目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三) 人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况
（四）财政拨款支出总体情况
（五）财政拨款支出明细情况
（六）一般公共预算支出情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排情况
（三）三公经费安排情况
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
双柏县石咢嘉卫生院负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，国家基本公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作和完成上级交办的其他工作任务。
（二）年度重点工作任务
双柏县石咢嘉卫生院在2019年重点工作：
1、在医疗服务方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
2、财务管理方面做好政府会计制度改革的前期相关工作顺利迎接2019年政府会计制度的全面实施。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
双柏县石咢嘉卫生院设综合门诊部、住院部、中医科、口腔科、功能科、疾控、妇幼保健及公共卫生等科室，有住院病床40张；有500MAX光机、全自动洗片机、全数字B超诊断仪、制氧机、心电监控仪、全自动洗胃机、全血细胞分析仪、全自动生化分析仪、全电脑口腔综合治疗机等设备.
（二）下属单位构成情况
双柏县石咢嘉卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。
(三）人员编制及实有人数情况
截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
单位编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职职工实有23人，其中： 财政全供养 23人。财政部分供养29人（包括村医24人，遗属3人，合同工2人），非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
（四）车辆编制及实有情况
双柏县石咢嘉卫生院有车辆编制1辆，在编实有救护车1辆。
（五)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，双柏鄂嘉卫生院资产总额572.18万元，较上年度624.85万元减少52.67万元，减少8.43%，其中，流动资产132.26万元（主要是银行存款结存和应收往来款及库存物资），占资产总额的23.12%，较上年度186.75万元减少54.49万元，减29.18%，固定资产439.92万元（主要是办公设备、专用设备、房屋和建筑物），占资产总额的76.88%，较上年度438.10万元增加1.82万元，增0.42%，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元。具体内容详见附表
国有资产占有使用情况表
单位：万元
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
572.18 |
132.26 |
439.92 |
350.16 |
16.21 |
0 |
73.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况(预算公开6—5表)
2019年单位总收入预算344.18万元，其中，一般公共预算收入344.18万元，占总收入的100.00%，与上年286.66万元相比增57.52万元，增20.07%。政府性基金收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。国有资本经营预算0.00万元，占总收入的0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。
（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算344.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，事业单位离退休0.18万元与上年0.21万元相比减少0.03万元，减少14.28%，机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，增27.95%，基层医疗卫生机构268.45万元与上年241.10万元相比增27.35万元，增11.34%，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
运行经费中，工资福利支出220.10万元，与上年165.94万元相比增54.16万元，增32.64%，其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算344.18万元，与上年286.66万元相比增57.52万元，增20.07%。
(四）1.一般公共预算收入。一般公共预算收入344.18万元，其中本级财力安排344.18万元，占100.00%，与上年286.66万元相比增57.52万元，增20.07%。专项收入0.00万元，占0.00%，与上年万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。执行办案补助0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。收费成本补助0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。财政专户管理的收入0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。国有资源（资产)有偿使用收入0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。
2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%，与上年0.00万元相比增（减）0.00万元，增（减）0.00%。
3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0.00万元，占总收入的0.00%，与上年0.00万元相比增（减）万元，增（减）0.00%。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排344.18万元，与上年286.66万元相比增57.52万元，增20.07%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出 33.16万元，与上年25.99万元相比增7.17万元，增27.59%。卫生健康支出291.71万元，与上年245.58万元相比增46.13万元，增18.78%。住房保障支出19.31万元，与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)
1.基本支出情况。基本支出预算344.18万元，与上年286.66万元相比57.52万元，增20.07%。其中，事业单位离退休0.18万元与上年0.21万元相比减少0.03万元，减少14.28%，机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，增27.95%，基层医疗卫生机构268.45万元与上年241.10万元相比增27.35万元，增11.34%，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
基层医疗机构乡镇卫生院运行经费中，工资福利支出220.10万元，与上年165.94万元相比增54.16万元，增32.64%，其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1.工资福利支出。工资福利支出295.65万元,与上年224.05万元相比增71.60万元，增31.96%。其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。2019年财政拨款安排支出344.18万元，与上年286.66万元相比增57.52万元，增20.07%。其中，社会保障和就业支出 33.16万元，与上年25.99万元相比增7.17万元，增27.59%。卫生健康支出291.71万元，与上年245.58万元相比增46.13万元，增18.78%。住房保障支出19.31万元，与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
按政府预算支出经济分类科目分类
1.工资福利支出。工资福利支出295.65万元,与上年224.05万元相比增71.60万元，增31.96%。其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
按部门预算支出经济分关科目分类
1.工资福利支出。工资福利支出295.65万元,与上年224.05万元相比增71.60万元，增31.96%。其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
（六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出344.18万元，全部为基本支出，与上年286.66万元相比57.52万元，增20.07%。其中，事业单位离退休0.18万元与上年0.21万元相比减少0.03万元，减少14.28%，机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，增27.95%，基层医疗卫生机构268.45万元与上年241.10万元相比增27.35万元，增11.34%，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，我单位编制资本性采购资金2.00万元，用于采购办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况
1.收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入344.18万元，与上年286.66万元相比57.52万元，增20.07%，全部为一般公共预算拨款收入。其中：事业单位离退休0.18万元与上年0.21万元相比减少0.03万元，减少14.28%，机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，增27.95%，基层医疗卫生机构268.45万元与上年241.10万元相比增27.35万元，增11.34%，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
预算收入增加的主要因素有：一是我部门纳入2018年预算编制的财政全供养人员为20人，纳入2019年预算编制的财政全供养人员为23人，增加3人，故工资福利支出经费预算较2018年增加；二是我部门由于部分人员工资正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是我部门由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是我部门纳入2018年预算编制的财政部分供养人员为0人，纳入2019年预算编制的财政部分供养人员（村医、遗属和2万包干人员）为29人，故工资福利支出经费预算较2018年增加71.60万元；五是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加3人，按照我县日常公用经费包干的标准，商品和服务支出经费预算较2018年增加。
2.支出增减增减变化情况（预算公开6-8）
单位支出预算344.18万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年286.66万元相比57.52万元，增20.07%。
按政府经济科目分类：
?工资福利支出。工资福利支出295.65万元,与上年224.05万元相比增71.60万元，增31.96%。其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
‚商品和服务支出。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
按部门预算支出经济科目分类：
?工资福利支出。工资福利支出295.65万元,与上年224.05万元相比增71.60万元，增31.96%。其中：基本工资58.19万元，与上年50.56万元相比增7.63万元，增15.09%，津贴补贴107.91万元与上年75.89万元相比增32.02万元，增42.19%，奖金4.85万元与上年4.21万元相比增0.64万元，增13.20%，绩效工资45.15万元与上年35.28万元相比增9.87万元，增27.98%，其他社会保障缴费1.17万元与上年0.59万元相比增0.58万元，增98.31%，其他工资福利支出4.00万元与上年0.00万元相比增4.00万元，增100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元与上年25.15万元相比增7.03万元，财政对工伤保险基金的补助0.80万元与上年0.63万元相比增0.17万元，增26.98%，事业单位医疗15.65万元与上年11.32万元相比增4.33万元，增38.25%，公务员医补助7.61万元，与上年5.33万元相比增2.28万元，增42.78%，住房公积金19.31万元与上年15.09万元相比增4.22万元，增27.97%。
‚商品和服务支出。商品和服务支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
支出增加主要因素：一是我部门纳入2018年预算编制的财政全供养人员为20人，纳入2019年预算编制的财政全供养人员为23人，增加3人，故工资福利支出经费预算较2018年增加；二是我部门由于部分人员工资正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是我部门由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是我部门纳入2018年预算编制的财政部分供养人员为0人，纳入2019年预算编制的财政部分供养人员（村医、遗属和2万包干人员）为29人，故工资福利支出经费预算较2018年增加71.60万元；五是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加3人，按照我县日常公用经费包干的标准，商品和服务支出经费预算较2018年增加。
（二）项目支出预算收支增减变化情况
（一）项目支出，另下达文件
（二）无
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
4.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。
6.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排
2019年，我单位运行经费安排支出16.55万元，与上年13.67万元相比增2.88万元，增21.07%，其中，办公费3.18万元，与上年1.41万元增1.77万元，增125.53%，印刷费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，水费0.90万元，与上年0.30万元增0.60万元，增200.00%，电费0.90万元，与上年0.50万元增0.40万元，增80.00%，邮电费1.50万元，与上年0.00万元增1.50万元，增100%，差旅费1.11万元，与上年1.20万元减0.09万元，减7.50%，维修（护）费0.00万元，与上年0.60万元减0.60万元，减100.00%，会议费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，培训费0.00万元，与上年0.50万元减0.50万元，减100.00%，公务接待费2.80万元，与上年3.52万元减0.72万元，减20.45%，工会经费2.41万元，与上年1.89万元增0.52万元，增27.51%，公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0.00万元，增0.00%，对个人和家庭的补助29.98万元，与上年62.30万元减32.32万元，减51.88%，资本性支出2.00万元，与上年2.68万元减0.68万元，减25.37%。
（三）“三公”经费安排
“三公”经费安排5.65万元，与上年6.37万元相比减0.72万元，减11.30%。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增减0.00万元，增（减)0.00%。公务接待费安排2.80万元，与上年3.52万元相比减0.72万元，减20.45%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增（减）0.00万元，增（减)0.00%，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比增减0.00万元，增（减)0.00%，运行及维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增（减 ）0.00万元，增（减 ）0.00%。
增减变化原因：我单位2019年预算“三公”经费收支较上年有所减少，公务接待费减少，减少原因遵循中央“八项”规定，减少公务接待的开支。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，双柏县石咢嘉卫生院不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
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滇公网安备 53232202000122号
