双柏县人民政府政务服务管理局2019年部门预算编制说明

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双柏县人民政府政务服务管理局2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三) 人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况

（四）财政拨款支出总体情况

（五）财政拨款支出明细情况

（六）一般公共预算支出情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）三公经费安排情况

 

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

双柏县人民政府政务服务管理局为挂靠双柏县人民政府办公室的正科级行政机构，主要负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心，负责监督指导全县政务服务、公共资源交易工作。主要职能：制定政务服务、公共资源交易监督管理办法、服务规范并组织实施；会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和事项进行审核并报县人民政府决定，对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行清在规定期限内停止执行；协调监督集中受理或办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批；会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，对综合评标专家库进行日常规范，对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理，对公共资源交易进行监督管理；收集、汇总、上报政务服务、公共资源交易有关数据和工作情况报县人民政府核准后公开；接受有关部门委托，受理政务服务、公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；指导各乡（镇）为民服务中心、公共资源交易中心、村级为民服务站（点）的建设和运行；完成双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）年度重点工作任务

2019年，县政管局将深入贯彻学习党的十九大精神，以放、管、服改革为统揽，牢固树立以人民为中心的理念，锐意改革，强化服务，致力使各项工作再上新的台阶。2019年重点工作任务如下：

1.抓好行政许可权改革改的提升完善工作。围绕“服务和融入经济发展”定位，突出“放管服”和相对集中行政审批权改革重点，抓实抓好政务服务规范化、项目审批高效化、网上服务便利化工作。扎实做好改革推进相关工作，从事项划转、规范承接、队伍建设等方面着力，切实加强行政许可权改革中“管理、审批、帮办”队伍建设，不断提高行政审批服务水平，着力在体制机制、审管协同、考核管理等方面取得新突破，确保机构成立后所有划转的行政审批事项接得住、办得好、高效审批。

2.深入推进“一部手机办事通”移动应用。坚持 “高频优先、民生优先、成熟一批、上线一批”的原则，重点突出公安、社保、教育、卫计、住建等领域，严格按照省、州明确的“掌上办”、“指尖办”事项目录清单，进一步规范办事流程、表单、申请材料和办理结果等事项要素信息，逐步实现证照共享、材料复用，分批分类推送“一部手机办事通”上线运行，为企业和群众提供多样化、多渠道、便利化服务，推广应用手机APP模式，让更多政务服务事项“掌上办”“指尖办”，利用数据跑路代替群众跑腿，让群众办事“最多跑一次”。

3.强力推进行政审批标准化建设。统筹“企业服务、社会事务（便民服务）、投资审批、中介服务、资源交易”等功能，对照《行政许可事项编码规则》《行政许可事项办事指南编写规范》《行政许可事项业务手册编写规范》相关要求，对无法律依据的办理环节、申请材料、搭车收费全部清理，对事项编码、名称、类型、设定依据、权限范围、办理条件、申请材料、申请表单、办理程序、办理时限、办理流程、收费标准、办理结果等要素进一步明确，规范行政职权、公共服务、内部审批事项《办事指南》和《业务手册》。统一编印《办事指南》三折页供群众查阅，统一编印《业务手册》标准文本，供业务人员查阅，确保为企业和群众提供无差异、均等化的政务服务。

4.提升公共资源交易规范化水平。注重强化统筹协调和监督管理，围绕“应上尽上、上必规范”的要求，全面提升项目全流程电子化交易质量，有效降低企业制度化交易成本。加快电子化交易平台评标专家抽取系统应用，强化评标专家资源共享，全面推进远程异地评标，全面提升公共资源市场化配置水平。持续加大公共资源交易领域突出问题整治和整改，建立健全适应公共资源交易全程电子化运行的制度规则、标准体系、服务机制。落实部门行业监管与平台综合监管职责，强化进场交易项目和场内交易环节联合监管，强化评标专家和代理机构管理，强化公共资源交易信息公开，切实维护公平公正、依法依规、规范有序的公共资源交易秩序。

5.提升投资审批中介超市规范化水平。严格坚持“凡使用财政资金和国有资金购买行政审批中介服务全部纳入中介超市公开选取”的要求，进一步完善选取规则、选取方式和监管措施，探索对专业水平要求较高的中介服务选取新机制，促进中介超市健康发展；继续加大紧缺中介服务资质的进驻，坚决防止行业和部门搞行业垄断及“红顶中介”等问题，有效解决投资中介服务差、项目审批慢等问题；加大对机构挂靠、租借资质等违规中介机构的联合整治，积极推行多方联合信用评价、协同监管机制，提高中介服务效率，实现中介服务资源“科学合理、规范高效”配置。

6.着力加强政务服务队伍建设。抓好业务人员培训。针对县乡村三级业务人员素质不足的实际，采取缺什么补什么的原则，重点加强依法行政、优化管理、计算机与网络现代信息技术应用培训，不断提高队伍的业务素质和服务水平。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民政府政务服务管理局内设4个机构，为股级，分别为：办公室、政务服务股、技术信息股、交易监管股。双柏县人民政府政务服务管理局编制2019年部门预算的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，没有部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，没有参公管理事业单位和非参公管理事业单位。

（二）下属单位构成情况

双柏县人民政府政务服务管理局下设两个中心，即双柏县人民政府政务服务中心和双柏县公共资源交易中心。双柏县人民政府政务服务中心为双柏县人民政府政务服务管理局管理的非实体性机构，无人员编制、无经费、无资产；双柏县公共资源交易中心在2016年以前为独立核算单位，2016年8月，经县人民政府领导批准，将双柏县公共资源交易中心人、财、物并入双柏县政务服务管理局统一管理，双柏县公共资源交易中心设4个股室，即综合股、政府采购交易股、工程建设交易股、产权交易股。

(三）人员编制及实有人数情况

截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全供养17人，财政部分供养9人(聘用相对集中行政许可权改革审批帮办人员)，非财政供养0人。无离退休人员。

（四）车辆编制及实有情况

双柏县人民政府政务服务管理局有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，双柏县人民政府政务服务管理局资产总额307.55万元，其中，流动资产64.60万元（主要是银行存款结存和应收往来款），固定资产241.83万元（主要是办公设备、公共资源交易电子化平台开评标设备、政务服务中心机房设备、行政审批相关设备、办公桌椅和会议桌椅），在建工程0.00万元，无形资产1.12万元（主要是软件）。具体内容详见附表

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	300.55	64.6	241.83	0	0	0	241.83	0	0	1.12	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况(预算公开6—5表)

2019年单位总收入预算267.59万元，其中，一般公共预算收入267.59万元，占总收入的100.00%，与上年202.24万元相比增65.35万元，增32.31%；无政府性基金收入预算、国有资本经营预算、事业收入预算、事业单位经营收入预算、其他收入预算，与上年相比无增减变动。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算267.59万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，行政运行207.07万元，与上年151.03万元相比增56.04万元，增37.11%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医疗补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%。

行政运行经费中，工资福利支出189.10万元，与上年134.83万元相比增54.27万元，增40.25%，其中：基本工资51.67万元，与上年46.37万元相比增5.30万元，增11.43%，津贴补贴81.99万元，与上年64.97万元相比增17.02万元，增26.20%，奖金4.31万元，与上年3.86万元相比增0.45万元，增11.66%，绩效工资19.63万元，与上年19.63万元相比无增减，其他社会保障缴费0.68万元，与上年0.35万元相比增0.33万元，增94.29%，其他工资福利支出31.50万元与上年0.00万元相比增31.50万元，增100.00%。商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%，其中，办公费1.00万元，与上年1.00万元相比无增减，印刷费0.00万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减100.00%，手续费0.00万元，与上年0.10万元相比减0.10万元，减100.00%，差旅费2.50万元，与上年3.00万元相比减0.50万元，减16.67%，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，劳务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，工会经费1.98万元，与上年1.68万元相比增0.30万元，增17.86%，公务交通补贴6.30万元，与上年5.40万元相比增0.90万元，增16.67%，公务用车租车费1.70万元，与上年0.00万元相比增1.70万元，增100.00%，其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算267.59万元，与上年202.24万元相比增65.35万元，增32.31%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入267.59万元，其中本级财力安排267.59万元，占100.00%，与上年202.24万元相比增65.35万元，增32.31%；无专项收入、执行办案补助、收费成本补助、财政专户管理的收入、国有资源（资产)有偿使用收入预算，与上年相比无增减。

2.政府性基金预算情况。无政府性基金预算收，与上年相比无增减。

3.国有资本经营预算收入情况。无国有资本经营预算与上相比无增减。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排267.59万元，与上年204.24万元相比65.35万元，增32.31%。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出207.07万元，与上年151.03万元相比增56.04万元，增37.11%。社会保障和就业支出27.04万元，与上年22.92万元相比增4.12万元，增17.98%，卫生健康支出17.65万元，与上年14.88万元相比增2.77万元，增18.62%，住房保障支出15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算267.59万元，与上年204.24万元相比65.35万元，增32.31%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，行政运行207.07万元，与上年151.03万元相比增56.04万元，增37.11%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%。

行政运行经费中，工资福利支出189.10万元，与上年134.83万元相比增54.27万元，增40.25%，其中：基本工资51.67万元，与上年46.37万元相比增5.30万元，增11.43%，津贴补贴81.99万元，与上年64.97万元相比增17.02万元，增26.20%，奖金4.31万元，与上年3.86万元相比增0.45万元，增11.66%，绩效工资19.63万元，与上年19.63万元相比无增减，其他工资福利支出31.50万元，与上年0.00万元相比增31.50万元，增100.00%。商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%，其中，办公费1.00万元，与上年1.00万元相比无增减，印刷费0.00万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减100.00%，手续费0.00万元，与上年0.10万元相比减0.10万元，减100.00%，差旅费2.50万元，与上年3.00万元相比减0.50万元，减16.67%，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，劳务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，工会经费1.98万元，与上年1.68万元相比增0.30万元，增17.86%，公务交通补贴6.30万元，与上年5.40万元相比增0.90万元，增16.67%，公务用车租车费1.70万元，与上年0.00万元相比增1.70万元，增100.00%，其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出249.62万元，与上年186.04万元相比增63.58万元，增34.18%。其中：基本工资51.67万元，与上年46.37万元相比增5.30万元，增11.43%，津贴补贴81.99万元，与上年64.97万元相比增17.02万元，增26.20%，奖金4.31万元，与上年3.86万元相比增0.45万元，增11.66%，绩效工资19.63万元，与上年19.63万元相比无增减，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%，其他工资福利支出31.50万元，与上年0.00万元相比增31.50万元，增100.00%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%，其中，办公费1.00万元，与上年1.00万元相比无增减，印刷费0.00万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减100.00%，手续费0.00万元，与上年0.10万元相比减0.10万元，减100.00%，差旅费2.50万元，与上年3.00万元相比减0.50万元，减16.67%，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，劳务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，工会经费1.98万元，与上年1.68万元相比增0.30万元，增17.86%，其他交通费8.00万元与上年 5.40万元相比增2.60万元，增48.15% （其中：公务交通补贴6.30万元，与上年5.40万元相比增0.90万元，增16.67%，公务用车租车费1.70万元，与上年0.00万元相比增1.70万元，增100.00%），其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。2019年财政拨款安排支出267.59万元，与上年204.24万元相比65.35万元，增32.31%。其中，一般公共服务支出207.07万元，与上年151.03万元相比增56.04万元，增37.11%。社会保障和就业支出27.04万元，与上年22.92万元相比增4.12万元，增17.98%。卫生健康支出17.65万元，与上年14.88万元相比增2.77万元，增18.62%。住房保障支出15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出249.62万元，与上年186.04万元相比增63.58万元，增34.18%。其中，工资奖金津补贴157.60万元，与上年134.83万元相比增22.77万元，增16.89%，社会保险缴费44.69万元，与上年37.80万元相比增6.89万元，增18.23%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%，其他工资福利支出31.50万元，与上年0.00万元相比增31.50万元，增10.00%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%。其中，办公经费13.48万元，与上年11.38万元相比增2.10万元，增18.45%，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，委托业务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出249.62万元，与上年186.04万元相比增63.58万元，增34.18%。其中：基本工资51.67万元，与上年46.37万元相比增5.30万元，增11.43%，津贴补贴81.99万元，与上年64.97万元相比增17.02万元，增26.20%，奖金4.31万元，与上年3.86万元相比增0.45万元，增11.66%，绩效工资19.63万元，与上年19.63万元相比增0.00万元，增0.00%，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%，其他工资福利支出31.50万元，与上年0.00万元相比增31.50万元，增100.00%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%，其中，办公费1.00万元，与上年1.00万元相比无增减，印刷费0.00万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减100.00%，手续费0.00万元，与上年0.10万元相比减0.10万元，减100.00%，差旅费2.50万元，与上年3.00万元相比减0.50万元，减16.67%，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，劳务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，工会经费1.98万元，与上年1.68万元相比增0.30万元，增17.86%，其他交通费8.00万元，与上年 5.40万元相比增2.60万元，增48.15% （其中：公务交通补贴6.30万元，与上年5.40万元相比增0.90万元，增16.67%，公务用车租车费1.70万元，与上年0.00万元相比增1.70万元，增100.00%），其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

（六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出267.59万元，全部为基本支出，与上年204.24万元相比增65.35万元，增32.31%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，行政运行207.07万元，与上年151.03万元相比增56.04万元，增37.11%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位基本支出预算只能满足机构的正常运行，故基本支出预算中的政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。而我部门的政府采购资金要靠当年项目支出预算，2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况

1.收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入267.59万元，与上年204.24万元相比65.35万元，增32.31%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，行政运行207.07万元，与上年151.03万元相比增56.04万元，增37.11%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%。

预算收入增加的主要因素有：一是我部门纳入2018年预算编制的财政全供养人员为16人，纳入2019年预算编制的财政全供养人员为17人，增加1人，故工资福利支出经费预算较2018年增加；二是我部门由于部分人员工资正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是我部门由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是我部门纳入2018年预算编制的财政部分供养人员（聘用相对集中行政许可权改革审批帮办人员）为0人，纳入2019年预算编制的财政部分供养人员（聘用相对集中行政许可权改革审批帮办人员）为9人，故工资福利支出经费预算较2018年增加31.50万元；五是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加1人，按照我县日常公用经费包干的标准，商品和服务支出经费预算较2018年增加。

2.支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算267.59万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年204.24万元相比65.35万元，增32.31%。

按政府经济科目分类：

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出249.62万元，与上年186.04万元相比增63.58万元，增34.18%。其中，工资奖金津补贴157.60万元，与上年134.83万元相比增22.77万元，增16.89%，社会保险缴费44.69万元，与上年37.80万元相比增6.89万元，增18.23%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%，其他工资福利支出31.50万元，与上年0.00万元相比增31.50万元，增100.00%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%。其中，办公经费13.48万元，与上年11.38万元相比增2.10万元，增18.45%，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，委托业务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出249.62万元，与上年186.04万元相比增63.58万元，增34.18%。其中：基本工资51.67万元，与上年46.37万元相比增5.30万元，增11.43%，津贴补贴81.99万元，与上年64.97万元相比增17.02万元，增26.20%，奖金4.31万元，与上年3.86万元相比增0.45万元，增11.66%，绩效工资19.63万元，与上年19.63万元相比无增减，机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，与上年22.36万元相比增4.02万元，增17.98%，财政对工伤保险基金的补助0.66万元，与上年0.56万元相比增0.1万元，增17.86%，行政单位医疗12.55万元，与上年10.41万元相比增2.14万元，增20.56%，公务员医补助5.10万元，与上年4.47万元相比增0.63万元，增14.09%，住房公积金15.83万元，与上年13.41万元相比增2.42万元，增18.05%，其他工资福利支出31.50万元，与上年0.00万元相比增31.50万元，增100.00%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出17.97万元，与上年16.20万元相比增1.77万元，增10.93%，其中，办公费1.00万元，与上年1.00万元相比无增减，印刷费0.00万元，与上年0.20万元相比无增减，手续费0.00万元，与上年0.10万元相比减0.10万元，减100.00%，差旅费2.50万元，与上年3.00万元相比减0.50万元，减16.67%，维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减，会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减，公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减，劳务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，工会经费1.98万元，与上年1.68万元相比增0.30万元，增17.86%，其他交通费8.00万元，与上年 5.40万元相比增2.60万元，增48.15% （其中：公务交通补贴6.30万元，与上年5.40万元相比增0.90万元，增16.67%，公务用车租车费1.70万元，与上年0.00万元相比增1.70万元，增100.00%），其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%。

支出增加主要因素：一是我部门纳入2018年预算编制的财政全供养人员为16人，纳入2019年预算编制的财政全供养人员为17人，增加1人，故工资福利支出经费预算较2018年增加；二是我部门由于部分人员工资正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是我部门由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是我部门纳入2018年预算编制的财政部分供养人员（聘用相对集中行政许可权改革审批帮办人员）为0人，纳入2019年预算编制的财政部分供养人员（聘用相对集中行政许可权改革审批帮办人员）为9人，故工资福利支出经费预算较2018年增加31.50万元；五是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加1人，按照我县日常公用经费包干的标准，商品和服务支出经费预算较2018年增加。

（二）项目支出预算收支增减变化情况

（一）项目支出，另下达文件

（二）无

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。           

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

6.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排

2019年，我单位机关运行经费安排支出9.69万元，与上年9.12万元相比增0.57万元，增6.25%，其中，办公费1.00万元，与上年1.00万元相比无增减；印刷费0.00万元，与上年0.20万元相比减0.20万元，减100.00%，减少的主要原因是上年印刷的材料已够2019年使用，无需再开支印刷费；手续费0.00万元，与上年0.10万元相比减0.10万元，减100.00%，减少的主要原因是结算方式的改变，预计本年只会发生小额的网银交易手续费，相应支出可列入办公费；差旅费2.50万元，与上年3.00万元相比减0.50万元，减16.67%，减少的主要原因是预计2019年除驻村工作队员的下乡补助与上年基本持平外，其他干部职工下乡次数会有所减少；维修（护）费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减；会议费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减；培训费0.20万元，与上年0.20万元相比无增减；公务接待费1.52万元，与上年1.52万元相比无增减；劳务费0.57万元，与上年0.40万元相比增0.17万元，增42.50%，增加主要原因是考虑到单位聘请的公益岗位人员的社会保险费（本单位承担部分）由于社保缴费基数上调需缴费费会相应上调；公务用车租车费1.70万元，与上年0.00万元相比增1.70万元，增100.00%，增加的主要原因是上年未将该公务用车租车费列入年初预算，但由于年内出差和下乡次数较多，只能向县人民政府申请追加预算，而本年根据实际情况将公务用车租车费列入了2019年年初预算；其他商品和服务支出1.50万元，与上年2.00万元相比减0.50万元，减25.00%，减少的主要原因是考虑到2019年对扶贫联系点的工作经费补助会有所压缩。

（三）“三公”经费安排

“三公”经费安排1.52万元，与上年1.52万元相比无增减变化。其中，因公出国境经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无增减变化。公务接待费安排1.52万元，与上年1.52万元相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无增减变化，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无增减变化，运行及维护费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无增减变化。

增减变化原因：我单位2019年预算“三公”经费收支与上年一致，无增减变动。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

 

监督索引号53232200147200111