双柏县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算公开

监督索引号53232200147201000

双柏县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算公开

 

目录

第一部分  双柏县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  双柏县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；制定政务服务、公共资源交易有关规章制度、规则、监督管理办法并组织实施。

2.会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和事项进行审核并报县人民政府决定。

3.对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行清理，保障其在规定期限内停止执行。

4.协调监督集中受理或办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。

5.收集、汇总、上报政务服务、公共资源交易有关数据和工作情况，并适时通报工作情况。对乡镇为民服务中心（站）报送县政务服务中心窗口审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。

6.接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责对招投标代理机构进中心开展服务制订相关的服务规范，并组织实施。

8.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，对综合评标专家库进行日常规范；对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理。

9.负责监督指导全县政务服务、公共资源交易工作；负责对行政监管部门进场履行管理职责情况进行记录和评价。

10.做好县政府服务管理局信息化建设工作。

11.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.提升大厅功能，服务水平更加优化。一是全面推进实体大厅升级改造，二是强力推进网上大厅建设。

2.优化办事流程，群众办事更加方便。一是提升大厅功能，服务水平更加优化；二优化办事流程，群众办事更加方便；三是提高办事效率，服务成效更加显著；四是创新工作方式，着力破解群众办事难题。

3.投资审批及中介超市更加顺畅。一是充分发挥投资项目在线审批监管平台的功能和作用，强化跟踪问效；二是着力规范中介超市管理，使中介超市运行更加顺畅；三是加强与县级涉及投资项目并联审批职能部门的沟通协调，整合压缩审批时限，促进投资项目审批提速，项目审批办理提速率50%以上。

4.公共资源交易更加规范。一是对制定的管理制度进行集中“废、改、立”，实现全县公共资源交易项目“应上尽上”、“上必规范”；二是突出服务的质量和效率，加强重点项目的跟踪服务，加快全县重大投资项目的招标速度，推动项目落地开工；三是扎实做好远程异地评标上线工作，确保4大板块公共资源交易项目100%实现远程异地评标。

5.深化精神文明创建，促进社会更加和谐。一是扎实开展文明结对共建活动；二是持续开展文明城市创建工作。

6.提升脱贫攻坚工作质量，脱贫摘帽更有底气。一是提高思想认识，主动认责；二是专题研究，制定方案；三是认真开展“脱贫攻坚专题日”活动。

7.深入学习贯彻党的十九大精神，强化政治理论武装。一是深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神；二是及时贯彻落实省州县党委关于意识形态的相关文件讲实话，全面推动各项工作任务的落实。

8.加强单位管理，强化纪律作风建设。一是大力弘扬敢于担当、求真务实、真抓实干的精神；二认真贯彻落实中央、省、州、县关于党风廉政建设和反腐败工作部署；三是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；四是进一步织密制度的“笼子”，健全完善干部管理各项制度。

2018年，县级政务服务中心受理行政审批、商事服务及公共服务事项338582件，其中审批服务事项5374件，商事服务事项1756件，公共服务事项331452件，办结率100%。县级公共资源交易中心完成公共资源交易项目125个，交易总金额38979.22万元，增收节支4597.05万元。全县通过投资在线审批监管平台办理项目302个，办理审批事项338个，投资概算142.56亿元，按时办结率100%。全县在云南省政务服务平台入库事项5993项，办件总量14664件，提速率36%。县投资审批中介超市发布公告195件，选取结速196件（累计），成交金额合计1148.40万元，节约资金249.45万元，资金节约率为21.41%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个为行政单位，即双柏县人民政府政务服务管理局（下属事业单位的财务由局机关统一管理）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府政务服务管理局内设办公室、政务服务股、交易监管股、信息技术股等4个股（室）和双柏县公共资源交易中心。双柏县人民政府政务服务管理局2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）双柏县人民政府政务服务管理局2018年度收入合计379.21万元。其中：财政拨款收入379.21万元，占总收入的100%，无其他任何收入。

（二）2018年度收入合计379.21万元与2017年度收入322.39万元相比增加56.82万元，增加17.62%，其中：

    1.财政拨款379.21万元与2017年319.02万元相比增加60.19万元，增加18.87%，增加的主要原因一是在职人员较2017年增加1人，人员经费拨款收入相应增加；二是在职人员工资正常晋升、增资和社保缴费基数提高，相应的人员经费拨款增加；三是2018年我县开展了相对集中许可权改革工作，县人民政府安排的相关业务工作经费较2017年增加。

    2.其他收入0万元，较2017年的其他收入3.38万元减少3.38万元，减少100%，减少的主要原因是2017年县财政从专户中安排公务员终合绩效奖励3.38万元，列入了其他收入，县财政在2018年安排公务员终合绩效奖励资金是从预算下达，故未列入其他收入。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府政务服务管理局2018年度支出合计422.57万元。其中：基本支出232.20万元，占总支出的54.95％；项目支出190.37万元，占总支出的45.05％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等其他支出。与上年总支出430.44万元对比减少7.87万元,主要原因是2018年县财政预算收支较为紧张，所下达本部门的项目支出预算较2017年减少，相应的项目决算支出较2017年有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出232.20万元。与上年208.32万元对比增加23.88万元,增长11.46%。主要原因一是本部门在职人员较2017年增加1人，人员经费和公用支出相应增加；二是在职人员工资正常晋升、增资和社保缴费基数提高，相应的人员经费支出增加。

基本支出包括人员经费支出和公用经费，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出221.54万元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.66万元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、县政务服务中心、县公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.38万元。较2017年222.12万元减少32.12万元，减少14.46%，主要原因一是2017年支出了县政务服务中心和县公共资源交易中心房屋改造建设资金151万元，2018年无该项目支出，同时，2018年支出相对集中行政许可权改革经费103.52万元，2017年没有该项目支出；二是由于2018年我县财政预算收支较为紧张，对本部门业务支出预算进行了压缩，相应的业务决算支出相应减少。

2018年主要项目开支及开展工作情况：1.相对集中行政许可权改革经费支出103.52万元，我局围绕“服务和融入经济发展”定位，突出“放管服”和相对集中行政审批权改革重点，抓实抓好政务服务规范化、项目审批高效化、网上服务便利化工作，扎实做好改革推进相关工作，从事项划转、规范承接、队伍建设等方面着力，切实加强行政许可权改革中“管理、审批、帮办”队伍建设，不断提高行政审批服务水平，安排了20万元进行了办公场所改造，聘请了行政审批帮办人员11人，新增购置了70万元的办公设备，为2019年机构改革奠定了基础，确保了确保机构成立后所有划转的行政审批事项接得住、办得好、高效审批。2.县政务服务中心、县公共资源交易中心、投资审批中介超市运行经费开支86.86万元，主要用于政务服务标准化建设、县乡视频会议系统租用和运行维护，投资并联审批平台运行维护，投资审批中介超市平台运行维护，政府门户网站管理维护，“两中心”日常办公耗材、水电费、网络费、办公设备购置、日常修缮部分工作人员着装配备费、差旅费、培训费、会议费、保安费及临时聘用人员费用等。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出420.65万元,占本年支出合计的99.55%。较2017年一般公共预算财政拨款支出272.18万元增加148.47万元，增长54.55%，主要原因一是本部门在职人员较2017年增加1人，人员经费和公用支出相应增加；二是在职人员工资正常晋升、增资和社保缴费基数提高，相应的人员经费支出增加，三是按照全州关于相对集中行政许可权改革工作部署，我县进行了相对集中行政许可权改革，2018年支出相关经费103.52万元，而2017年没有该项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出361.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%。主要用于在编在岗人员工资、津贴、补贴、奖金等人员经费支出162.15万元，用于局机关、县政务服务中心、县公共资源交易中心正常运转的支出95.67万元，用于相对集中行政许可权改革的支出103.52万元。

2.社会保障和就业支出25.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工的基本养老保险和工伤保险缴费等支出；

3.医疗卫生与计划生育支出16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险缴费等支出。

4.住房保障支出17.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.08%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府政务服务管理局1018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为1.88万元，完成预算的123.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的123.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是按省州统一部署，我县在2018年实施了相对集中许可权改革，各级对该项工作督查力度较大，致使公务接待费超过年初预算,县财政已安排业务工作经费进行了补足。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，下降4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2017年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算数与2017年相比无增减；公务接待费支出决算数与2017年相比减少0.08万元，减少4.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内各级进一步加强对“三公”经费开支的管控力度，同时，我局也健全了财务管理制度对“三公”经费进行管理，严格控制支出，全力做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.88万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。2016年下半年公务用车改革后本单位再无公务用车，也没有发生过公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出1.88万元。其中：

国内接待费支出1.88万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；省内部分县市政务服务管理部门到我县学习交流工作经验；各乡镇工作人员前来汇报工作及报送材料等；扶贫联系点村委会工作人员前来衔接扶贫工作所发生的用餐费。 

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府政务服务管理局2018年机关运行经费支出10.66万元，与上年对比增加3.26万元,主要原因一是2018年较2017年本单位增加公务员1名，发放的公务交通补贴增加；二是由于2018年脱贫攻坚任务较重，租车进村的次数较多，故租车费增加较多，同时，由于2018年本单位的扶贫联系点增加，对扶贫联系点的扶贫工作经费投入相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.04万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.68万元，其他交通费用（租车费和公务交通补贴）6.38万元，向联系点村委会及贫困户拨付工作经费和赠送物资1.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县人民政府政务服务管理局资产总额307.55万元，其中，流动资产64.60万元，固定资产241.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.12万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.99万元，增加的主要原因是固定资产增加，其中固定资产增加73.21万元。双柏县人民政府政务服务管理局所管理的房屋均为借用，故未登记固定资产。县政务服务中心旁出租场地10平方米、楼顶租给铁塔公司安装基站，共实现资产出租出借收入3.84万元，已将税后收入上缴县财政。

 

                                                         国有资产占有使用情况表

                                                                                                                              单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	307.55	64.60	241.83	0.00	0.00	0.00	241.83	0.00	0.00	1.12

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额75.61万元，其中：政府采购货物支出75.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府政务服务管理局没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53232200147201111