双柏县人民政府政务服务管理局2017年度部门决算公开

监督索引号53232200147201000

目录

第一部分  双柏县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 双柏县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；制定政务服务、公共资源交易有关规章制度、规则、监督管理办法并组织实施。

2.会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和事项进行审核并报县人民政府决定。

3.对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行清理，保障其在规定期限内停止执行。

4.协调监督集中受理或办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。

5.收集、汇总、上报政务服务、公共资源交易有关数据和工作情况，并适时通报工作情况。对乡镇为民服务中心（站）报送 县政 务服务 中心 窗口审 批的政 务服 务事项 办理 情况进 行监督协调。

6.接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责对招投标代理机构进中心开展服务制订相关的服务规范，并组织实施。

8.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，对综合评标专家库进行日常规范；对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理。

9.负责监督指导全县政务服务、公共资源交易工作；负责对行政监管部门进场履行管理职责情况进行记录和评价。

10.做好县政府服务管理局信息化建设工作。

11.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务介绍

在县委、县政府的坚强领导和州政务服务管理局的帮助指导下，紧紧围绕“放管服”改革、“互联网+政务服务”重点工作，以更加便民高效为核心，以服务标准化、效能监督为着力点，奋发作为，开拓创新，圆满完成各项工作任务，取得了显著成效。

1.全力推进网上政务服务平台建设

（1）认真清理核查入库事项，为网上政务服务大厅建设奠定坚实的基础。按照《云南省人民政府办公厅关于认真做好网上政务服务平台自查整改工作的通知》（云政办函〔2017〕194号）、《楚雄州人民政府行政审批制度改革办公室关于做好政务服务管理平台入库事项要素规范性核查抽查准备工作的通知》要求，组织全县相关部门对国务院、省政府事项抽查核查通报的问题进行认真梳理、核查，确保整改实效。（2）优化审批流程，规范审批行为。在严格对照《云南省行政许可事项通用目录》开展事项清理核实工作的基础上，督促各部门对保留的事项进行流程再造，编制行政审批事项业务手册和办事指南标准版。要求全县各部门做到 “审批事项、办理环节和申报材料减少1/3以上，审批时限压缩50%以上”，使办事指南更加全面、详实、准确、易懂，成为行政相对人的明白纸。全面落实“首问责任制”、“限时办结制”、“服务承诺制” 、“一次性告知制”、“重大项目代办制”和“六公开”等服务承诺，不断规范审批行为。

2.政务服务标准化试点项目初步完成

（1）完成政务服务标准体系编制工作，初步建立政务服务标准。我县向楚雄州质监局申请“政务服务标准化”项目并获批，同时被州人民政府列为行政审批制度改革“政务服务标准化试点”，项目累计收集各类资料472件（份），编制完成双柏县政务服务标准42个，收录国家标准、云南省标准36件。项目于2017年10月26日进入试运行阶段，印制自编标准85套（含通用基础标准体系、服务提供标准分体系、管理标准分体系、岗位工作标准分体系构成），分别报送县级相关领导和下发到8个乡镇和进驻政务中心的31家部门，在全县全面推行政务服务标准体系试运行工作。（2）改善服务场所，推进基础标准化。根据《双柏县政务服务标准化试点项目实施方案》要求，实施了政务服务基础标准化工作。县人民政府安排资金191万元实施了“两中心”办公用房改造装修项目，新增政务服务新区约1100平方米，其中：拓展政务服务大厅一层约500平方米，拓展服务窗口41个，新增加办公场所600平方米设置公共资源交易中心和局办公区，实现了公共资源交易服务相对封闭设置。对县政务服务中心基本标识、辅助标识、其它标识三类24样标识进行了制作和更换，设置了更衣间、母婴哺乳间、吸烟室等后台办公设施，购置绿色盆栽加强室内绿化。针对一楼大厅办事群众较多，业务比较繁忙的实际，增设呼叫机一台，叫号器18个，保障大厅工作环境良好运行，服务环境得到了明显提升。（3）服务模式不断改进。一是“两集中、两到位”工作进一步加强。紧扣行政审批及公共服务事项改革和深化“放管服”工作要求，进一步抓好“两集中、两到位、四进中心”工作要求，积极协调相关部门将所有与群众、企业直接联系的行政审批和服务事项进驻中心。年内不动产登记中心、农机监理站新增进驻，进驻县政务服务中心部门达40家（整建制进驻单位达10家），进驻事项1030项，进驻部门窗口A、B角人员130人（A角88人）。二是服务方式不断创新。突出抓好投资并联审批工作，大力推行“政务服务进园区”、“绿色通道”等服务模式，“一窗受理，协同相关，联合审批，限时办结”的并联审批机制得到有力落实。进一步加强项目咨询、前期论证、受理、分发、转报转办、办结联件等环节的跟踪，年内未发生项目审批超时情形。依托“县投资并联审批中心”组建成立了“政务服务进园区工作站”，按照《双柏县政务服务进园区实施方案》，着力开展政务服务进园区活动，认真听取了项目业主的诉求和意见，面对面答复业主提出的问题，并就项目审批各环节的要点、要件进行讲解，为服务对象提供“零距离”的服务。三是乡、村两级政务服务平台有效发挥。切实把基层为民服务平台打造成为密切联系群众和为基层办实事的重要窗口，着力抓好乡、村两级政务服务规范化建设，继续加大“代办制”、“预约服务制”、“集中办理制”工作管理。全县共有84个村（社区）、1540个村民小组开展代办服务，落实代办员和代办联络员2115名。通过全面推行“代办服务”、“预约服务”和“集中服务”，大大节约了群众办事成本，拉近了与群众之间的距离。（4）管理工作不断加强。把加强工作执行力和规范管理作为工作的切入点和着力点来抓，不折不扣执行上级工作部署，不断加强窗口人员、管理人员工作纪律管理。做到工作纪律一天一通报，一周工作一点评，窗口单位一周一培训，每月工作情况一月通报，视频监控全到位，从考勤、纪律、业务办理和服务态度等工作人员进行全方位的监督管理。同时，结合日常考勤巡查、群众表扬、投诉、满意度调查等情况，每月对窗口单位和窗口工作人员进行“流动红旗窗口”评比，评比结果在工作人员例会、门户网站上公布，并通报给各窗口单位。通过严抓纪律，强转作风，县政务服务中心管理不断加强、纪律不断强化、作风不断转变、服务不断提升。

2017年，全县政务服务窗口共办理各类事项540421件，办结472447件，按时办结率100%，政策业务咨询441986（次）。其中：县政务服务中心各服务窗口共办理各类行政审批和服务事项369553件，办结369553件，按时办结率100%；8个乡镇为民服务中心共办理各类服务事项84829件，办结84829件；84个村（社区）为民服务站共受理服务事项65752件，办结65752件；全县1540个村民小组开展免费代办服务，共受理代办服务事项20287件，办结20287件。投资项目并联审批服务中心共受理投资审批项目271个，投资概算90.48亿元。涉及审批事项298件，其中：审查中0件、办理中31件、准予审批已办结266件（累计），不准予审批4件，按时办结率达100%。

3.投资审批中介超市运转正常

双柏县投资审批中介超市建成以来，为各行政机关、企事业单位和社会组织提供采购公告发布、咨询、网上竞价、摇号抽取、签约洽谈、信誉评价等综合性服务，中介机构在有网络的地方即可参与并完成项目竞价，运行和管理规范，全程免费服务，共有150项中介服务事项，2837家中介机构共3462项资质进驻，扩大了市场竞争，从源头上解决投资审批效率低下、中介机构选取混乱、中介服务行为不规范、收费不合理、行业垄断、中介机构与部门利益关联等问题，为采购单位、中介服务机构提供更好、更快的服务，构建公平开放、竞争有序、诚实守信、执业规范的中介服务市场。2017年，县投资审批中介超市共发布项目公告304件，选取结束303件（累计），签约项目276件（累计），履约结束174件（累计），节约资金259.63万元，资金节约率为18.92%。

4.公共资源交易管理更加规范

（1）公共资源交易电子化平台成功运行。2017年6月，依托省公共资源交易平台建成双柏县公共资源交易电子化平台，通过多个项目试运行，全县政府采购、水利、房建等公共资源交易实现与省州电子化平台同步正式运行。投标企业利用自己的身份CA锁，足不出户就可以完成网上报名、招标文件下载等活动。电子化交易平台的建成实现了评标专家资源共享和提高工作效率、降低项目运行成本，规范了评标专家评审行为，进一步限制评标专家的自由裁量权，确保评标工作公正、公平、公开，维护了招投标工作的严肃性，有力促进了全县公共资源交易市场诚信体系的形成。

（2）公共资源交易专项整治扎实开展。为落实好《中共双柏县委关于中央第十一巡视组对云南省开展巡视“回头看”反馈意见整改工作方案实施方案》精神，在认真查找、分析和总结公共资源交易过程中存在的问题和不足的基础上，对原有各项交易工作制度进行了健全和完善，严格执行交易规程、严把重点环节和关口，着力防范“信息泄密、围标串标、效率低下及人为干预”等问题，加大对交易环节违纪违规行为的查处力度，最大限度降低交易风险，维护公共资源交易秩序；不断提高评标质量，增强交易的公正性，使招标投标的各个环节都置于阳光下，从源头上、制度上预防和治理腐败发挥积极作用，有效地防止违法违纪行为的发生。

2017年，全县交易中心共组织工程建设招投标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地、产权交易等项目178个，实现交易总额35995.18万元，增收节支1164.12万元。其中：县公共资源交易中心交易项目106个，交易金额31459.58万元，增收节支1115.74万元。

5.各项建设稳步推进

一是认真学习贯彻党的十九大精神，要求干部职工撰写学习心得，并把学习宣传贯彻党的十九大精神与各项业务工作紧密结合起来，对今后一段时期重点工作进行了谋划。二是认真抓好党建、党风廉政工作和意识形态工作，健全工作机构，扎实做好党员、干部的学习教育的监督管理，认真排查廉政风险点，不断完善内部管理制度和措施，积极推动社会主义核心价值观建设，认真开展道德实践活动，努力创建文明单位，获“州级文明单位”称号。三是扎实开展脱贫攻坚工作，认真贯彻落实各级关于精准扶贫的工作部署，在派出1名工作队员长期驻村帮扶的基础上抽调3名业务精干的工作人员开展贫困对象对态管理，努力帮助挂包点争取项目，各干部职工定期深入33户结对户家中开展帮扶。四是努力抓好干部职工业务素质提升。充分发挥政务中心人才荟萃的优势，利用周五例会时间，大力开展专题业务培训，极大地丰富了局干部职工和中心窗口工作人员的知识。在定期组织干部职工学习政务服务、公共资源交易业务的基础上，按上级要求外出参加各类业务培训20余人次，积极派出工作人员到省内工作成绩突出的县市进行交流学习1次，派出干部到国内重点大学短期业务培训3人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成

纳入双柏县人民政府政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即双柏县人民政府政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府政务服务管理局内设办公室、政务服务股、交易监管股、信息技术股等8个股（室）和双柏县公共资源交易中心。双柏县人民政府政务服务管理局2017年度末实有人员编制19人，其中：行政编制6人，事业编制13人；实有人员16人，其中公务员6人，事业人员13人；无离退休人员；车改后没有车辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府政务服务管理局2017年全年收入共计322.39万元，其中：财政拨款319.02万元，占总收入的98.95%;事业收入0万元，占总收入的0%;其他收入3.38万元，占总收入的1.05%。与2016年全年收入415.66万元相比减少93.27万元，减少24.17%，其中财政拨款319.02万元与2016年256.91万元相比增加62.11万元，增加的主要原因是2017年末县人民政府为进一步完善政务服务标准化建设，年末追加安排了61万元的政务服务中心运行经费和电子化交易平台建设资金；其他收入3.38万元较2016年158.75万元减少155.38万元，减少的主要原因是2016年县财政专户安排了县政务服务中心和县公共资源交易中心房屋改造建设资金151万元，而2017年县财政专户未安排过相应的项目资金。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府政务服务管理局2017年度支出合计430.44万元。其中：基本支出208.32万元，占总支出的48.40％；项目支出222.12万元，占总支出的51.60％。与2016年全年支出226.72万元相比增加203.71万元，增长89.85%，增加的主要原因一是县财政专户2016年县政务服务中心和县公共资源交易中心房屋改造建设资金151万元在2017年形成支出，二是2016年结转的工作经费大部分在2017年形成支出，三是2017年下半年进行了工资调整，人员工资和社保费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出208.32万元，与2016年146.72万元相比增加61.59万元，增长41.98%，增加的主要原因是2017年平均在职职工较2016年增加，同时2017年下半年在职人员工资进行了大幅调整，致使人员经费大幅增加。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.91万元，占基本支出的96.44％；办公费、水电费、工会经费、公务交通补贴等日常公用经费支出7.41万元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、县政务服务中心、县公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.12万元，比上年140.52万元增加60.39万元，增长42.97%，主要原因是县财政专户2016年县政务服务中心和县公共资源交易中心房屋改造建设资金151万元在2017年形成支出。主要项目开支及开展工作情况：1、县政务服务中心、县公共资源交易中心提升改造经费支出158.48万元，新增政务服务新区约1100平方米，其中：拓展政务服务大厅一层约500平方米，拓展服务窗口41个，新增加办公场所600平方米设置公共资源交易中心和局办公区，实现了公共资源交易服务相对封闭设置，购置设备建双柏县公共资源交易电子化平台。对县政务服务中心基本标识、辅助标识、其它标识三类24样标识进行了制作和更换，设置了更衣间、母婴哺乳间、吸烟室等后台办公设施，购置绿色盆栽加强室内绿化。对一楼大厅增设呼叫机一台，叫号器18个；2.县政务服务中心、县公共资源交易中心、投资审批中介超市运行经费开支63.64万元，主要用于县乡视频会议系统租用和运行维护，投资并联审批平台运行维护，投资审批中介超市平台运行维护，政府门户网站管理维护，“两中心”日常办公耗材、水电费、网络费、办公设备购置、日常修缮部分工作人员着装配备费、差旅费、培训费、会议费、综合绩效考核奖、保安费及临时聘用人员费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出272.18万元,占本年支出合计的63.23%。与2016年223.77万元对比增加48.41万元，增长21.63%，增加的主要原因是2017年进行了工资调整，人员工资和社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出222.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于局机关、县政务服务中心、县公共资源交易中心正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于单位的基本养老保险和工伤保险缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。

4.住房保障支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.23%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府政务服务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为1.96万元，完成预算的55.52%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算的55.52%。因我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年的4.43万元减少2.47万元，减少55.76%。其中，因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算为0万元，下降0.00%，运行维护费支出决算为0万元，较2016年减少0.76万元，减少100.00%，原因是2016年下半年公务用车改革后本单位再无公务用车；公务接待费支出决算减少1.71万元，下降46.59%，原因是2016年其他县市到我县学习业务工作经验的人次数较多，加之各级对公务接待费管理更加严格，故2017年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出1.96万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，2016年下半年公务用车改革后本单位再无公务用车，也没有发生过公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费国内接待费支出1.96万元，共安排国内公务接待39批次（无外事接待），接待人次218人（无外事接待）。主要用于接待上级部门到我省调研、检查、培训、指导工作；省内部分县市政务服务部门到我县学习交流工作经验；各乡镇工作人员前来汇报工作及报送材料等；扶贫联系点村委会工作人员前来衔接扶贫工作所发生的用餐费。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县人民政府政务服务管理局2017年机关运行经费支出7.40万元，与上年6.20对比增加1.20万元，增加的主要原因是2017年单位办公费、其他交通费等比2016年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，双柏县人民政府政务服务管理局资产总额285.48万元，其中，流动资产116.56万元，固定资产168.62万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元（具体内容详见附表）。总的来看，与上年相比，本年资产总额减少51.80万元，减少是主要原因是2016年决结存的结转结余（流动资产）较多，在2017年形成支出，其中固定资产增加68.43万元，增加的主要原因是2017年采购了较多固定资产。双柏县人民政府政务服务管理局所管理的房屋均为借用，故未登记固定资产。县政务服各中心旁出租场地10平方米，实现资产出租出借收入0.80万元，已将税后收入上缴县财政。

 

国有资产占有使用情况

                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	285.48	116.56	168.62	0	0	0	168.62	0	0	0.3	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况

2017年度，双柏县人民政府政务服务管理局政府采购支出总额78.98万元，其中：政府采购货物支出78.56万元、政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支持0.00万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2017年项目支出222.12万元，全部为行政事业类项目支出，主要用于县政务服务中心、县公共资源交易中心业务能力提升改造，以及县政务服务中心、县公共资源交易中心、投资审批中介超市运行等方面支出，因单位财力和业务人员有限，暂无力开展绩效评价工作。单位将积极努力，创造条件，争取做到有项目必有评价，有评价必有绩效的项目管理目标。

（五）其他重要事项情况说明

双柏县人民政府政务服务管理局没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232200147201111