双柏县政务服务管理局2020年度部门决算公开

监督索引号53232200147201000

双柏县政务服务管理局2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

3.负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制。负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

4.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

5.负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

6.负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

10.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.优化服务环境，全面提升窗口服务效能。以“一窗受理、综合会办、集成服务、集约审批、一次办结”为目标，不断优化完善政务服务窗口功能，科学合理设置服务窗口，补充完善政务大厅软硬件设备设施，打造舒适规范的办事环境。

2.优化平台应用，提升“互联网+政务服务”效能。推动与群众和企业生产生活关系最密切的高频政务服务事项实现“网上办、掌上办、指尖办”，减少跑动次数，降低办事成本，提升服务效能。

3.优化审批流程，构建高效审批服务体系。进一步提升和完善为民服务功能，组织进驻县政务中心部门28家，工作人员88人，进驻行政许可和公共服务事项442项。

4.优化交易流程，提高资源交易服务水平。全面推行“网上全公开、网下无交易”的全程电子化交易，完善制度机制、加强场内监管，全面执行进场交易项目电子化运行，实行远程异地评标“双随机”常态化。

5.优化中介服务，提升服务效率和质量。中介服务机构100%进驻投资审批中介超市库、涉及的中介服务事项100%通过中介超市公开选取。强化公开选取全过程跟踪服务，严格执行信用评价，加大对中介机构服务资质、业绩审查和履约监督，综合治理中介收费高、服务差、行业垄断等突出问题。

6.优化程序应用，全覆盖推广应用“一部手机办事通”。压实责任、大胆创新，为“办事通”营造“我知我用我推广”的良好氛围，扎实推进“一部手机办事通”推广运用，全县初步实现更多高频事项实现手机通办。

7.优化扶贫保障，推进高质量扶贫。层层压实责任，做到机构、人员、责任、经费全到位，精准施策，提高收入，确保如期脱帽。

8.扎实做好“十四五”规划项目谋划工作。围绕政务服务一体化、“互联网+政务服务”、智慧政务政策导向，谋划双柏县县、乡、村三级服务场所建设、“互联网+政务服务”一体化、数字政府等项目，扎实开展数字经济项目申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县政务服务管理局（下属事业单位双柏县公共资源交易中心和双柏县行政审批服务中心的人、财、物均由局机关统一管理）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县政务服务管理局2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制8人（全部为公务员编制），事业编制28人（含专业技术人员编制13人，管理人员编制15名）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含专业技术人员11人，管理人员12人，事业工勤人员4人）。

年末无离退休人员。

年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）双柏县政务服务管理局2020年度收入合计1,594.06万元。其中：财政拨款收入1,588.09万元，占总收入的99.62%；其他收入5.98万元，占总收入的0.38%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

 

（二）2020年决算总收入1,594.06万元，与上年1292.98万元对比增加301.08万元，增长23.29%，其中：

  1.财政拨款收入1588.09万元，与上年1286.26万元对比增加301.83万元，增长23.47%，主要原因一是2019年本单位因机构改革人员变动较大，年平均在职职工为36.25人，而2020年年平均在职职工人员为45.92人，加之年内人员岗位级别晋升、政策性增资、社会保险费和住房公积金缴费基数调整等原因，故财政对在职人员经费和公用经费拨款较上年增加约180万元；二是2020年聘用合同制人员平均人数较2019年增加，财政下达相应经费增加4.63万元；三是县财政2020年下达县政务服务中心建设资金807.68万元，较上年下达该项目的资金增加了107.68万元；四是2020年县财政下达尹向军病故抚恤费9.35万元，而2019年没有该项目拨款；五是2019年财政没有下达公务员年终综合绩效考核奖拨款，而2020年县财政安排了2018年公务员年终综合绩效考核奖励资金13.98万元；六是2020年由于财政收支紧张，财政下达的业务工作经费较2019年减少14.14万元。

  2.其他收入5.98万元，与上年6.72万元减少0.74万元，减11.00%，主要原因是县人社局对2020年公益岗人员补助资金在年末还没有下达到位。

 

二、支出决算情况说明

双柏县政务服务管理局2020年度支出合计1,626.27万元。其中：基本支出753.92万元，占总支出的46.36%；项目支出872.35万元，占总支出的53.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度决算总支出1,626.27万元与上年1267.68万元相比增加358.59万元，增长35.66%，增加的主要原因一是2019年本单位因机构改革人员变动较大，年平均在职职工36.25人，而2020年年平均在职职工人员为45.92人，加之年内人员岗位级别晋升、政策性增资、社保和住房公积金缴费基数调整等原因，在职人员经费和机关运行经费支出较上年增加约180万元；二是2020年聘用合同制人员平均人数较2019年增加，相应经费支出增加4.63万元；三是县政务服务中心建设资金支出807.68万元，较上年该项目的资金支出增加了107.68万元；四是2020年支出尹向军病故丧葬费、抚恤金、遗属补助形成支出10.50万元，2019年没有该项支出；五是2019年没有公务员年终综合绩效考核奖支出，而2020年发放2018年公务员年终综合绩效考核奖支出13.98万元；六是县财政在2019年下达政务服务管理工作经费35.28万元，由于资金在年末才下达，当年只形成支出1.95万元，该项目在2020年形成支出32.21万元，所以该项目2020年支出较上年增加30.26万元；七是2020年本单位为改善单位营商环境，支出了相关工作经费18.99万元，而2019年没有该项目支出；七是2019年支出了电子化交易平台建设经费4.20万元和政务服务中心运转经费3.83万元，而2020年没有该2个项目的支出，故相应经费支出较2019年减少8.03万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753.92万元，较上年度555.72万元增加198.20万元，增长35.66%，增加的主要原因一是2019年本单位因机构改革人员变动较大，年平均在职职工36.25人，而2020年年平均在职职工人员为45.92人，加之年内人员岗位级别晋升、政策性增资、社保和住房公积金缴费基数调整等原因，在职人员经费和机关运行经费支出较上年增加约180万元；二是2020年聘用合同制人员平均人数较2019年增加，故相应经费支出增加4.63万元；三是2019年没有公务员年终综合绩效考核奖支出，而2020年发放2018年公务员年终综合绩效考核奖支出13.98万元。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出701.3万元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.62万元，占基本支出的6.98%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872.35万元，与上年度711.95万元相比增加160.40万元，增长22.53%。主要原因一是是县政务服务中心建设资金支出807.68万元，较上年该项目资金支出增加了107.68万元；二是是2020年县财政下达尹向军死亡抚恤费形成支出9.35万元，而2019年没有该项目支出；三是县财政在2019年下达政务服务管理工作经费35.28万元，由于资金在年末才下达，当年只形成支出1.95万元，该项目在2020年形成支出32.21万元，所以该项目2020年支出较上年增加30.26万元；四是2020年本单位为改善单位营商环境，支出了相关工作经费18.99万元，而上年没有该项目支出；五是2019年支出电子化交易平台建设经费4.20万元和政务服务中心运转经费3.83万元，而2020年没有该2个项目的支出，故相应经费支出较2019年减少8.03万元。

2020年主要项目开支及开展工作情况：1.双柏县政务服务中心建设项目建设资金支出807.68万元，根据县委、县人民政府的统一部署，在县城西北片区建设双柏县政务服务中心建设项目，项目已开工建设，到2020年末正在进行主体工程施工，2020县财政向我局下达了项目建设资金807.68万元，我局将资金807.68万元拨付给双柏县安居房地产开发投资有限公司用于项目建设。2.政务服务管理工作经费支出32.21万元，我局围绕“服务和融入经济发展”定位，突出“放管服”改革重点，抓实抓好政务服务规范化、项目审批高效化、网上服务便利化工作，不断提高政务服务管理水平，2020年共支出32.21万元，主要用于支出办公用品费4.02万元、县政务服务中心电费1.98万元、网络电话费9.56万元、职工差旅费4.70万元、业务培训费0.45万元、保安人员及公益岗人员工资10.41万元、车辆运行维护费1.09万元。3.招商引资工作经费支出2.63万元，用于县第八招商团在招商引资工作发生的商务招待相关支出0.50万元和外出招商发生的差旅费2.13万元。4.营商环境优化工作经费支出18.99万元，我局主要是围绕楚雄州营商环境年度评价指标体系，对便民场所建设、自助服务终端配备、办事服务条件优化等方面仍存在的问题和差距，进行整改建设和不断规范和完善，不断提升服务能力和水平，充分发挥便民、利民作用，2020年共支出18.99万元，主要用于支出办公设施及用品5.60电费3.60万元、便民场所改造费7.72万元、购置自助服务设备2.07万元。5.尹向军死亡抚恤费支出9.35万元，已完成向病逝职工尹向军的家属进行兑付9.35万元。6.车辆运行维护经费支出1.50万元，我单位于2020年7月划入公务用车一辆，县财政专项安排了1.50万元车辆运行经费，我单位已全用于车辆的燃油费、维修费等，1.50万元全部用于车辆运行维护经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,620.3万元，占本年支出合计的99.63%。与上年1260.96万元对比增加359.34万元，增长28.49%，主要原因一是2019年本单位因机构改革人员变动较大，年平均在职职工36.25人，而2020年年平均在职职工人员为45.92人，加之年内人员岗位级别晋升、政策性增资、社会保险和住房公积金缴费基数调整等原因，在职人员经费和机关运行经费支出较上年增加约180万元；二是2020年聘用合同制人员平均人数较2019年增加，故相应经费支出增加4.63万元；三是县政务服务中心建设资金支出807.68万元，较上年该项目的资金支出增加了107.68万元；四是2020年县财政下达尹向军死亡丧葬费、抚恤费、遗属补助等形成支出10.50万元，而2019年没有该项目支出；五是2019年没有公务员年终综合绩效考核奖支出，而2020年发放2018年公务员年终综合绩效考核奖支出13.98万元；六是县财政在2019年下达政务服务管理工作经费35.28万元，由于资金在年末才下达，当年只形成支出1.95万元，该项目在2020年形成支出32.21万元，所以该项目2020年支出较上年增加30.26万元；七是2020年本单位为改善单位营商环境，支出了相关工作经费18.99万元，而上年没有该项目支出；七是2019年支出了电子化交易平台建设经费4.20万元和政务服务中心运转经费3.83万元，而2020年没有该2个项目的支出，故相应经费支出较2019年减少8.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,463.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）591.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.50%。主要用于主要用于单位发放人员（含聘用人员）工资、津贴、补贴、奖金、绩效、工伤保险、失业保险等人员经费支出543.54万元，用于局机关、县政务服务中心、县行政审批服务中心、县公共资源交易中心正常运转的商品和服务支出46.64万元，用于支付病故职工尹向军丧葬费及遗属补助1.15万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）94.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于县政务服务中心运转相关的办公用品及耗材购置、水电费、网络费、电话费、职工差旅费、维修维护费、业务培训费、保安费、保洁费、便民自助服务设备购置等支出50.11万元，用于公务用车运行维护费支出2.59万元，用于支付病故职工尹向军抚恤费补助9.35万元，用于县第八招商团外出招商引资工作差旅费和商务招待费2.63万元，用于双柏县政务服务中心建设项目建设支出30.00万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）777.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.00%，用于双柏县政务服务中心建设项目建设支出777.68万元。

2.社会保障和就业（类）支出59.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出48.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出48.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为4.49万元，完成预算的311.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，年初预算为0万元，比年初预算增长2.59万元，增100%；公务接待费支出决算为1.9万元，年初预算为1.44万元，完成预算的131.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是编制年初时本单位没有公务用车，故没有编制公务用车运行维护费预算，在预算执行过程中，从其他单位划入本单位公务用车一辆并支出了公务用车运行维护费2.59万元，致使本单位公务用车购置及运行费支出决算超预算2.59万元；二是县财政将县第八招商团招商引资工作经费下达到我局，实际列支县第八招商团招商引资商务接待费0.50万元，致使我局公务接待费支出超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.58万元，增长54.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，比上年0万元增加2.59万元，增长100%；公务接待费支出决算1.9万元较上年2.91万元减少1.01万元，下降-34.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年本单位没有公务用车，在2020年7月从其他单位划入本单位公务用车一辆并支出了公务用车运行维护费，致使本单位“三公”经费支出决算比上年增长2.59万元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占57.72%；公务接待费支出1.9万元，占42.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年内没有购置过公务用车。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.9万元。其中：

国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付引资洽谈过程中的公务接待费支出1.09万元（共21批次147人）；用于支付其他县市政务服务管理局人员到我县学习交流产生的公务接待费支出0.55万元（共10批次73人）；用于支付上级部门到我县调研、检查和指导工作的公务接待费支出0.10万元（共2批次13人）；用于支付扶贫联系点村委会工作人员衔接扶贫工作所发生的用餐费支出0.16万元（共3批次21人）。

国（境）外接待费0万元，年内没有安排过国（境）外接待事宜。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县政务服务管理局2020年机关运行经费支出46.64万元，与上年对比增加7.40万元，增加的主要原因一是因年平均在职人员较上年增加，使用的办公用品、耗材增加，故办公费支出大幅增加；二是因疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”的工作需要，本单位购买了大量相关物资和增加了相关设施，致使办公费用增加；三是因单位人员增加，单位按规定缴纳的工会经费相应增加；四是由于人员增加，发放公务用车补贴增加，故其他交通费用增加较多。

单位机关运行经费主要用于办公费支出11.15万元，差旅费支出7.70万元，维修（护）费支出0.33万元，培训费0.06万元，公务招待费支出1.40万元，工会经费支出5.59万元，其他交通费用20.41万元（其中公务交通补贴19.14万元、租车费用1.27万元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县政务服务管理局资产总额1797.29元，其中，流动资产1538.66万元，固定资产256.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.35万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加762.50万元，其中固定资产增加5.80万元，固定资产增加的原因是购置了一批自助服务终端设备。本单位所管理房屋均为借用，年内没有处置和报废过固定资产，也没有将资产出租的行为。

                                               

                                                              国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                         单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1797.29	1538.66	256.28	0.00	3.72	0.00	252.56	0.00	0.00	2.35	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县政务服务管理局政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位资产总额和流动资产中包括拨给双柏县安居房地产开发有限公司的双柏县政务服务中心建设资金1507.68万元，因报账资料不齐，还未核销，列入了预付账款。

2.双柏县安居房地产开发投资有限公司是双柏县政务服务中心建设的项目业主，由于其不是县级财政预算单位，故县财政将双柏县政务服务中心建设资金1507.68万元下达我局后再转拨给双柏县安居房地产开发投资有限公司，故我局未将该支出确认为在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2020年双柏县政务服务管理局执行的是以2019年应发工资为缴费基数的12%缴存。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入我局财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

监督索引号53232200147201111