双柏县政务服务管理局2019年度部门决算公开

监督索引号53232200147201000

双柏县政务服务管理局2019年度部门决算公开

                 

目录

第一部分  双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

3.负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制。负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

4.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

5.负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

6.负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

10.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.用活优化服务的“乘法”，全面提升窗口服务效能。以“一窗受理、综合会办、集成服务、集约审批、一次办结”为目标，不断优化完善政务服务窗口功能设置与整合，适时加强与各部门的协调沟通，强化事项进驻。

2.用活简政放权的“减法”，深入推进“互联网+政务服务”。推动与群众和企业生产生活关系最密切的高频政务服务事项优先实现掌上办理、指尖可达，减少跑动次数，降低办事成本，提升服务效能。

3.用活优化审批流程的“载体”，构建高效审批服务体系。根据国家、省、州有关要求，在接住管好上级下放行政许可事项的基础上，坚持做到能取消的行政许可事项一律取消、该放的权利直接放给市场和社会。

4.用活强化监管的“加法”，提高公共资源交易服务水平。一是优化场内服务加快交易，二是强化专项整治规范交易，三是远程异地评标常态化，四是关键环节风险点有效防控。

5.投资审批中介服务更加规范，服务效率更加凸显。按照上级要求，统一建设规范高效的服务平台。强化公开选取全过程跟踪服务，严格执行信用评价，加大对中介机构服务资质、业绩审查和履约监督，综合治理中介收费高、服务差、行业垄断等突出问题取得明显成效。

6.压实主体责任，高度重视“办事通”宣传推广应用工作。明确任务，主动谋划宣传主题和重点任务，不断提升“办事通”知晓率，多层次、全方位宣传推广应用“办事通”，全县初步实现更多高频事项实现手机通办。

7.扎实推进精准扶贫，脱贫摘帽更有底气。提高思想认识，主动认责，专题研究，制定方案、明确工作目标、工作原则、实施步骤、工作进度安排及保障措施，结合实际对挂包联系的村、组、户制定了脱贫计划和巩固提升帮扶措施，确保了精准扶贫工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。即双柏县人民政府政务服务管理局（下属事业单位的人、财、物均由局机关统一管理）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县政务服务管理局2019年末实有人员编制37名。其中：行政编制8名，事业编制29名（含专业技术人员编制16名、管理人员编制13名，没有参公管理事业编制）；实有在职人员45人，其中行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含专业技术人员10人，管理人员11人，事业工勤人员3人，没有参公管理事业人员）。另有其他人员11人，全部为聘用的行政审批帮办人员。

年末无离退休人员。

年末没有车辆编制，也没有公务用车。

                                                                                                                                               第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）双柏县政务服务管理局2019年度收入合计1292.98万元。其中：财政拨款收入1286.26万元，占总收入的99.48%；其他收入6.72万元，占总收入的0.52%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

 

 （二）2019年决算总收入1292.98万元与上年379.21万元对比增加907.05万元，增长240.97.19%，其中：

1.财政拨款收入1286.26万元与上年379.21万元对比增加913.77万元，增长239.19%，主要原因一是2018年末本部门在职人员只有17人，由于机构改革，2019年5月从其他部门划入人员28人到本部门，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是本年因人员工资政策性调整等原因，财政对单位人员经费拨款较上年增加；三是因县政务服务中心建设和专项业务开展的需要，本年县财政安排了项目支出预算资金737.26万元，而上年财政仅安排项目支出预算资金147.01万元。

  2.其他收入6.72万元，较上年度0.00万元增加6.72万元，增100.00%，主要原因是2019年本单位聘用公益性岗位人员3名，县就业中心给予了6.72万元的补助，而上年没有此项收入，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县政务服务管理局2019年度决算总支出1267.68万元。其中：基本支出555.72万元，占总支出的43.84％；项目支出711.96万元，占总支出的56.16％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2019年度决算总支出与上年422.57万元相比增加845.11万元，增199.99%，增加的主要原因一是由于机构改革，2019年5月从其他单位划入人员28人到本单位，相应的人员经费和公用经费支出增加；二是人员工资正常晋升和社保缴费基数提高，人员经费支出增加；三是由于我县在2019年实施政务服务中心建设项目，下达本单位建设资金700万元并形成支出，而上年没有此项目支出，故本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.72万元。较上年度232.20万元增加323.52万元，增139.33%，增加的主要原因一是由于机构改革，2019年5月从其他单位划入人员28人到本单位，相应的人员经费和公用经费支出增加；二是人员工资正常晋升和社保缴费基数提高，人员经费支出增加。

基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出509.77万元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.95万元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711.95万元，与上年度190.38万元增加521.57万元，增273.97%，增加的是由于我县在2019年实施政务服务中心建设项目，下达本单位建设资金700万元并形成支出，而上年没有此项目支出，故本年项目支出增加。

2019年主要项目开支及开展工作情况：1.双柏县政务服务中心建设项目建设资金支出700万元，根据县委、县人民政府的统一部署，在县城西北片区建设双柏县政务服务中心建设项目，项目已完成各项前期工作 准备开工建设，县财政向我局下达了项目建设资金700万元，我局将资金700万元拨付给双柏县安居房地产开发投资有限公司用于项目建设。2.政务服务管理工作经费支出1.95万元，我局围绕“服务和融入经济发展”定位，突出“放管服”改革重点，抓实抓好政务服务规范化、项目审批高效化、网上服务便利化工作，不断提高政务服务管理水平，2019年县财政下达我局政务服务管理工作经费35.28万元，由于该资金于12月底才下达，我局仅用于办公用品采购1.95万元，结存资金在2020年继续使用。3.招商引资工作经费支出1.98万元，县财政将县第八招商团的招商引资工作经费1.98万元下达我局，全部用于县第八招商团在招商引资工作发生的商务招待相关支出。4.电子化交易平台建设经费支出4.20万元，根据电子化交易工作的实际需要，我局使用上年结转的电子化交易平台建设经费购置了办公设备一批，共开支出4.20万元。5.政务服务中心运转经费支出3.83万元，根据县政务服务中心运转的实际需要，我局使用上年结转的政务服务中心运转经费支出了办公费2.09万元、电费0.40万元、租车支出0.69万元、购置软件费0.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1260.96万元，占本年支出合计的99.47%。与上年420.65万元对比增加840.31万元，增长199.76%,主要原因一是由于机构改革，2019年5月从其他单位划入人员28人到本单位，相应的财政拨款安排人员经费和公用经费支出增加；二是人员工资正常晋升和社保缴费基数提高，财政拨款安排的人员经费支出增加；三是由于我县在2019年实施政务服务中心建设项目，县财政下达本单位建设资金700万元并形成支出，而上年没有此项目支出，故本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双柏县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1260.96万元,具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1138.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）426.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.82%。主要用于单位发放人员（含聘用人员）工资、津贴、补贴、奖金、绩效、工伤保险、失业保险等人员经费支出387.18万元；用于局机关、县政务服务中心、县行政审批服务中心、县公共资源交易中心正常运转的商品和服务支出39.24万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）711.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.46%。主要用于双柏县政务服务中心建设的支出700.00万元，用于县政务服务中心管理运行相关支出7.10万元，用于购买办公设备和软件支出4.85万元。

2.社会保障和就业支出（类）47.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于单位按规定为职工交纳的职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）38.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出（类）37.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为2.91万元，完成预算的191.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算的191.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我单位在预算执行过程中，县财政于2019年4月将县第八招商团招商引资工作经费5.00万元下达我局（我局未申请过、县财政也未对我局批复过该项经费的年初预算），实际列支县第八招商团招商引资商务接待费1.98万元，年终财政收回3.02万元。2019年我局实际支出单位正常运转发生的公务接待费0.94万元，较年初预算公务接待费节约0.58万元，但由于县第八招商团招商引资公务接待费在我局列收支，致使我局“三公”经费支出总额超年初预算1.39万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.03万元，增长54.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，没有增减；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，没有增减；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长54.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：县财政在2019年4月将县第八招商团招商引资工作经费5.00万元下达我局，实际列支县第八招商团招商引资商务接待费1.98万元，财政收回3.02万元。而2018年县财政没有对我局安排过招商引资工作经费，故由于2019年县第八招商团招商引资公务接待费在我局列收支，致使我局账面公务接待费总额较2018年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.91万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。我单位没有公务用车，也没有发生过公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.91万元。其中：

国内接待费支出2.91万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付县第八招商团招商引资洽谈过程中的公务接待费1.98万元（共30批次237人）；用于支付其他县市政务服务管理局人员到我县学习交流产生的公务接待费0.33万元（共6批次44人）；用于支付上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作的公务接待费0.32万元（共6批次39人）；用于支付乡镇工作人员汇报衔接工作和扶贫联系点村委会工作人员衔接扶贫工作所发生的用餐费0.28万元（共5批次39人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，年内没有安排过国（境）外接待事宜。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县政务服务管理局2019年度机关运行经费支出39.24万元，与上年对比增加28.58万元，增加的主要原因由于机构改革，2019年5月从其他单位划入人员28人到本单位，相应的保证单位运转所需公用经费支出增加，增幅较大的支出有：一是因人员增加，使用的办公用品、耗材增加，故办公费支出大幅增加；二是因我县要求干部定期下乡开展扶贫工作，由于人员增加，下乡差旅费支出大幅增加；三是因单位人员增加，县安排我局派出驻村扶贫工作队员从1名增加到了4名，故驻村扶贫工作队员的驻村差旅费支出大幅增加；四是由于人员增加，单位按规定缴纳的工会经费相应增加；五是由于2019年机构改革，享受公务用车补贴的人数从7人增加到21人，故其他交通费用增加较多。

单位机关运行经费主要用于办公费支出7.11万元，咨询费支出0.50万元，手续费支出0.01万元，电费支出1.00万元，差旅费支出6.11万元，维修（护）费支出0.57万元，公务招待费支出0.93万元，劳务费支出2.23万元，工会经费支出5.12万元，其他交通费用15.65万元（其中公务交通补贴14.32万元、租车费用1.33万元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县政务服务管理局资产总额918.59万元，其中，流动资产781.96万元，固定资产135.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.52万元，其他资产0.00万元（具体内容详见《国有资产占有使用情况表》）。与上年相比，本年资产总额增加689.73万元，其中固定资产减少21.69万元，减少的原因是按规定对固定资产计提了折旧。我单位所管理房屋均为借用，年内没有处置和报废过固定资产，也没有将资产出租的行为。

                    双柏县政务服务管理局国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                      单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	918.59	791.96	135.11	0.00	0.00	0.00	135.11	0.00	0.00	1.52	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                 3.固定资产和无形资产填报金额为“资产净值”。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

1.本单位资产总额中包括拨给双柏县安居房地产开发有限公司的双柏县政务服务中心建设资金700.00万元，列入预付账款，还未核销。

2.双柏县安居房地产开发投资有限公司是双柏县政务服务中心建设的项目业主，由于其不是县级财政预算单位，故县财政将双柏县政务服务中心建设资金700.00万元下达我局后再转拨给双柏县安居房地产开发投资有限公司，故我局未将该支出确认为在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2019年双柏县政务服务管理局执行的是按2018年12月份工资的应发数的12%缴存。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入我局财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

监督索引号53232200147201111