监督索引号53232200376101000
双柏县红十字会2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，开展救灾准备，管理备灾救灾设施及物资；
（2）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，在辖区内呼吁依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；
（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训；
（4）组织群众、志愿者参加意外伤害和自然灾害区社会服务、募捐救助活动；
（5）协助各级人民政府开展无偿献血宣传发动；
（6）开展社会服务及社区红十字服务；
（7）组织开展造血干细胞、遗体（器官）捐献；
（8）开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；
（9）开展其他人道救助工作；
（10）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（11）依法在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，完成人民政府委托事宜。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，双柏县红十字会紧紧围绕县委、县政府决策部署，认真贯彻落实州红十字会的工作安排，坚持高质量发展主题，深化改革，依法履职，主动作为，各项工作取得较好成绩。积极应对双柏“6.10”5.1级地震，认真开展救灾工作和乡镇红十字会成立工作，两项工作均在全州红十字会工作会议上作了交流发言。1名队员积极参加了“5.21”6.4级大理漾濞地震应急救援，受到省红十字会书面通报表扬和州委主要领导批示表扬，县红十字会25项改革事项全面完成，州红十字会下达的14项年度重点工作任务全部完成。
1.积极应对“6.10”双柏5.1级地震，认真开展救灾工作。“6.10”双柏5.1级地震发生后，双柏县红十字会迅速进入应急状态，切实履行起抗震救灾领导小组成员单位的职能职责，各项救灾工作有序开展。连夜将楚雄州红十字会下拨的200床救灾棉被送达灾区，组织干部职工迅速深入到挂包联系村社区开展灾情核查统计，及时向群众宣讲普及地震中避险、自救、互救逃生等相关安全知识，提高防范意识，避免次生灾害，鼓励受灾群众自力更生，积极开展生产自救。及时倡议社会各界发扬“一方有难、八方支援”的人道主义精神，迅速开展向地震灾区群众捐款捐物活动。共接收上级救灾物资价值20000.00元，接受社会各界捐赠款物1813200.00元，其中资金1710800.00元，物资10批次、价值102400.00元，及时用于灾区群众生产生活应急及灾后恢复重建。按照州红十字会的要求，1名队员积极参加了5.21大理漾濞地震应急救援，2名队员参加了全省红十字系统赈济救援核心骨干培训，应急救援能力不断加强。
2.深入开展应急救护知识公益培训。按照双柏县人民政府办公室《双柏县2021年8项民生工程和10件惠民实事工作方案》要求，结合“5.8世界红十字日”开展系列活动。从5月7日开始，陆续开展红十字知识进学校、进社区、进农村和“我为群众办实事、红十字‘救’在身边”等活动，共开展公益性培训8期，培训2329人，持证救护员培训210人。发放宣传资料3000多份、帽子等纪念品700顶（份）。
3.认真开展“博爱送万家”活动，把社会大家庭温暖送到弱势群体中。2021年1月27起，陆续看望慰问困难群众124户，发放现金8900.00元及生活用品价值34100.00元。
4.扎实开展贫困风险防控救助工作。开展救助工作1批（次），救助困难群众28户，发放救助款11.8万元,第二批（次）救助工作正在开展中。
5.“三献”工作稳步推进。利用“5·8红十字日”、“6·14无偿献血日”以及各种培训、募捐活动和宣传平台广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，宣传卫生健康、急救知识。继续加大无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官（组织）捐献知识宣传力度，开展宣传9场次，发放宣传材料2100多份。调动、鼓励更多人积极参与并志愿捐献，无偿献血理念深入人心。
6.认真开展2021年“99公益日”网络筹款和2020年“99公益日”项目执行。一是及早准备，做好2021年“99公益日”网络筹款宣传发动工作。8月27日与县教育体育局、县乡村振兴局、县文明办、县残联联合发出《2021年“99公益日”爱心助学倡议书》，9月2日，在法脿镇中心学校雨龙小学开展了2020年“99公益日”爱心书包发放暨2021年“99公益日”网络筹款启动仪式。通过微信朋友圈、QQ工作群、七彩云端，和相关部门系统、乡镇协调沟通等方式宣传发动，2021年网络筹参与6359人，筹款75100.00元。二是抓好2020年“99公益日”项目执行。9月2日启动仪式开始，陆续发放爱心书包覆盖全县各乡镇山区小学32个，总价值119232.00元，1728个小学生收益，发放于10月19日圆满结束。
7.跟进实施项目后续工作，日常定向捐赠工作有新突破。中山社区“博爱家园”项目资金余款30000.00元全部争取拨付到位；上海市红十字会援建的投资500000.00元的双柏县嘉义隆小学博爱教学楼工程已经完成项目审计等相关工作。接收上海嘉定区红十字会、北京中医药大学、上海安亭工业经济发展有限公司等7家单位捐赠人民币3293900.00元。所有接收款物已全部执行完毕。
8.双柏县红十字会第四次会员代表大会顺利召开。双柏县红十字会第四次会员代表大会于12月17日召开，来自全县各条战线上的81名代表参加了会议，会议选举产生了双柏县红十字会第四届理事会及双柏县红十字会第一届监事会班子。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位，名称为双柏县红十字会，无下属单位。内设综合股、业务股2个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县红十字会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人，参公管理事业编制3人；在职在编实有人员6人，其中行政人员4人，参公管理事业人员2人。在职在编实有人员较上年一致。
无离退休人员。
无车辆编制，无实有车辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县红十字会没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县红十字会2021年度收入合计1124227.29元。其中：一般公共预算财政拨款收入1038425.8元，占总收入的92.36%；其他收入85801.49元，占总收入的7.64%。
（一）收入与上年对比情况及原因分析。双柏县红十字会2021年度收入合计1124227.29元，与上年度收入合计1546267.14元相比，减少422039.85元，下降27.29%。其中：财政拨款收入1038425.8元，与上年1039438.68元相比，减少1012.88元，下降0.1%；其他收入85801.49元，与上年506828.46元相比，减少421026.97元，下降83.07%，减少的主要原因：减少上年省红十字会汇入疫情捐赠款100000.00元、省红会补助博爱家园项目资金270000.00元、社会及企业捐赠疫情捐赠款62800.00元、人社局补助公益性岗位人员工资减少14000.00元。
（二）收入与年初预算对比情况及原因分析。双柏县红十字会2021年度收入合计1124227.29元，与年初预算数1167200元相比，减少42972.71元，下降3.68%。其中：财政拨款收入1038425.80元，与年初预算数1150863.42元相比，减少112437.62元，下降9.77%，减少的主要原因：一是2021年绩效工资和年终奖金未兑现，二是受减税降费政策影响，降低社保费交缴比例；其他收入85801.49元，与年初预算数0元相比，增加85801.49元，增加的主要原因：县总工会返2021年度回工会经费11372.51元、省红十字会补助博爱家园项目目尾款30000.00元、人社局补助公益性岗位人员工资32648.91元、州红十字会补助99公益工作经费5700.00元未编入年初预算。
二、支出决算情况说明
双柏县红十字会2021年度支出合计1112455.51元，与上年1558917.08元相比，减少446461.57元，下降28.64%。其中：基本支出954067.8元，占总支出的85.76％，与上年885438.68元相比，增加68629.12元，增长7.75%，增加的主要原因：一是补发2019年绩效奖金，二是较上年增加1人车补贴和2人公用经费；项目支出158387.71元，占总支出的14.24％，与上年673478.4元相比，减少515090.69元，下降76.48%，减少的主要原因：一是停止初级卫生救护培训工作，财政补助资金减少，二是博爱家园项目上年全面完工，今年未实施项目。
双柏县红十字会2021年度支出合计1112455.51元，与年初预算支出合计1167200.00元相比，减少54744.49元，下降4.69%。其中：基本支出954067.8元，与年初预算数1150863.42元相比，减少196795.62元，下降17.09%，减少的主要原因：6人绩效工资未执行到位；项目支出158387.71元，与年初预算数0元相比，增加158387.71元，增加的主要原因：一是培训费收支42000.00元、会员代表大会会议费42358.00元，未纳入年初预算。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县红十字会机关正常运转的日常支出954067.8元，与上年885438.68元相比，增加68629.12元，增长7.75%，增加的主要原因：一是补发2019年绩效奖金；二是增加1人车补贴和2人公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出877708.8元，占基本支出的91.99％，与上年821849.72元相比，增加55859.08元，增长6.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76359.00元，占基本支出的8.0％，与上年63588.96元相比，增加12770.04元，增长20.08%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158387.71元，与上年673478.4元相比，减少515090.69元，下降76.48%，减少的主要原因：一是停止初级卫生救护培训工作，财政补助资金减少；二是博爱家园项目2020全面完工，2021年未实施项目。
具体项目开支及开展工作情况如下：
（1）具体项目开支情况。用于商品和服务支出70558.00元，其中：办公费10333.50元，差旅费9866.50元，会议费42358.00元、委托业务费8000.00元；用于对个人及家庭的补助支出13800.00元，全部为生活补助。
（2）具体工作开展情况：共举办初学驾驶员救护培训班5期1020人，为全县驻村工作队员、县级部门及村委会举办公益性培训3期198人。组织召开了双柏县红十字会第四次会员代表大会，选举产生了双柏县红十字会第四届理事会及双柏县红十字会第一届监事会班子。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出1038425.80元，占本年支出合计的93.34%，与上年1039438.68元相比，减少1012.88元，下降0.1%，减少的主要原因是：社会保险缴费基数增加，支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出895713.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83109.12元，行政运行支出728246.4元，一般行政管理事务支出84358.00元（其中卫生救护培训项目支出42000.00元），双柏县红十字会第四次会员代表大会支出42358.00元。
2.卫生健康（类）支出71888.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。用于支付行政单位医疗50378.04元，支付公务员医疗补助21510.24元。
3.住房保障（类）支出70824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，全部用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为740.00元，完成预算的18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与预算数一致；公务接待费支出决算为740.00元，完成预算的18.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办保证必要的办公经费，压减公务接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为740.00元，比2020年决算数2850.00元减少2110.00元，下降74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数0元，与2020年一致；公务接待费支出决算为740.00元，比2020年2850.00元减少2110.00元，下降74.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位公用经费有限，为保证单位办公等机构运转所震的工作经费，压缩公务接待次数及人数。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出740.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况。2021年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。2021年度单位未发生公务用车购置及运行维护费用。
3.公务接待费支出740.00元。其中：
国内接待费支出740.00元，共安排国内公务接待1批次，接待人次12人。主要用于接待楚雄州红十字会到双柏调研指导工作，发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县红十字会2021年机关运行经费支出76359.00元，与上年63588.96元对比，增加12770.04元，增长20.08%。增加的主要原因是：车改补贴发放人数较上年增加1人，公用经费开支人数较上年增加2人，支出相应增加。部门机关运行经费用于办公费支出4846.05元，电费支出963.01元，邮电费支出4440.00元，维修（护）费支出1585.00元，公务接待费支出740.00元，劳务费支出2000.00元，工会活动支出7784.94元，其他交通费用支出54000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县红十字会资产总额140058.35元，其中，流动资产31380.35元，固定资产102678.00元，无形资产6000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10958.35元，其中流动资产增加10958.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
||||||||||||
项目
|
行次
|
资产 总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构
筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
1
|
140058.35
|
31380.35
|
|
0
|
0
|
0
|
102678.00
|
0
|
0
|
6000.00
|
0
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
2021年度，双柏县红十字会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200376101111
滇公网安备 53232202000122号
