双柏县大庄中心学校2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县大庄中心学校2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分双柏县大庄中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2.负责配合双柏县教育体育局做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3.承担大庄镇适龄儿童义务教育阶段入学任务，配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.为片区联盟办学、“送教下乡”、教师校本培训提供指导和服务。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校9所小学、1所中学、1所公办幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.通过与高等学校、教师进修学校、城区学校等开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实教学常规管理，努力提高课堂效率

（1）抓完小常规管理，力求管理实效

大庄辖区内完小点多面广，抓好完小的常规管理对提高整个中心校的教育教学质量起到至关重要的作用。学校注重对各村完小的督查管理，一是规范了教职工工作纪律和工作要求；二是实行“中心学校行政人员挂点联系学校”制度，加大行政人员下乡督查的力度；三是采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，及时掌握各完小存在的问题和不足，限期督促整改。

（2）推进教学改革，提高课堂教学效率

课堂是实施教学的主阵地，课堂效率的高低直接影响着教学质量的好坏。我校以“严要求，细管理，实过程”为主导，教务教科处加强了对集体备课、上课、作业批改、课后辅导、电子课件使用等的管理力度，定期开展各教研组公开课、评课议课活动，分发挥骨干教师的教学带头、示范与引领作用，提高全体教师的教育教学能力。

（3）统一管理，实现各学校协同发展

由中心校负责对幼儿园、小学、中学的统一管理，促进各阶段学校均衡发展；中小学教育现代化、信息化建设不断加强，办学条件得到进一步改善，为我镇教育教学质量的提高奠定了坚实的基础。

2.抓德育管理，营造良好德育环境

（1）建立健全德育管理系统工程，夯实和谐向上的思想基础。

我校高度重视德育工作的开展和落实，从调动全体教师的德育工作积极性、主动性和创造性入手，进一步明确德育的工作目标和职责，强化班级管理激励机制。通过制定班主任、任课教师职责以及评选文明班级、进步生、优秀学生制度，极大地调动了师生工作学习的积极性。

（2）抓好学生常规教育。以《大庄中心学校学生管理规定》为基本规范，通过抓学生的行为、生活、学习习惯，促进学生养成良好习惯，助力学生健康成长。

（3）家校联动。无论中学部、小学部还是幼儿园都定期不定期组织召开家长会，通过家长会，让家长充分了解学校的管理制度，增进了学校、家庭和社会的相互了解，要求家长、社会积极参与到孩子的教育管理中来，家校共育，共同呵护孩子健康成长。

3.紧抓安全管理，确保教育教学工作顺利开展

（1）建立领导机构，健全完善各类安全制度，制定了《学校安全工作目标责任书》、《学校班级安全工作目标管理责任书》等安全管理制度等。

（2）进一步加强了值周教师与行政职责的管理，实行行政领导带班制度，各班级充分利用班会课，根据不同时段的安全教育重点，开好安全教育主题班会。

（3）以创建平安校园为目标，加强学校的安全基础设施建设。提高人防、物防、技防的水平。进一步健全应急管理机制，提高学校的应急处置能力。近几年来，大庄中心学校整体安全平稳，师生未出现重大安全事故。

4.加强疫情防控工作，守护学校安全

严格按照省、州、县的疫情防控工作要求，严格扫码、亮码、查码，抓好疫情防控常规工作。抓住“爱国卫生七个专项行动”的有利契机，加强教室、食堂、宿舍以及洗手间的保洁和消毒工作，引导学生在教室、食堂、宿舍佩戴口罩，保持有效的社交安全距离，做好个人卫生防护。

5.抓控辍保学，巩固教育脱贫攻坚成果

控辍保学是巩固脱贫攻坚成果的重要内容之一，近几年来，控辍保学工作得到了镇党委、政府的大力支持，严格执行“双线四级”“三长送学”制度，通过各种渠道大力宣传法律法规和政策，把社会、家长的责任和义务宣传做到家喻户晓，深入人心。同时，进一步规范教师的教学行为，将控辍保学纳入教师评先推优的考核机制，要求教师对学困生、后进生、心理问题学生给予特别关注，让学生进得来，留得住，学得好，做到以教控辍。至现在止，大庄镇辖区内义务教育阶段无辍学学生。

6.抓党建工作，推进教师队伍建设

充分发挥党建和思想政治教育在教学、教研、管理中的政治核心作用，落实立德树人根本任务。中心校党总支把教师队伍建设作为教育工作重点来抓。一是加强学校党组织工作，强化学校班子建设。二是主动配合县级教育主管部门加强中小学教师管理和师德建设，有计划有步骤地开展党史学习教育和师德师风教育。

7.加强校本培训，促进教师成长

面对教师老龄化，教育观念的转变跟不上时代发展的新要求，课堂教学改革推进缓慢的问题，学校立足实际，积极开展校本培训。我校教师积极参加各级各类优质课的竞赛活动，一师一优课、一课一名师、国培“送教下乡”、优秀教育教学论文评选活动以及各种业务能力提升培训等。通过一序列的观摩、研讨、参赛、培训等活动，涌现出州级教学名师1人，兴双名师2人，获县、镇级表彰30多人次。让教师在培训中成长，让学校在校本培训中发展。

8.强抓学校建设，改善办学条件

近几年来，大庄中心校致力于改善办学条件，积极争取项目和筹措资金进一步优化了育人环境。目前，大庄中学学生宿舍楼教学综合楼、南教学楼加固改造、学校南大门建设、池塘的提升改造工程、门卫室建设已完工并投入使用，学校足球场建设即将完工。大庄小学教学综合楼、杞木塘、普妈、普岩、干海资小学教师周转房、幼儿园的改造、洗手台建设均已完工并投入使用，使整个中心校办学条件有了很大改善，学校教育教学环境显著提升。

9.教育教学质量取得新辉煌

2021年中考，全校共有毕业生180人，参加中考学生109人，上楚一中录取线的有1人,双柏一中录取107人。在全州学年末检测中，我校七年级的总分平均分、合格率、优秀率在全州同类学校（全州124所，山区学校25所）中均排名第一，23项考核指标中，有13项考核指标在全县9所初级中学中排名前三名。八年级的总分平均分、合格率、优秀率在全州同类学校（全州124所，山区学校25所）中均排名第二。八年级的平均分、合格率、优秀率共29项考核指标中，有18项考核指标在全县9所初级中学中排名前三名。九年级的平均分、合格率、优秀率共32项考核指标中，有21项考核指标在全县9所初级中学中排名前三名。小学部在过去一年中成绩喜人，一至三年级的语数平均分、合格率、优秀率均处于全县领先水平，四至六年级平均分、合格率，优秀率成绩仅次于妥甸小学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大庄中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县大庄中心学校，为非参公管理事业单位。内设机构5个，分别是办公室、教科处、教务处、德育处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄中心学校2021年末实有人员编制152人。其中：事业编制152人（含工勤编制2人）；在职在编实有人员152人，与上年减少3人。其中：事业人员152人（含工勤编制2人），与上年155人减少3人。

离退休人员86人，与上年85人增加1人。全部为退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县大庄中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，年初未预算“三公”经费，本年未支出“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心学校2021年度收入合计36236545.05元。其中：财政拨款收入35860959.99元，占总收入的98.96%；政府性基金预算财政拨款收入15000.00元，占总收入的0.04%；其他收入360585.06元，占总收入的0.99%。与上年对比，减少1458361.44元，减少的主要原因是我校2021年教职工人数和学生人数较上年减少，所以导致相关经费减少。

（一）收入与上年对比情况。双柏县大庄中心学校2021年度收入合计36236545.05元，与上年度收入合计37694906.49元相比，减少1458361.44元，下降3.87%。其中：财政拨款收入35860959.99元，与上年34831873.74元相比，增加1029086.25元，增长2.95%； 政府性基金预算财政拨款15000.00元，与上年30000.00元相比，减少15000.00元，下降50%；其他收入360585.06元，与上年2833032.75元相比，减少2472447.69元，下降87.27%。与上年对比减少的主要原因是因我校2021年教职工人数和学生人数较上年减少所以在职职工基本工资、津贴奖金、养老保险、住房公积金等人员经费和相关的办公经费减少。上年度政府性基金预算财政拨款30000.00元为省级资金拨款，本年度15000.00元为中央资金拨款，所以今年较上年减少15000.00元。上年度中国教育发展基金会拨入本校2650000.00元，今年没有其他单位拨入经费，故上年相比本年度的收入就下降了。

二、支出决算情况说明

双柏县大庄中心学校2021年度支出合计38086163.06元，与上年35199908.22元相比，增加2886254.84元，增长8.2%。其中：基本支出29839251.93元，占总支出的78.35％，与上年30584880.38元相比，减少790927.96元，下降2.61%；项目支出8246911.13元，占总支出的21.65％，与上年4615027.84元相比，增加3631883.29元，增长78.7%；与上年对比增加的主要原因分析：因年初调整薪级工资，其中养老保险、医疗保险、住房公积金采用新基数，所以导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县大庄中心学校正常运转的日常支出29839251.93元，与上年30584880.38元相比，减少745628.45元，下降2.44%。减少的主要原因是乡村教师生活补助乡镇岗位补贴、临时人员工资、退休教师退休费等人员经费未发放，所以导致人员经费支出较上年较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29456438.74元，占基本支出的98.72％，与上年30247366.7元相比，减少790927.96元，下降2.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382813.19元，占基本支出的1.28％，与上年337513.68元相比，增加45299.51元，增长13.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县大庄中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8246911.13元，与上年4615027.84元相比，增加3631883.29元，增长78.7%。与上年对比增加的主要原因是大庄中学南教学楼加固改造工程已竣工决算导致项目支出较上年增加。其中项目支出中商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2507509.32元，占项目支出的29.96%；对家庭和个人的补助支出2288145元，占项目支出的27.75%；资本性资产3451256.81元，占项目支出的41.85%。

具体项目开支情况如下：学前教育支出702964.25元，主要用于学前教育“一村一幼”办学条件改善和学生食堂正常运转支出；小学教育支出3283098.26元，主要用于城乡义务教育学校公用经费和不足100人校点公用经费支出，义务教育学生营养餐生活补助和家庭经济困难学生生活补助支出等；初中教育支出4011603.33元，主要用于城乡义务教育学校公用经费支出，义务教育学生营养餐生活补助和家庭经济困难学生生活补助支出、义务教育校舍维修改造长效机制中央补助直达专项资金支出、中国教育发展基金会转入南教学楼加固改造资金支出等；特殊学校教育支出122115.00元；教育费附加安排的支出110690.29元；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出35499783.48元，占本年支出合计的93.21%，与上年34677967元相比，增加821816.48元，增长2.37%。增加因年初调整薪级工资，其中养老保险、医疗保险、住房公积金采用新基数，所以导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26613975.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。具体支出如下：

（1）学前教育892600.33元，由基本支出189636.08元，项目支出702964.25元组成，主要由学前教育办公经费、临时人员社会保险组成，用于保证幼儿园的正常运转。

（2）小学教育16052041.16元，由基本支出12778221.9元，项目支出3273819.26元组成，主要用于义务教育阶段小学的教育教学活动的顺利开展。

（3）初中教育9667893.77元，由基本支出8218391.02元，项目支出1449502.75元组成，主要用于义务教育阶段中学的教育教学活动的有序进行。

（4）其他普通教育支出1440.00元；特殊学校教育支出122115.00元，教育费附加安排的支出110690.29元；属于项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出4553115.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。具体支出如下：

事业单位离退休1977387.20元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出2372854.56元， 机关事业单位职业年金缴费支出202873.75元，主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的养老保险以及其他社会保障经费，以及退休教师人员工资支出。

3.卫生健康（类）支出2228488.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。具体支出如下：

事业单位医疗1414204.86元， 公务员医疗补助814283.56元， 主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的医疗保险、生育险，以及以及退休教师人员医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1871399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴交在职教师的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0，无偏差。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与2020年决算数相比，增长0元。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元；公务用车购置及运行费支出决算增长0万元；公务接待费支出决算增长0万元。主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生2021年度事业运行经费支出382813.19元，与上年333683.68元相比，增加了49129.51元，增加的主要原因是学前教育增加了12875.92元，小学教育增加了24410.88元，初中教育增加了11842.71元。事业运行经费主要用于办公费83051.29元，电费4099.49元，差旅费3242.00元，维修（护）费22316.96元，培训费5792.50元，劳务费5300.00元，工会经费232710.95元，其他交通费用1100.00元，其他商品和服务支出25200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县大庄中心学校资产总额60,244,143.03元，其中，流动资产4,151,526.74元，固定资产56,080,936.29元，无形资产11,680.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,679,196.08元，其中：固定资产增加25,080,927.41元，流动资产减少1,403,431.33元，无形资产减少1700.00元。无处置房屋建筑物、车辆、无报废报损资产，出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		60,244,143.03	4,151,526.74	56,080,936.29	49203249.87	0	0	6877686.42	0	0	11,680.00	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县大庄中心学校政府采购支出总额206773.00元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236001001111