双柏县政务服务管理局2021年预算公开

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双柏县政务服务管理局2021年预算公开

目录

第一部分 双柏县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 双柏县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

3.负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制。负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

4.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

5.负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

6.负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

10.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

1.双柏县政务服务管理局设10个内设机构。即：办公室、人事财务股、政策法规股、政务服务股、项目建设股、社会事务股、市场准入股、中介超市服务股、电子政务网络技术股、政府自身建设股。

2.下属单位构成情况。双柏县政务服务管理局下设两个中心，即：双柏县公共资源交易中心和双柏县行政审批服务中心，两个中心为非独立核算的法人单位，所有人员、经费、资产、预算等均由双柏县政务服务管理局统一管理，未单独编制预算。

（三）重点工作概述

1.优化服务，全面提升窗口服务效能。以“一窗受理、综合会办、集成服务、集约审批、一次办结”为目标，不断优化完善政务服务窗口功能设置与整合，适时加强与各部门的协调沟通，强化事项进驻。

2.简政放权，深入推进“互联网+政务服务”。推动与群众和企业生产生活关系最密切的高频政务服务事项优先实现掌上办理、指尖可达，减少跑动次数，降低办事成本，提升服务效能。

3.简化流程，构建高效审批服务体系。根据国家、省、州有关要求，在接住管好上级下放行政许可事项的基础上，坚持做到能取消的行政许可事项一律取消、该放的权利直接放给市场和社会。

4.强化监管，提高公共资源交易服务水平。全面推行“网上全公开、网下无交易”的全程电子化交易，完善制度机制、加强场内监管，严把项目进场审核、专家抽取、交易信息公开、行政监管部门审核等场内服务关。

5.提高效率，规范投资审批中介服务。按照“中介服务机构100%进驻投资审批中介超市库、涉及的中介服务事项100%通过中介超市公开选取”要求，统一建设规范高效的服务平台。

6.积极宣传，做好“办事通”宣传推广应用。加强领导，精心组织，主动谋划宣传主题和重点任务，积极推动“办事通”最大限度拓宽覆盖面，确保全县无盲区、无死角、全覆盖，为“办事通”营造“我知我用我推广”的良好氛围。

7.压实责任，扎实推进精准扶贫。成立脱贫攻坚工作机构，明确工作目标、工作原则、实施步骤，层层压实责任，及时下派出工作人员驻村开展扶贫工作，并安排工作经费，确保精准扶贫工作稳步推进。

8.严格管理，进一步改进工作作风。围绕县委、县政府中心工作，不断增强创新意识、责任意识和服务意识，以从严政治纪律和组织纪律带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，形成不敢腐、不能腐、不想腐的工作局面。

二、预算单位基本情况

双柏县政务服务管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制8人，事业编制29人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入778.96万元，全部为一般公共预算资金，与上年对比减少17.96万元，下降2.25%。

增收的主要因素：一是由于人员增加、人员增资和社保缴费基数增加等原因，工资福利支出预算较上年增加20.68万元、商品和服务支出增加0.48万元；二是编制2021年预算是本单位实有公务用车一辆，预算了“公务用车运行维护费”3万元，而在编制2020年预算时本单位没有公务用车，故“公务用车运行维护费”预算较上年增加3万元；三是由于2021年新增“公务交通专项经费”预算（人均0.09万元/年/人），该项经费较上年增加1.84万元；四是2021年本单位新增了遗属补助预算，该项经费较上年增加0.69万元。

减收的主要因素：一是由于2020年县财政将政务大厅运行维护费36.00万元纳入了预算，而2021年县财政未将此项经费纳入预算，故2021年商品和服务支出预算较上年减少36.00万元；二是2021年财政进一步压缩公用经费，未单独预算工会经费和工伤保险缴费，该两项经费包含在一般公用经费中，而2020年该两项经费是在一般公用经费外单独预算，故商品和服务支出经费较2020年减少8.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入778.96万元，其中:本年收入778.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款778.96万元，全部为一般公共预算财政拨款本级财力。与上年对比减少17.96万元，下降2.25%。

增收的主要因素：一是由于人员增加、人员增资和社保缴费基数增加等原因，工资福利支出预算较上年增加20.68万元、商品和服务支出增加0.48万元；二是编制2021年预算是本单位实有公务用车一辆，预算了“公务用车运行维护费”3万元，而在编制2020年预算时本单位没有公务用车，故“公务用车运行维护费”预算较上年增加3万元；三是由于2021年新增“公务交通专项经费”预算（人均0.09万元/年/人），该项经费较上年增加1.84万元；四是2021年本单位新增了遗属补助预算，该项经费较上年增加0.69万元。

减收的主要因素：一是由于2020年县财政将政务大厅运行维护费36.00万元纳入了预算，而2021年县财政未将此项经费纳入预算，故2021年商品和服务支出预算较上年减少36.00万元；二是2021年财政进一步压缩公用经费，未单独预算工会经费和工伤保险缴费，该两项经费包含在一般公用经费中，而2020年该两项经费是在一般公用经费外单独预算，故商品和服务支出经费较2020年减少8.65万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出778.96万元。财政拨款安排支出778.96万元。其中：基本支出778.96万元，与上年对比减少17.96万元，下降2.25%；项目支出0万元，与上年对比，情况一致。

增支的主要因素：一是由于人员增加、人员增资和社保缴费基数增加等原因，工资福利支出预算较上年增加20.68万元、商品和服务支出增加0.48万元；二是编制2021年预算是本单位实有公务用车一辆，预算了“公务用车运行维护费”3万元，而在编制2020年预算时本单位没有公务用车，故“公务用车运行维护费”预算较上年增加3万元；三是由于2021年新增“公务交通专项经费”预算（人均0.09万元/年/人），该项经费较上年增加1.84万元；四是2021年本单位新增了遗属补助预算，该项经费较上年增加0.69万元。

减支的主要因素：一是由于2020年县财政将政务大厅运行维护费36.00万元纳入了预算，而2021年县财政未将此项经费纳入预算，故2021年商品和服务支出预算较上年减少36.00万元；二是2021年财政进一步压缩公用经费，未单独预算工会经费和工伤保险缴费，该两项经费包含在一般公用经费中，而2020年该两项经费是在一般公用经费外单独预算，故商品和服务支出经费较2020年减少8.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行620.27万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.20万元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.53万元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.76万元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.30万元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.90万元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出778.96万元，其中：30101 基本工资:168.71万元，30102 津贴补贴:167.87万元，30103 奖金:144.26万元，30107 绩效工资:54.41万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:61.20万元，30110 职工基本医疗保险缴费:34.43万元，30111 公务员医疗补助缴费:15.30万元，30112 其他社会保障缴费:4.36万元，30113 住房公积金:45.90万元，30199 其他工资福利支出:38.50万元，30201 办公费:4.07万元，30211 差旅费:7.05万元，30215 会议费:0.50万元，30217 公务接待费:1.44万元，30228 工会经费:7.00万元，30231 公务用车运行维护费:3.00万元，30239 其他交通费用:20.26万元，30305 生活补助:0.69万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，双柏县政务服务管理局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县政务服务管理局2021年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县政务服务管理局2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县政务服务管理局2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

双柏县政务服务管理局2021年没有政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.44万元，较上年增加3.00万元，增长208.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县政务服务管理局2021年没有预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年情况一致。

（二）公务接待费

双柏县政务服务管理局2021年公务接待费预算为1.44万元，较上年没有增减变动。国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年没有增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因：本单位2020年年初没有公务用车，故2020年没有预算公务用车运行维护费，在2020年下半年从其他部门划入公务用车1辆，故本单位将公务用车运行维护费3.00万元列入了2021年预算，所以2021年公务用车运行维护费较上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故双柏县政务服务管理局年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，双柏县政务服务管理局将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指本单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：财政拨款收入是指财政当年拨入单位的资金。

机关运行经费：机关运行经费是指为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：基本支出是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县政务服务管理局2021年机关运行经费安排22.56万元，与上年对比增加0.27万元，增长1.21%，主要原因分析：由于在职人员较上年增加1人，机构运行经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，双柏县政务服务管理局将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）重点项目文本情况

双柏县政务服务管理局无重点项目支出预算，重点项目文本详见附件。

第二部分 双柏县政务服管管理局2021年部门预算表（详见附件）

监督索引号53232200147200111