双柏县教师进修学校2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县教师进修学校2021年度部门决算信息公开说明

第一部分双柏县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定全县师资队伍建设规划，统筹管理全县中小学教师的进修、培训及继续教育工作，组织开展各级各类教师继续教育和专业化培训，促进教师专业成长。

2.根据国家颁布的《课程标准》及上级教育行政部门的要求开展教学管理指导和研究活动。制定全县中小学教学管理制度，指导学校建立规范的教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。深入了解各学校、各学科的教学现状，搜集提供教研、教改、教学信息，做好全县教研、教改、教学经验的推广工作，推进课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照上级要求做好教学用书的管理、征订和使用工作，使教科书的管理、征订和使用规范化、制度化。按照上级要求督促学校做好免费教科书的循环使用工作。

3.制订全县中小学校电教装备规划，并指导、组织实施。认真贯彻执行上级有关部门的工作部署，积极争取项目，加快全县信息技术教育和电教室、实验室、图书室建设。负责全县电教室、实验室、图书室及音乐、体育、美术器材的配备、管理、使用及检查评估工作。负责全县农村中小学现代远程教育工程的实施和管理工作，结合学校教育教学实际需要，研究电教实验教材和教法，促进教学改革，提高教学质量。

4.制定和落实全县教育科研发展规划，完善管理制度，指导全县中小学校开展教育科研工作，对学校教师承担的科研课题、科研项目执行和结题验收进行管理。完成县级教育科研课题的结题鉴定工作，并协助上级主管部门进行教育科研课题的管理和结题鉴定工作，做好科研成果的推广转化，为全县教育发展作贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

双柏县教师进修学校以全面提高教育教学质量为核心，以服务和指导学校为重点，引领教师专业成长，充分发挥“研究、指导、服务、管理”的职能作用。

1999年双柏县教育局将“师训办”、“教研室”、“电教仪器站”和“教师进修学校”整合为“双柏县师训教研信息中心”。学校肩负着全县中小学教师培训、教育科研、教学管理、教学资源开发与利用、现代教育技术管理等工作。

单位有核定编制25人，现有教职工25人，其中：高级教师11人，一级教师10人，初级教师2人，工勤人员2人。由于县城建设规划的需要，2013年12月搬迁至青少年活动中心办公，2015年8月又搬迁至妥甸中学办公。领导班子团结务实，登高望远，勇于创新，勤政廉洁，全体教职工遵纪守法、踏实认真、勤奋刻苦、积极钻研，热情服务，积极配合教育主管部门献计献策。

1.扎实开展教育科研，稳步提升教育质量

（1）加强教学管理和指导，促进教育改革和发展。制定出台《“课堂革命”双柏在行动实施方案》《双柏县中小学教学质量监测评价实施方案》等文件，指导学校推进教学改革，积极参与县教育局进行开学督导检查及学校年度绩效考核工，配合州教育局局、州教科所开展教育教学督查指导，教研员观课议课24节，专题交流和反馈会8场次。教研员深入全县

中小学校开展教学专项督查活动。观课议课471节次。上研讨课54节，检查教师听课记录等1323人次，检查作业批改3158人次。开展专题讲座82场次。指导2021年中小学毕业班教学工作，组织初中语文等9个学科159名教师参加云南省中考备考复习研讨会。组织2轮九年级模拟测试，1轮六年级模拟测试，组织九年级音乐美术学业水平考试命题、制卷、阅卷等工作，协助组织2轮高三省统测的考试工作。

（2）继续深化教学改革，稳步提高教育质量。四年级语文

数学总分平均分位居全州第3名，五年级语文数学总分平均分位居全州第8名，六年级语文数学总分平均分位居全州第10名，七年级总分平均分位居全州第1名， 八年级总分平均分位居全州第1名，九年级总分平均分位居全州第1名。双柏一中一本上线57人，二本及以上589人，二本及以上上线率为96.27%，总上线率达100%。

（3）精心组织校本教研，促进教师专业发展。积极组织

245人次参加普通高中教材13个学科次的网络培训，组织107人次参加小学科学网络培训，组织226人次参加教材网络培训，组织小学169人、初中37人、高中8人参加的《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》网络培训培训，组织256人的初中学业水平考试质量分析视频会议。组织132人参加国家统编“三科”教材网络培训，组织参加“以学为主”主题教研及“名师课堂”教学展示活动。组织全县教师参加省教科院组织的教学论文评选活动，共征集论文1138篇参评，其中获一等奖101篇，二等奖334篇，三等奖651篇，不予评奖52篇。做好州县级12项教育科研课题申报结题鉴定工作， 17项州县级课题的申请立项评审工作。

（4）认真做好常规管理，促进教研工作全面开展。组织150名优秀教师和265名教育质量奖的评选工作，召开师训教研工作会暨教务教科业务培训会，提升教育科研队伍整体素质，指导教科书的使用和管理工作，组织全县教学质量监测业务培训，组织小学教务主任、小学信息技术管理员、部分初中教务主任及信息技术管理员网络培训组织学期末教学质量监测考务培训，组织全县中小学上学期期末教学质量监测工作，监督做好学年末教学质量监测工作，撰写、编辑教学简讯6期，积极协助完成州教育局、州教科所中小学幼儿园45个州级名师工作室250位成员开展各项活动，举办双柏县中小学思政课教师教学技能竞赛活动。

2.扎实开展教师培训，提升教师综合素养。

双柏县师训教研信息中心努力积极探索教师培训工作的

新思路充分发挥新时期师训部门的职能作用。

（1）开展形式多样，内容丰富的培训工作。组织教师参加“国培计划”项目培训。组织全县各类骨干教师598名参加国家、省级“国培计划”培训。组织14个学科在东西片区4个培训点组织了3期18班次649人参加培训，同时开展了56人参加的项目管理人员培训。组织52人参加了完小校长等培训班培训组织21人次参加沪滇协作项目培训工作组织开展670多人参加的全县心理健康教师培训，收到了良好的效果，并将延伸到全员参与的培训。选派组织302人次教师参加省、州各类工作室培训。选派教师参加云南省少数民族普通话、普通话在线学习、村完小教师等培训，共有19人次教师参加了培训。组织开展了教务教科主任、教学质量监测人员、初中体育考试改革、信息中心主任、普通话、体育指导员等435人次参加培训。

（2）研训一体，协同共进。积极参基层学校开展教研工作，累计听评课23节次，听取教师培训的意见和建议，指导督查学校开展线下研修工作，理解教师培训需求。针对学校需求，教师需求开发教师培训专题，提高服务质量。

（3）极主动做好阶段性主要工作，确保各项工作实效。

双柏县师训教研信息中心提高政治站位，坚决贯彻落实上级各项疫情防控部署工作，始终把教师的健康安全放在第一位，成立领导小组，完善疫情防控管理制度，做实做细学校及责任小区的疫情防控工作；定期不定期积极深入网格区开展创文工作，“七个专项”行动工作。

（4）深入基层，检查指导学校开展校本培训工作。双柏县师训教研信息中心充分利用教学专项检查、送教下乡等机会，深入基层学校，检查、指导校本培训等工作，指导14所学校（园）开展了44期次的校本培训，共有1210人次参加培训。充分发挥职能工作，有力促进了全县教学管理的规范化、精细化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双柏县教师进修学校2021年度部门决算编报单位共1个，隶属双柏县教育体育局，是股所级事业单位。财务核算采用行政事业单位会计制度。双柏县教师进修学校设4个内设机构，分别是：“师训办”、“教研室”、“电教仪器站”和“教师进修学校”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县教师进修学校2021年末实有人员编制25人，其中：事业编制25人（含事业编制工勤人员2人）；在职在编实有事业人员25人（含事业编制工勤人员2人）。

离退休人员14人。其中：退休人员14人。离退休人员与2020年相比较没有变化。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，车辆与上年相比较没有变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县教师进修学校2021年度收入合计4723261.53元。其中：财政拨款收入4673974.09元，占总收入的98.96%；其他补助收入49287.44元，占总收入的1.04%。2020年度收入合计5131382.47元，2021年收入合计与2020 年收入合计相比减少408120.93元，减少7.95%。减少情况：1.2021年教育收入3243260.67元，2020年教育收入3718411.10元，减少475150.43元，减少原因分析：“三区人才”建设经费财政未给付款减少158000.00元、“国培计划经费”收入财政未给付款减少203345.00元、“双语教学”培训经费财政未给付款减少10000.00元、办公经费财政未给付款减少47842.00元、2021年李翠芳老师退休，人员工资减少；2.2021年社会保障和就业收入783535.2元，2020年社会保障和就业收入722610.08元，收入增加60925.12元，其中： 事业单位离退休增加59961.60元、机关事业单位基本养老保险缴费收入增加963.52元，增加原因分析：2021年调整事业单位离退休工资及基本养老保险；3.2021年卫生与健康收入381528.66元，2020年卫生与健康收入375553.29元，收入增加5975.37元，增加原因分析：2021年调整事业单位医疗及公务员医疗补助；4.2021年住房保障收入314937.00元，2020年住房保障收入314808.00元，收入较上年增加129.00元，增加原因分析：2021年调整事业单位住房公积金。

二、支出决算情况说明

双柏县教师进修学校2021年度支出合计4840039.58元，与上年5131382.47元相比，减少291342.89元，下降6.02%。其中：基本支出4634197.09元，占总支出的95.75%，与上年4696102.57元相比，减少61905.48元，下降1.34%；项目支出205842.49元，占总支出的4.25%，与上年431508元相比，减少291342.89元，下降109.63%。减少原因：1.2021年教育支出3360038.72元，2020年教育支出3718411.10元，支出较上年减少358372.38元；2.2021年社会保障和就业支出783535.20元，2020年社会保障和就业支出722610.08元，支出较上年增加60925.12元；3.2021年卫生与健康支出381528.66元，2020年卫生与健康支出375553.29元，支出较上年增加5975.37元；4.2021年住房保障支出314937.00元，2020年住房保障支出314808.00元，收入较上年增加129.00元。减少原因分析：“三区人才”建设经费财政未给付款减少158000.00元、“国培计划经费”收入财政未给付款减少203345.00元、“双语教学”培训经费财政未给付款减少10000.00元、办公经费财政未给付款减少47842.00元、2021年李翠芳老师退休，人员工资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障学校正常运转的日常支出4634197.09元，与上年4696102.57元对比减少61905.48元，减少主要原因分析：2020年度我校开展“国培计划”送教下乡培训项目、“三区”人才计划项目、少数民族地区特殊教育培训项目，在2021年度上述三个项目均已实施，但没有支付培训费，因此较上年基本支出减少。其中：1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出3154196.23元，占基本支出的68.06％；社会保障和就业支出783535.20元，占基本支出的16.91％；卫生健康支出381528.66元，占基本支出的8.23％；住房保障支出314937.00元，占基本支出的6.80％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县教师进修学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205842.49元，与2020年支出431508.00元对比减少225665.51元，减少109.63%。2021年开展项目支出情况：楚雄师院拨入国培计划总结经费支出22217.00元；双柏县教师进修学校搬迁上级奖励及补助资金支出80711.42元；上缴财政返还经费支出22955.69元；双柏县县域普通话调查工作经费支出3700.00元；云南省教育科学研究杂志社拨工作经费支出11410.14元；南京大学定点帮扶双柏县2021年教师心理健康培训经费支出25071.24元；2018年第一批中小学幼儿园教师国家培训计划专项经费支出29777.00元；双财教〔2021〕2号重新安排教育特殊补助经费支出10000.00元。

减少主要原因:一是“国培计划”送教下乡项目2021年共开展培训期次五期，参训人次922人，支出资金203345.00元，财政未给支付；二是“三区”人才建设项目2021年派出支教教师17人，支出资金158000.00元，财政未给支付；三是因受疫情影响，开展线上培训形式增加，集中培训形式减少，同时项目支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4673974.09元,占本年支出合计的100%。按照支出性质分：

1.基本支出4634197.09元，占总支出的99.15％，在上年4696102.57元的基础上减少61905.48元。减少1.34％。包括一是人员经费增加44630.86元；二是公用经费减少106536.34元。减少主要原因：一是2021年公用经费财政未给支付47842.00；二是2021年李翠芳老师退休，人员工资减少。

2.2021年度项目支出39777.00元，占总支出的0.85％，在上年431508.00元的基础上减少225665.51元。减少109.63％。减少主要原因:减少主要原因:一是“国培计划”送教下乡项目2021年共开展培训期次五期，参训人次922人，支出资金203345.00元，财政未给支付；二是“三区”人才建设项目2021年派出支教教师17人，支出资金158000.00元，财政未给支付；三是少数民族地区教育培训项目在大麦地中心校、安龙堡中心校开展两期次培训，参训人次55人，支出资金10000.00元财政未给支付；四是因受疫情影响，开展线上培训形式增加，集中培训形式减少，2021年培训工作从培训期次及培训人次都相应减少，同时项目支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双柏县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算4673974.09元,占本年支出合计的100%，其中：

1.教育支出3154196.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.06%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）教师培训进修支出39777.00元，占教育支出1.25%，主要用于我校实施的“国培计划”送教下乡培训项目支出39777.00元。

（2）进修及培训支出3154196.23元，占教育支出98.75%，主要用于保障教师进修学校人员经费和日常运行，开展师训教研工作。

2.社会保障和就业支出783535.20元，占一般公共预算财政拨款总支出16.76%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）事业单位离退休支出373677.60元，占社会保障和就业支出47.69%，主要用于教师进修学校离退休人员经费及基本养老保险经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出409857.60元，占社会保障和就业支出52.31%，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出381528.66元，占一般公共预算财政拨款总支出8.16%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）事业单位医疗支出241019.46元，占医疗卫生与计划生育支出63.17%，主要用于缴纳在职在编人员事业单位医疗支出。

（2）公务员医疗补助支出140509.20元，占事业单位医疗支出的36.83%，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出314937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为34242.00元，完成预算的97.83%。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4242.00元，完成预算的84.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费用没有按预算数支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算34242.00元，比2020年32372.00元，增加1870.00元，增加4.61%。其中：因公出国（境）费本单位没有支出；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算较上年增加1870.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占87.62%；公务接待费支出4242.00元，占12.38%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校开展送教下乡培训及教学专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4242.00元。其中：国内接待费支出4242.00元，其中：国内公务接待费支出4242.00元，共安排国内公务接待6批次，其中：国内公务接待6批次，接待人次76人。主要接待事项：一是2021年双柏县教师进修学校与楚雄师范学院合作开展“双柏县中小学教师学历提升”工作，工作开展及衔接增加了接待批次及接待人次；二是2021年双柏县教师进修学校与楚雄师范学院合作开展“国培计划—校地合作项目”，工作开展及衔接增加了接待批次及接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行维护经费支出情况

双柏县教师进修学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费86710.00元，与上年180750.26元相比，减少94040.26元，下降108.45%。减少的主要原因：1.办公经费支出较上年减少41790.57元；2.培训费较上年减少11406.00元；3.2021年财政未给付款减少47842.00元。2021年事业运行经费主要用于：差旅费支出6140.00元，占事业运行维护经费支出的7.08%；培训费支出2272.00元，占事业运行维护经费支出的2.62%；公务接待费支出4242.00元，占事业运行维护经费支出的4.89%；工会经费支出44056.00元，占事业运行维护经费支出的50.81%；公务用车运行维护费支出30000.00元，占事业运行维护经费支出的34.60%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日双柏县教师进修学校资产总额267531.74元，，其中，流动资产24921.55元，固定资产242610.19元。与上年相比，本年资产总额减少105048.33元，其中固定资产增加11879.04元，流动资产减少116927.37元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		267531.74	24921.55	242610.19	0	216985.00	0	25625.19	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县教师进修学校无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县教师进修学校没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53232200236000701111