双柏县人民政府政务服务管理局2017年部门预算情况说明（补充）

一、 双柏县人民政府政务服务管理局概况

1.部门主要职能

双柏县人民政府政务服务管理局为挂靠双柏县人民政府办公室的正科级行政机构，主要负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心，负责监督指导全县政务服务、公共资源交易工作。主要职能：制定政务服务、公共资源交易监督管理办法、服务规范并组织实施；会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和事项进行审核并报县人民政府决定，对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行清理，保障其在规定期限内停止执行；协调监督集中受理或办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批；会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，对综合评标专家库进行日常规范，对代理机构和评标专家进中心工作的诚信体系建设进行综合管理，对公共资源交易进行监督管理；收集、汇总、上报政务服务、公共资源交易有关数据和工作情况报县人民政府核准后公开；接受有关部门委托，受理政务服务、公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；指导各乡（镇）为民服务中心、公共资源交易中心、村级为民服务站（点）的建设和运行；完成双柏县人民政府交办的其他事项。

2.部门基本情况

（1）机构设置情况

双柏县人民政府政务服务管理局下设“两中心”，即：县政务服务中心和县公共资源交易中心。内设8个股室分别为：办公室、综合股、政务服务股、政府采购交易股、工程建设交易股、产权交易股、技术信息股、交易监管股。

（2）部门人员情况

2017年初实有人员17人，其中领导3人，公务员3人，事业人员11人，无离退休人员。

二、 2017年度部门预算表

1.单位基本信息表

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算表

6.一般公共预算拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出明细表

8.政府性基金预算支出情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

（详见附件：双柏县人民政府政务服务管理局2017年度部门收支预算表）

三、2017年部门预算收支情况说明

1.基本支出预算情况

2017年部门预算基本支出206.11万元，比上年125.88万元增长63.74%。其中：工资福利支出180.77万元，占总支出的87.71%；商品服务支出11.48万元，占总支出的5.57%；对家庭和个人的补助支出13.86万元，占总支出的6.72%。

2.项目支出预算情况

2017年部门预算项目支出80万元，比上年38万元增长120.93%。

3.收支增减变化情况

双柏县人民政府政务服务管理局2017年收入支出预算总额286.11万元，较上年163.88万元增长74.59%，其中：基本支出206.11万元，项目支出80.00万元。收支预算增加的主要原因：一是人员增加2人，正常晋升、工资改革、车改等，基本支出较上年大幅增加；二是实施政务服务标准化试点，项目支出增加；三是新建双柏县公共资源电子化交易平台，支出增加。

四、机关运行经费安排情况

1.预算安排情况

机关运行经费6.08万元其中：其中：会议费0.51万元，培训费0.51万元，公务接待费1.53万元，工会经费0.98万元，其他商品和服务支出2.55万元。

2.增减变化情况

双柏县人民政府政务服务管理局2017年机关运行经费6.08万元，比上年7.36减少17.39%。

五、政府采购安排情况

双柏县人民政府政务服务管理局2017年县级预算中未安排政府采购预算。

六.一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

 双柏县人民政府政务服务管理局2017年“三公”经费预算合计3.53万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.53万元），比上年3.60万元减少1.67%,减少的主要原因是按各级要求对“三公”经费进行控制和压缩。

七、专业性较强的名词解释

年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三公经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（韩外宾接待）费用。

“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

八、附件

1.双柏县人民政府政务服务管理局2017年度部门收支预算表

2.双柏县人民政府政务服务管理局2017年“三公”经费财政拨款预算表