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双柏县教育体育局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县教育体育局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县教育体育局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县教育体育局共设置9个内设机构，分别是：党政综合办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股（法规股）、安全股、审计股、体育股。下设3个事业股室，分别是：招生考试办公室、县学生资助中心、县教育体育服务中心。所属单位16个，分别是：

行政单位1个：双柏县教育体育局（机关）

所属事业单位15个，分别是：

1.双柏县第一中学

2.双柏县职业高级中学

3.双柏县教师进修学校

4.双柏县机关幼儿园

5.双柏县西城幼儿园

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

（三）重点工作概述

1.坚持教育优先发展。组织领导上优先。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面系统学习领会习近平总书记在两次全国教育大会上的重要讲话精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，县委教育工作领导小组由县委和县政府主要负责同志任“双组长”，由县委副书记担任教育工委书记，持续深化“编外校长”、乡镇“一把手”述职教育等工作。政策措施上优先。勇于改革创新，大胆探索实践，形成更多可复制可推广的做法经验。编制规划、制定政策、谋划项目等体现教育优先导向。资源投入上优先。严格落实教育经费投入“两个只增不减”政策。资金向项目建设、教育数字化、教学科研平台建设、教师培训、教师激励、培养引进人才等方面倾斜。

2.持续加强教师队伍建设。深入实施好中小学“国培计划”云南省“云岭教师发展协同提质计划”项目，结合“四大工程”加强校长、班主任、教师和教研员四支队伍建设。培养15名领军名师、70名骨干教师；培养领航班主任20名，骨干班主任80名；力争遴选培养卓越校长1名、领航校长5名、骨干校长15名；构建“1+N”和县校“一张网”的教育科研层级管理模式。健全完善教师考评、奖励、惩戒、分流全流程相衔接的制度体系，实现教师激励奖惩、进退留转。

3.深入推进集团化紧密型办学。做实做细小学衔接初中，探索办好初中衔接高中“直通班”，建好三个城乡学校共同体；办好“向南”创新实验班和海安班，把优质生源教好，应对新教材、新课程，落实好新高考；推进职业教育改革，落实“普职融通”“职教高考”“产教融合”。

4.解决好群众急难愁盼的问题。持续优化校点布局。结合人口减少趋势持续优化校点布局，坚持学位扩容和质量提升并重，探索小班化教学。扩大学前教育普及普惠。加快推进县机关幼儿园分园、妥甸镇中心幼儿园建设，启动法脿镇中心幼儿园建设项目。健全完善幼儿园教师补充机制。用好教育专项资助资金。扩宽资金募集渠道，壮大教育发展专项资助资金，规范管理使用，发挥资金最大效益，为推动双柏县教育高质量发展注入强大动力。  

5.切实抓实抓细校园安全。持续巩固校园安全专项整治成效，提升校园安全防范能力。重点抓好食品安全大排查大整治专项行动、学生防溺水安全、校园周边治理等领域的安全问题排查整治。实现全县中小学、幼儿园“4个100%”成果全面巩固。

6.巩固提升教育体育质效。力争学前教育三年毛入园率达到85%以上，九年义务教育巩固率保持100%以上，小学整体质量实现从全州中下到全州中上进军，初中整体质量持续保持全州前列。力争高考一本上线人数突破80人，“双一流”高校录取人数突破两位数。推动职业教育提质培优，开办产业学院，推动“职普融通”和“职教高考”。发挥双柏县体育总会作用，打造“绿孔雀”系列特色体育赛事。落实竞技体育后备人才培养三年行动计划，促进青少年学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1406人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制1392人。在职实有1345人，其中：财政全额保障1345人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

离退休人员687人，其中：离休0人，退休687人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入305,565,033.55元，其中：一般公共预算287,331,414.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,382,932.04元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,850,687.26元。

与上年对比：财务总收入减少6,977,191.38元，下降2.23%，其中：一般公共预算收入减少1,472,531.96元，下降0.51%，主要原因：一是纳入2025年预算的在职人员较上年减少37人，相应的人员工资、社会保险费、住房公积金等人员经费减少；二是本年度符合退休的人员较上年增加117人，退休费、退休人员公用经费、职业年金缴费比上年增加，导致基本支出较上年增加5,913,774.44元；三是2025年义务教育学校在校学生数较上年减少178人，生均公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划资金等保基本民生项目县级配套资金相应减少；四是2025年未批复除保基本民生外特定目标类项目经费，导致项目支出较上年减少7,386,306.40元，所以一般公共预算收入减少。财政专户管理资金收入增加22,932.04元，增长0.68%，主要原因是双柏一中本年度在校学生较上年增加77人，故教育收费比上年增加。其他收入减少5,527,591.46元，下降27.12%，主要原因：一是捐赠类项目逐年减少；二是部分学校不再收取义务教育课后服务费，故其他收入减少。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入287,331,414.25元，其中：本年收入287,331,414.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287,331,414.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入减少1,472,531.96元，下降0.51%，主要原因：一是纳入2025年预算的在职人员较上年减少37人，相应的人员工资、社会保险费、住房公积金等人员经费减少；二是本年度符合退休的人员较上年增加117人，退休费、退休人员公用经费、职业年金缴费比上年增加，导致基本支出较上年增加5,913,774.44元；三是2025年义务教育学校在校学生数较上年减少178人，生均公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划资金等保基本民生项目县级配套资金相应减少；四是2025年未批复除保基本民生外特定目标类项目经费，导致项目支出较上年减少7,386,306.40元，所以一般公共预算收入减少。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出305,565,033.55元。财政拨款安排支出287,331,414.25元，其中：基本支出282,495,890.85元，与上年对比增加5,913,774.44 元，增长2.14%，主要原因：一是纳入2025年预算的在职人员较上年减少37人，相应的人员工资、社会保险费、住房公积金等人员经费减少；二是本年度符合退休的人员较上年增加117人，退休费、退休人员公用经费、职业年金缴费比上年增加，导致基本支出增加。项目支出4,835,523.40元，与上年对比减少7,386,306.40 元，下降60.44%，主要原因：一是2025年义务教育学校在校学生数较上年减少178人，生均公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划资金等保基本民生项目县级配套资金相应减少；二是2025年未批复除保基本民生外特定目标类项目经费，所以项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行：5,000,981.07元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2050201教育支出—普通教育—学前教育：6,081,092.80元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助等。

2050202教育支出—普通教育—小学教育：91,163,601.97元，主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等。

2050203教育支出—普通教育—初中教育：58,148,971.52元，主要用于初中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等。

2050204教育支出—普通教育—高中教育：22,984,753.27元，主要用于普通高中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助、少数民族学子奖励、贫困学子奖励等。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育：4,810,317.44元，主要用于职业高级中学在职人员工资、公用经费支出、助学金、免学费补助、东西协作中等职业教育送读上海学生交通费补助等。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育：14,040.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2050801 教育支出—进修及培训—教师进修：4,342,248.21元，主要用于教师进修学校在职人员工资、公用经费支出等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：371,935.20元，主要用于行政单位退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：15,016,165.68元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：27,947,637.85元，主要用于缴纳本部门在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：13,243,579.56元，主要用于本年度退休人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：965,862.00元，主要用于发放遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：92,545.83元，主要用于缴纳本部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：12,295,520.06元，主要用于缴纳本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：7,598,083.81元，主要用于缴纳本部门职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：699,008.00元，主要用于缴纳本部门在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：16,555,069.98元，主要用于缴纳本部门在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要是：

基本支出282,495,890.85元，其中：30101基本工资：70,769,400.00元，30102津贴补贴：16,763,076.00元，30103奖金：382,159.00元，30107绩效工资：83,106,981.52元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：27,947,637.85元，30109职业年金缴费：13,243,579.56元，30110职工基本医疗保险缴费：12,388,065.89元，30111公务员医疗补助缴费：7,598,083.81元，30112其他社会保障缴费：2,214,346.88元，30113住房公积金：16,555,069.98元，30199 其他工资福利支出：12,572,160.12元，30201办公费：69,749.60元，30205水费：7,500.00元，30206电费：15,500.00元，30207邮电费：7,000.00元，30211差旅费：60,000.00元，30215会议费：3,000.00元，30216培训费：25,000.00元，30217公务接待费：12,000.00元，30228工会经费：2,052,322.60元，30231公务用车运行维护费：120,000.00元，30239其他交通费用：103,200.00元，30299其他商品和服务支出：213,700.00元，30302退休费：15,166,700.88元，30304抚恤金：90,792.00元，30305生活补助：1,006,145.16，31002办公设备购置：2,720.00元。

项目支出4,835,523.40元，其中：30201办公费：985,231.40元，30205水费：200,000.00元，30206电费：382,210.80元，30207邮电费：50,000.00元，30211差旅费：150,000.00元，30213维修（护）费：1,088,280.00元，30216培训费：150,000.00元，30217公务接待费：129,586.20元，30305生活补助：27,712.50元，30308助学金：1,672,502.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额655,900.00元，其中：政府采购货物预算655,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261,586.20元，较上年减少52,365.40元，下降16.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为141,586.20元，较上年减少52,365.40元，下降27.00%，国内公务接待批次为242次，共计接待1890人次。

与上年对比减少的原因：贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费、科学合理地控制和压缩非刚性支出、适应财政紧缩和公共行政领域改革需要，减少“三公”经费预算支出数。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故部门年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排321,600.00元，与上年337,580.00元对比减少15,980.00元，主要原因是纳入2025年预算的行政在职人员较上年减少3人，所以公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额660,092,656.16元，其中，流动资产95,141,320.38元，固定资产（原值）491,074,032.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程63,812,696.93元，无形资产（原值）6,199,147.35元，其他资产3,865,459.17元。与上年相比，本年资产总额增加26,927,320.65元，其中固定资产增加77,288,303.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值378,168.28元，实现资产处置收入0元；资产使用收入166,400.00元，其中出租资产4,000平方米，资产出租收入166,400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

双柏县教育体育局2025年部门预算公开表

（见附表）

监督索引号53232200236000111