目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，双柏县人民政府政务服务管理局部门预算包括局机关、县公共资源交易中心的全部收支预算。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县人民政府政务服务管理局为挂靠双柏县人民政府办公室的正科级行政机构，主要负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心，负责监督指导全县政务服务、公共资源交易工作。主要职能：制定政务服务、公共资源交易监督管理办法、服务规范并组织实施；会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和事项进行审核并报县人民政府决定，对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行清在规定期限内停止执行；协调监督集中受理或办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批；会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，对综合评标专家库进行日常规范，对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理，对公共资源交易进行监督管理；收集、汇总、上报政务服务、公共资源交易有关数据和工作情况报县人民政府核准后公开；接受有关部门委托，受理政务服务、公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；指导各乡（镇）为民服务中心、公共资源交易中心、村级为民服务站（点）的建设和运行；完成双柏县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
双柏县人民政府政务服务管理局内设4个机构，为股级，分别为：办公室、政务服务股、技术信息股、交易监管股。2016年8月，经县人民政府领导批准，将双柏县公共资源交易中心人、财、物并入双柏县政务服务管理局统一管理，双柏县公共资源交易中心设4个股室，即综合股、政府采购交易股、工程建设交易股、产权交易股。
（三）重点工作概述
2018年，县政管局将深入贯彻党的十九大精神，以放、管、服改革为统揽，牢固树立以人民为中心的理念，锐意改革，强化服务，致力使各项工作再上新的台阶。2018年重点工作计划如下：
1.继续推进“互联网+政务服务”工作，全面建设网上政务服务大厅。
①夯实网上政务服务工作基础。一是继续抓好入库事项调整规范工作。严格按照上级要求，持续做好县乡两级入库事项调整工作，确保事项调整与上级部门步调一致，入库事项规范准确；二是积极提升硬件平台。以推行“互联网+政务服务”工作为契机，加大人力、物力和财力投入，加强网络设施设备和满足网上办事的电子政务网络带宽和电脑、高扫仪、读卡器等设备的配置，实现网上政务服务平台与政务云平台有效对接；三是加强网上政务服务队伍建设。积极争取网上政务服务专职人员的设立，针对县乡两级业务人员素质普遍较低的实际，采取购买服务、请进来、送出去等方式，切实加强业务人员的培训，争取我县网上政务服务工作早日实现正常运转，真正实现信息共享、业务协同、一网通办。
②推进线上线下融合发展。扎实推进政务服务实体大厅和网上系统一体化建设，为企业、群众提供条件一致，时效一致，结果一致的办事服务。推行阳光服务，通过视频监控、网上投诉等方式加强对办事人员、办事过程的公开监督，依托电子监控系统对全部事项进行全流程动态监管，实现办事信息网上留痕，推进政务服务透明化、标准化、规范化。
2.严格执行和完善政务服务自编标准，将标准化试点工作引向深入。一是不断完善政务服务标准。广泛征集各方的合理化建议，对自编标准进行修订完善，让标准更加科学合理、更加契合双柏实际。认真抓好自编标准试运行工作，确保“规定动作不走样、自选动作有创新”；二是继续做好政务服务人员和窗口人员的业务培训。采取边学边实践、边实践边辅导的方式，培育一支标准化工作业务队伍；三是做好试运行、自我评价、申请上级部门验收筹备工作；四是政务服务规范化、高效化运转不断向为民服务中心（站）延伸。继续加强县级大厅管理的同时，强化对基层为民服务大厅管理，重点做到以项目为抓手，要求乡村两级将项目流程、办理时限、材料等形成清单予以公开，争取做到一般行政审批和政务服务项目在乡村办理，打通服务群众“最后一公里”。
3.继续推进政务服务模式创新发展。认真落实投资项目联审会商制度，定期分析研究项目审批中的具体问题。同时，进一步完善《双柏县政务服务进园区实施方案》，积极探索创新服务方式，将项目备案审查、查勘、回访等贯穿各环节，以解决入园企业职工反映的困难问题为突破口，将政务服务进一步延伸和拓展，着力营造优质、高效、便民的政务服务环境。
4.深入推进电子化交易工作。按照“阳光化运行、市场化配置、合理化定价、在线化操作”的要求，充分利用“一网三平台”的优势，协调各级行业主管部门加强对进场项目的审核备案，对招投标工作事前、事中和事后监管，修订完善公共资源交易管理制度和流程，着力解决“信息泄密、围标串标、效率低下及人为干预”等问题，不断提高评标质量，增强交易的公正性。同时，加大对交易环节违纪违规行为的查处力度，最大限度降低交易风险，维护公共资源交易秩序。
5.进一步规范和加强中介服务行为。进一步健全和完善中介机构选取管理制度，严格执行中介超市各项规则，规范服务行为，最大限度服务好项目业主，为项目增效提速。同时，注重不良信用记录的运用，把弄虚作假、服务质量差的中介机构排除在中介超市门外。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制6人，事业编制13人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入202.24万元，其中：一般公共预算202.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入202.24万元，其中:本年收入202.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.24万元（本级财力202.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出202.24万元。本级财力安排支出202.24万元，其中，基本支出202.24万元，项目支出0万元（项目支出，另下达文件）。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出151.03万元，主要用于在职人员工资、津补贴和日常公用经费；
2.社会保障和就业支出22.92万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险等缴费；
3.医疗卫生与计划生育支出14.88万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等缴费；
4.住房保障支出13.41万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力安排支出202.24万元，其中，基本支出202.24万元，项目支出0万元（项目支出，另下达文件）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： ，金额0.00万元，双柏县人民政府政务服务管理局没有省对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算收支增减变化情况说明
1.我部门2017年预算基本支出206.11万元，2018年预算基本支出202.24万元，同比减少3.87万元，减少1.88%。减少的主要原因是我部门纳入2017年预算编制的人员为17人，纳入2018年预算编制的人员为16人，故人员经费预算较2017年减少。
2.我部门2017年预算工资福利支出和对家庭及个人补助支出200.03万元，2018年预算工资福利支出186.04万元（与2017年同口径），减少13.99万元，减少6.99%。减少的主要原因是我部门纳入2017年预算编制的人员为17人，纳入2018年预算编制的人员为16人，故人员经费预算较2017年减少。我部门2017年预算商品和服务支出11.48万元，2018年预算商品和服务支出16.20万元，增加4.72万元，增加41.11%。增加的主要原因是按照《双柏县2018年部门预算及中期财政规划编制实施方案》部门公用经费预算从2017年的3000元/人提高到6000元/人。
3.“三公”经费变动原因，我部门2017年预算“三公”经费3.53万元（因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行费0.00万元），其中基本支出预算1.53万元，项目支出预算2.00万元。2018年预算“三公”经费1.52万元（因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行费0.00万元），为基本支出，项目支出另下达文件。2018年较2017年预算减少2.01万元，减幅56.94%，减少的主要原因是2018年项目支出“三公”经费尚未批复；2018年较2017年基本支出“三公”经费预算（同口径）减少0.01万元，减少的主要原因是为了进一步压缩公务接待费用支出。
八、项目支出预算收支增减变化情况说明
（一）项目支出，另下达文件
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排支出16.20万元。其中：办公费1.00万元，印刷费0.20万元，手续费0.10万元，差旅费3.00万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费1.52万元，劳务费0.40万元，工会经费1.68万元，其他交通费用（公务交通补贴）5.40万元，其他商品和服务支出2.00万元。（三）国有资产占用情况
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，双柏县人民政府政务服务管理局资产总额285.48万元，其中，流动资产116.56万元，固定资产168.62万元（主要是办公设备、公共资源交易电子化平台开评标设备、政务服务中心机房设备、办公桌椅和会议桌椅），在建工程0.00万元，无形资产0.40万元（具体内容详见附表）。双柏县人民政府政务服务管理局所管理的房屋均为借用，故未登记固定资产。
国有资产占有使用情况
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
285.48 |
116.56 |
168.62 |
0 |
0 |
0 |
168.62 |
0 |
0 |
0.3 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2018年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力完成预期工作目标。
附表：
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滇公网安备 53232202000122号
