双柏县安龙堡中心学校2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县安龙堡中心学校2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县安龙堡中心学校部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2.统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3.指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5.负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控慎终如始，防控措施抓细抓好。

严格按照双柏县应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室的安排部署，落实最严格的科学防控措施。开展健康教育，对教职工、学生、家长宣传普及疫情防治知识和防控要求，引导做好疫情防控工作。要求师生戴好口罩，减少外出，不到人员密集场所、不聚集、不扎堆，注意个人卫生，科学适度运动。常态化开展疫情防控应急演练，持续开展校园环境整治和消杀。建立师生健康档案，切实做到早发现、早预防。全力做好各项防疫物资保障。校园实行封闭式管理，严禁外来人员进入校园，在学校大门入口处进行扫健康码、行程码、体温检测，登记信息，未佩戴口罩及体温≥37.3C的人员不得进入，做到不漏一车一人。

2.党建工作常抓不懈，育人环境全面优化。

为了实现党建工作对教育教学、师德建设、学生德育等各项工作的全融合、广覆盖。学校党支部坚持“一抓三促三同步”即抓党建、促校风、促教风、促学风，党建与业务同部署、同落实、同考核。将党建工作与师德师风整顿、校风校纪整肃、教学质量提升、校园疫情防控、创文创卫等活动紧密结合，端正党建工作态度，提升党建实效，使党建工作逐渐成为支部、各处室日常工作重点与自觉行动。党建工作与教书育人工作齐抓共管，相互促进，相得益彰。

3.安全工作警钟长鸣，建立和谐平安校园。

一年以来，全体师生安全意识明显增强。时时处处人人讲安全已经成了一种习惯。真正把安全工作落到实处。学校各种活动，都必须安排好安全保卫工作。日常安全管理实打实地执行到位。周边巡逻，值班管理，夜间查岗等各项管理措施得到严格落实并取得较好效果。疫情防控工作取得阶段性胜利。各项疫情防控措施得到上级的肯定。防溺水、防火灾、防交通、防食品等各项安全工作取得较好效果。学校未发生一起校方安全责任事故。平安校园建设取得明显进步！

4.教学教研纵深发展，教学工作稳中有升。

教学质量取得较大进步。在严格落实常规的基础上，质量有较大进步：全体教师的质量意识明显增强，“质量是学校发展的生命线”成为共识。经过全体教师、学生的共同努力，质量显著提升，部分科目进入全县先进行列。教风、学风进一步得到改善。2021年参加中考23人，其中：被州民中录取2人，楚雄师院附中录取1人，其余均被双柏一中录取，高中上线率100%，综合名次居全县第五名。2021年参加小考50人，被妥甸中学民族班录取4人，到妥甸中学普通班就读4人，其余均在安龙堡中学就读，入学率100%。

5.制度管人流程管事，有令则行有禁则止。

制度管理取得较好效果。学校把各项制度张榜公示，让全体教师有“法”可依。同时，学校坚持有“法”必依。按照规章制度办事。把涉及教师切身利益的质量考评、奖励性绩效工资分配、评优评先等各项工作放到阳光下操作。让大家清清楚楚，明明白白。杜绝人情照顾，消除误会误解，提升了干事创业的合力。

6.加强教师师德建设，塑造优秀师表风范。

师德师风建设得到显著加强。在坚持以“法”治校的同时，也同步抓好以德治校，全面加强师德师风建设。取得三个方面的显著成效：一是班子团结一致，配合默契，战斗力强；班子成员互相补台、分工合作。二是教师敬业爱岗蔚然成风。三是涌现出一批努力工作、深入钻研、成效显著的教师优秀典型。

7.多方争取筹措，努力改善办学条件。

学校环境建设得到全面加强。校园绿化、美化、亮化工作取得初步成效。沪滇帮扶万里行！帮扶双柏县安龙堡乡新街小学“6.10”5.1级地震恢复重建！沪滇的大爱善举厚德，给我们“养生福地•生态双柏”彝族儿女创建了一所新时代的教育现代化“优美、优雅、优质”的美丽学校！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县安龙堡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。即双柏县安龙堡中心学校，为非参公管理事业单位。单位下设学校7个，包括安龙堡中学、安龙堡小学、新街小学、青香树小学、说全小学、安龙堡中心幼儿园、青香树附属幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县安龙堡中心学校2021年末实有非参公管理事业编制61人。2021年末在职在编实有非参公管理事业人员61人，与上年57人增加4人。

财政供养人员16人，为学校营养改善计划人员、保育员、保安。

离退休人员34人，全部为退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县安龙堡中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，年初未预算“三公”经费，本年未支出“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2021年度收入合计13624466.66元。其中：财政拨款收入12939231.55元，占总收入的94.97%；其他收入685235.11元，占总收入的5.03%。与上年对比，减少的主要原因分析：学生数减少，1所村小停办，公用经费及学生补助均减少；退休教师死亡，对应的拨款减少。

（一）收入与上年对比情况。双柏县安龙堡中心学校2021年度收入合计13624466.66元，与上年度收入合计14390362.37元相比，减少765933.34元，下降5.32%。其中：财政拨款收入12939231.55元，与上年13642015.94元相比，减少702784.39元，下降5.15%；其他收入685235.11元，与上年748346.43元相比，减少63111.32元，下降8.43%。与上年对比减少的主要原因分析：人员减少，人员经费减少；学生数减少，1所村小停办，公用经费及学生补助均减少；退休教师死亡，对应的拨款减少。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县安龙堡中心学校2021年度收入合计13624466.66元，与年初预算数11263479.93元相比，增加2360986.73元，增长20.96%。其中：财政拨款收入12939231.55元，与年初预算数11263479.93元相比，增加1675751.62元，增长14.88%；其他收入685235.11元，与年初预算数0元相比，增加685235.11元。与年初预算数对比增加的主要原因分析：年初预算数只包含县级预算数的基本支出，不包含项目支出，以及不包含中央、省、州预算数，也不包含非财政资金和其他收入。

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2021年度支出合计13133891.63元，与上年13477868.39元相比，减少343976.76元，下降2.55%。其中：基本支出11335881.89元，占总支出的86.31％，与上年11222073.94元相比，增加113807.95元，增长1.01%；项目支出1798009.74元，占总支出的13.69％，与上年2255794.45元相比，减少457784.71元，下降20.29%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年大部分办公费、培训费还未付款；学生减少，实际支出的生活补助减少。

双柏县安龙堡中心学校2021年度支出合计13133891.63元，与年初预算支出合计11263479.93元相比，增加1870411.7元，增长16.6%。其中：基本支出11335881.89元，与年初预算数11263479.93元相比，增加72401.96元，增长0.64%；项目支出1798009.74元，与年初预算数0元相比，增加1798009.74元。与年初预算数对比增加的主要原因分析：2021年大部分办公费、培训费还未付款；学生减少，实际支出的生活补助减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县安龙堡中心学校正常运转的日常支出11335881.89元，与上年11222073.94元相比，增加113807.95元，增长1.01%。增加的主要原因分析：新招录5人，调入1人，调出2人，总人数增加4人，人员经费增加；学生数减少，公用经费减少。人员经费增长量大于公用经费减少量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11220480.06元，占基本支出的98.98％，与上年11080047.52元相比，增加140432.54元，增长1.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115401.83元，占基本支出的1.02％，与上年142026.42元相比，减少26624.59元，下降18.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县安龙堡中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1798009.74元，与上年2255794.45元相比，减少457784.71元，下降20.29%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年大部分办公费、培训费还未付款；学生减少，实际支出的生活补助减少。

具体项目开支及开展工作情况为：学前教育113033.49元，小学教育935691.25元，初中教育733005.00元，特殊学校教育1080.00元，其他教育支出1000.00元，彩票公益金安排的支出14200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出12837683.27元，占本年支出合计的97.74%，与上年13407900元相比，减少570216.73元，下降4.25%。减少的主要原因分析：学生减少，实际支出的生活补助减少；退休教师死亡，对应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9680927.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。其中：学前教育17311.83元，小学教育5254350.94元，初中教育2907463.16元。主要用于发放学生生活补助，发放教师津补贴，学校运转支出等；

2.社会保障和就业（类）支出1619303.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。其中：事业单位离退休730966.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出888336.48元。主要用于发放退休教师统筹外待遇和缴纳在编在职教师的养老保险；

3.卫生健康（类）支出836640.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：事业单位医疗530760.36元，公务员医疗补助305880.32元，主要用于缴纳在职教师及退休教师的医疗保险；

4.住房保障（类）支出700812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳在职教师的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比2020年决算数无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数0元，比2020年无增减变化；公务接待费支出决算为0元，比2020年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费115401.83元，与上年142026.42元相比，减少26624.59元，下降18.74%。减少的主要原因：人员减少致使办公经费减少。事业运行经费主要用于办公费10046.56元、水费3410.00元、电费13390.50元、邮电费4725.88元，差旅费1313.89元、工会经费82515.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县安龙堡中心学校资产总额20547329.92元，其中，流动资产1521211.84元，固定资产18905331.12元，在建工程85000.00元，无形资产35786.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7427268.84元，其中固定资产增加7252118.68元。本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		20547329.92	1521211.84	18905331.12	12667194.73	0	0	6238136.39	0	85000.00	35786.96	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县安龙堡中心学校政府采购支出总额11750.00元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额11750.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县安龙堡中心学校没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236001201111