弱、厌学、校园欺凌，受恐吓的学生及家长20多人，为他们解决了问题和减轻了心理负担。其次是在特长培训中增加拓展活动，各班根据情况进行专题心理讲座；开展心理健康主题班会；家校通心理知识宣传；小品表演；做游戏；诵读等，用来帮助学生排除学习中不合理的忧虑，增强自信心和抗挫能力，助力少年儿童健康成长。

5.结合暑期特长班、周末班开展“圆梦蒲公英”系列活动。具体开展缅怀革命先烈活动；我是劳动小能手活动；走进科学世界活动；品味经典图书活动；美丽中国主题研学活动；缅怀先烈电影观影活动。借此活动契机，让学生接受革命传统主义教育，培养他们伟大的理想和信念，增强意志品质和吃苦耐劳的精神。

二、预算单位基本情况

双柏县青少年校外活动中心属于财政全额供给事业单位，无下属单位。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，全部属于事业编制。在职实有4人，全部属于财政全额保障人员。

无离退休人员。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入582797.76元，其中：一般公共预算582797.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加5661.61元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益增加0.00元，财政专户管理资金收入增加0.00元，事业单位经营收入增加0.00元，上级补助收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元。增加的主要是本年一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入582797.76元。其中：本年收入582797.76元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款582797.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入增加5661.61元，上年结转收入增加0.00元。增加的主要是本年一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出582797.76元。财政拨款安排支出582797.76元。其中：基本支出582797.76元，与上年对比增加5661.61元，主要原因：本年一般公共预算增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本年无项目。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2050203 初中教育:434,715.00元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:54,962.40元,2101102 事业单位医疗:32,496.35元,2101103 公务员医疗补助:13,740.60元,2210201 住房公积金:41,221.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出582797.76元(其中：基本支出582797.76元，项目支出0.00元),其中：

1.301工资福利支出565597.76元。其中：30101基本工资167748.00元，30102津贴补贴82404.00元，30103奖金85979.00元，301107绩效工资83544.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费55628.01元，30110 职工基本医疗保险缴费31290.75元，30111公务员医疗补助缴费13907.00元，30112其他社会保障缴费3376.00元，30113住房公积金41721.00元。

2.302商品和服务支出17200.00元。其中：30201办公费4000.00元，30205水费500.00元，30206电费500.00元，30213维修（护）费5000.00元，30226劳务费2200.00元，30228工会经费5000.00元。

3.对个人和家庭补助支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县青少年校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县青少年校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县青少年校外活动中心2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，较上年增加0批次，共计接待0人次，较上年增加0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县青少年校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县青少年校外活动中心2022年事业运行经费17200.00元，与上年17400.00元对比减少200.00元，减少的主要原因是预算调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县青少年校外活动中心资产总额（原值，下同）824712.01元，其中，流动资产269975.01元，固定资产554737.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33123.76元，其中：固定资产增加154920.00元，流动资产减少188043.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县青少年校外活动中心2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200236000300111